2018年度克州党委统战部部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署，贯彻落实自治区、自治州党委关于统一战线工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，发挥自治州党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）推动新疆统一战线工作的政策和法律法规的落实，深入调查研究，及时向自治州党委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各县（市）各部门各单位统一战线工作。

（三）会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助自治州工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进州内外统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施。

（五）负责联系各民主党派，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职能、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作政策措施并督促落实，协调民族工作，领导自治州民族宗教事务局依法管理民族事务，民族团结联谊活动的组织协调、调研、指导和督导考核，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。

（七）贯彻落实党中央治疆方略，贯彻落实中央新疆工作办公室工作要求，组织协调和指导各县（市）各部门各单位做好有关工作，促进自治州社会稳定、经济发展、民生改善、民族团结、宗教和谐、保护生态环境，实现自治州社会稳定和长治久安。

（八）贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策，研究拟订宗教工作政策措施并督促落实，领导自治州民族宗教事务局，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教与社会主义社会相适应，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（九）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导自治州院校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十一）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十二）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和权益。

（十三）协助管理各县（市）党委统战部部长。受自治州党委委托，领导自治州工商联党组，指导工商联工作。领导自治州社会主义学院党组，指导自治州社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。做好统战系统干部和统一战线成员的培训工作。

（十四）完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州党委统战部部门决算包括：克州党委统战部部门本级决算，无所属单位决算等。

纳入克州党委统战部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入360.41万元,与上年相比，减少1107.03万元，降低75.44%，增减变化主要原因是：其他收入减少；支出318.42万元,与上年相比，减少1180.16万元，降低78.75%，增减变化主要原因是：人员经费支出减少；结余122.25万元，与上年相比，增加41.99万元，增长52.32%。增减变化主要原因是：本年度增加了零余额的结转和结余资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计360.41万元，其中：财政拨款收入360.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数207.47万元，决算数360.41万元，预决算差异率73.72%，差异主要原因2018年党委人士生活费未纳入年初预算和自治区拨入专项培训费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计318.42万元，其中：基本支出318.42万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数207.47万元，决算数318.42万元，预决算差异率53.48%，差异主要原因2018年党委人士生活费未纳入年初预算和自治区拨入专项培训费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入360.41万元，与上年相比，减少97.47万元，降低21.29%。增减变化的主要原因是：根据工作实际，自治州专项经费减少。财政拨款支出318.42万元，与上年相比，减少197.31万元，降低38.26%，增减变化的主要原因是：根据工作实际，自治州专项经费减少。其中：基本支出318.42万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余41.99万元，与上年0万元相比，增加41.99万元，增长100%。增减变化的主要原因是：财政未收回2018年盘活资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数207.47万元，决算数360.41万元，预决算差异率73.72%，差异主要原因2018年党委人士生活费未纳入年初预算和自治区拨入专项培训费。财政拨款支出年初预算数207.47万元，决算数318.42万元，预决算差异率53.48%，差异主要原因2018年党委人士生活费未纳入年初预算和自治区拨入专项培训费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入360.41万元。与上年相比，减少97.47万元，降低21.29%。增减变化的主要原因是：根据工作实际，自治州专项经费减少。一般公共预算财政拨款支出318.42万元。与上年相比，减少197.31万元，降低38.26%，增减变化的主要原因是：根据工作实际，自治州专项经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）201类一般公共服务支出304.67万元，208类社会保障和就业支出13.75万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出118.30万元，302类商品和服务支出125.81万元，303类对个人和家庭的补助支出74.31万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数207.47万元，决算数360.41万元，预决算差异率73.72%，差异主要原因2018年党委人士生活费未纳入年初预算和自治区拨入专项培训费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数207.47万元，决算数318.42万元，预决算差异率53.48%，差异主要原因2018年党委人士生活费未纳入年初预算和自治区拨入专项培训费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年0万元相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余122.25万元。与上年相比，增加41.99万元，增长52.32%。

其中财政拨款结转结余41.99万元。与上年相比，增加41.99万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.8万元，比上年减少3.47万元，降低81.26%，减少原因是公用经费减半，年初预算估计不足，并且根据财务相关规定，严格控制经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）的相关事宜；公务用车购置及运行维护费支出0.30万元，占37.50%，比上年减少2.86万元，降低90.51%，减少原因是公用经费减半，年初预算估计不足，并且根据财务相关规定，严格控制经费支出；公务接待费支出0.50万元，占62.50%，比上年减少0.61万元，降低54.95%，减少原因是公用经费减半，年初预算估计不足，并且根据财务相关规定，严格控制经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州党委统战部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费0.30万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.30万元。主要用于车辆加油、车辆维修、车辆保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.50万元。具体是：国内公务接待支出0.50万元，主要是接待自治区党委民族团结、群众工作“绩效考核组支出等。克州党委统战部国内公务接待31批次，210人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0.3万元，决算数0.30万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格控制经费支出；公务接待费预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格控制经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州党委统战部机关运行经费支出125.81万元，比上年减少112.53万元，降低47.21%，主要原因是公用经费减半，并且根据财务相关规定，严格控制经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额8.02万元，其中：政府采购货物支出8.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值54.20万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：正常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，克州党委统战部预算绩效自评情况：无有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2012499：指一般公共服务支出—宗教事务—其他宗教事务支出。2013499：指一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出。2013401：指一般公共服务支出—统战事务—行政运行。2080505：指指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州统战部部门决算公开的8张报表.XLS

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