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2018年度克州维吾尔医医院部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2019-07-20 12:07 阅读 1

2018年度克州维吾尔医医院部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、职责:克州维吾尔医医院在自治州党委、人民政府和上级卫生主管部门的关心支持下,经自治区中医药管理局批准,医院名称更改为克州维吾尔医医院,同时成立了克州维吾尔医骨科研究中心。以是克州地区医疗保险、商业保险、城乡居民医疗保险和交通事故救治的医疗单位。

2、任务:围绕维吾尔医专科专病的优势,已骨科、妇科为重点,继续发挥骨科传统优势,完善中医民族医药特色科室建设。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,克州维吾尔医医院部门决算包括:克州维吾尔医医院部门决算、无所属单位决算等。

纳入克州维吾尔医医院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州维吾尔医医院本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入4850.58万元,与上年相比,增加1419.19万元,增长41.36%,增减变化主要原因是:其他收入增加,增加原因是其他收入里有江西援疆建设资金;支出3664.77万元,与上年相比,增加494.57万元,增长15.60%,增减变化主要原因是:人员工资增加了,项目支出里公立医院补助资金增加;结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化主要原因是:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计4850.58万元,其中:财政拨款收入2539.29万元,占52.35%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1526.70万元,占31.47%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入784.59万元,占16.18%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数3979.71万元,决算数4850.58万元,预决算差异率21.88%,差异主要原因年初预算未做江西援疆建设资金。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计3664.77万元,其中:基本支出3338.87万元,占91.11%; 项目支出325.90万元,占8.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数3979.71万元,决算数3664.77万元,预决算差异率-7.91%,差异主要原因采购项目支出年初预算过大。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2539.29万元,与上年相比,增加484.01万元,增长23.55%。增减变化的主要原因是:人员工资增加。财政拨款支出2539.29万元,与上年相比,增加474.01万元,增长22.955%,增减变化的主要原因是:人员增资。其中:基本支出2213.39万元,项目支出325.90万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2046.84万元,决算数2539.29万元,预决算差异率24.06%,差异主要原因人员经费增加。财政拨款支出年初预算数2046.84万元,决算数2539.29万元,预决算差异率24.06%,差异主要原因人员工资增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2539.29万元。与上年相比,增加484.01万元,增长23.55%。增减变化的主要原因是:人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出2539.29万元。与上年相比,增加474.01万元,增长22.95%。增减变化的主要原因是:人员工资增加。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),208社会保障和就业支出252.48万元,210医疗卫生与计划生育支出2231.71万元,229其他支出55.10万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301类工资福利支出2091.23万元,302类商品和服务支出377.01万元,303类对个人和家庭的补助71.06万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数2046.84万元,决算数2539.29万元,预决算差异率24.06%,差异主要原因人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2046.84万元,决算数2539.29万元,预决算差异率24.06%,差异主要原因人员工资增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),无。按经济分类科目(按类级科目公开),无。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州维吾尔医医院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于无等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无等。克州维吾尔医医院国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

克州维吾尔医医院单位(事业单位)日常公用经费51.11万元,比上年增加24.33万元,增加90.85%,主要原因群众工作经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆4辆,价值78.11万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是:业务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:

医院项目资金,财政局拨的公立医院改革补助资金324.7万元。我院积极开展了公立医院改革补助资金的绩效评价工作,严格按照《关于财政局专项资金公立办法通知》的要求,采取措施,努力夯实改革工作基础,确保改革工作有序进行,稳步推进。通过公立医院改革积极开展日常诊疗工作和临床工作,提高业务人员素质医院建立医疗服务价格调整机制。取消药品加成,破除以药补医的局面,有效提高患者的满意度。

公立医院补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,公立医院补助资金项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为324.7万元,执行数为324.7万元,完成预算100%,主要产出和效果:一是破除以药补医机制,调整医疗服务价格,科学控制医疗费用不合理增长;二是提升医院服务能力,医院医疗水平得到提高。发现的问题及原因:一是由于绩效自评工作是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺。二是本单位相关人员配备还明显不足,相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施:一是本单位将尽可能地用有限的经费平衡每年专项工作任务。二是尽量科学、合理的分配使用资金,公开公平地专款专用。

医院项目资金,财政局拨的重大公共卫生专项资金1.2万元。我院积极开展了摘得桂冠资金的绩效评价工作,严格按照《关于财政局专项资金公立办法通知》的要求,采取措施,努力夯实改革工作基础,确保改革工作有序进行,稳步推进。通过公立医院改革积极开展日常诊疗工作和临床工作,提高业务人员素质医院建立医疗服务价格调整机制。完成2018年重大公共卫生服务项目工作任务,做好药品安全保障公共卫生服务相关业务工作,有效提高患者的满意度。

重大公共卫生资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重大公共卫生专项资金项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算100%,主要产出和效果:一是完成药品安全及管理;二是确保药品及管理及监督工作有序进行。发现的问题及原因:一是由于绩效自评工作是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺。二是本单位相关人员配备还明显不足,相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施:一是2019度按照中央及自治区相关文件要求,保质保量完成各项工作任务。二是尽量科学、合理的分配使用资金,公开公平地专款专用,严格执行专项资金管理办法。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2100202:指中医(民族)医院。2100299:指其他公立医院支出。2100409:指重大公共卫生专项。2299901:指其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附件:新疆克州维吾尔医医院部门决算公开的8张报表.XLS

克州维吾尔医医院

2019年7月20日

此件公开发布

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