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2018年度克州农牧机械管理局部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2019-07-20 13:07 阅读 1

2018年度克州农牧机械管理局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关农业机械的法律、法规和方针、政策;制定全州农业机械化发展规划并负责组织实施;组织或协同开展农业机械科学研究、技术推广和教育培训; 指导农业机械化社会化服务网络建设,组织开展农业机械社会化服务;指导全州农机行业农业机械的研制开发、销售、维修等工作; 组织进行农业机械试验鉴定; 负责农业机械安全生产及监督管理工作; 负责组织农业机械参加农田作业及作业质量、作业收费的监督管理; 负责对农业机械维修、营销市场的管理及农机行业职业技能鉴定工作; 完成自治州人民政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,克州农牧机械管理局部门决算包括:克州农牧机械管理局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州农牧机械管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

克州农机局决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州农牧机械管理局

参照公务员管理事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入729.65万元,与上年相比,增加302.62万元,增长70.87%,增减变化主要原因是:2018年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、新增大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目,项目经费增多。支出687万元,与上年相比,增加272.5万元,增长65.74%,增减变化主要原因是:2018年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、新增大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目,项目经费增多。结余43.65万元,与上年相比,增加22.53万元,增长106.68%。增减变化主要原因是:2018年年末结转资金43.65万元,其中基本支出结转7.72万元,主要是群众工作经费6.12万元,福利费1.1万元,工会费0.47万元,结息0.02万元。2018年项目支出结转资金35.93万元,主要是农业生产支持补贴12.68万元,其他农业支出(大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目支出)11.66万元,其他科学技术管理事务支出3.58万元。2018年结转规模较大的资金是自治州下拨给我单位的其他农业支出(大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目)11.66万元,这部分钱主要是要用于大型工程机械设备和车辆安全监管平台所有产品和技术服务验收合格满一年后支付;农业生产支持补贴12.68万元和其他科学技术管理事务支出3.58万元,主要用于2019年项目的继续开展。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计729.65万元,其中:财政拨款收入720.63万元,占98.76%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入9.02万元,占1.24%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数432.35万元,决算数729.65万元,预决算差异率68.76%,差异主要原因是2018年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、新增大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目233.2万元,项目经费增多。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计687万元,其中:基本支出458.17万元,占66.69%; 项目支出228.82万元,占33.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数435.35万元,决算数687万元,预决算差异率57.8%,差异主要原因是2018年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、新增大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目221.54万元,项目经费增多。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入720.63万元,与上年相比,增加314.72万元,增长77.53%。增减变化的主要原因是:2018年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、新增大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目,项目经费增多。财政拨款支出685万元,与上年相比,增加270.5万元,增长65.26%,增减变化的主要原因是:2018年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、新增大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目,项目经费增多。其中:基本支出456.17万元,项目支出228.82万元。财政拨款结转结余35.63万元,与上年相比,增加35.63万元,增长100%。增减变化的主要原因是:2018年结转规模较大的资金是自治州下拨给我单位的其他农业支出(大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目)11.66万元,这部分钱主要是要用于大型工程机械设备和车辆安全监管平台所有产品和技术服务验收合格满一年后支付;农业生产支持补贴12.68万元和其他科学技术管理事务支出3.58万元,主要用于2019年项目的继续开展;2017年年底财政要求收回结余。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数422.35万元,决算数720.63万元,预决算差异率70.62%,差异主要原因2018年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、新增大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目,项目经费增多。财政拨款支出年初预算数422.35万元,决算数685万元,预决算差异率62.19%,差异主要原因是:2018年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、新增大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目,项目经费增多。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入720.63万元。与上年相比,增加314.73万元,增长77.53%。增减变化的主要原因是:2018年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、新增大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目,项目经费增多。 一般公共预算财政拨款支出685万元。与上年相比,增加270.5万元,增长65.26%。增减变化的主要原因是:2018年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、新增大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目,项目经费增多。 其中:按功能分类科目(按类级科目),206科学技术支出3.30万元,208社会保障和就业支出38.95万元,213农林水支出642.74万元。按经济分类科目(按类级科目,301工资福利支出323.5万元,302商品和服务支出243.41万元,303对个人和家庭支出84.36万元,310资本性支出33.73万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数422.35万元,决算数720.63万元,预决算差异率70.62%,差异主要原因是:2018年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、新增大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目,项目经费增多。 一般公共预算财政拨款支出年初预算数422.35万元,决算数685万元,预决算差异率62.19%,差异主要原因2018年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、新增大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目,项目经费增多。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因:我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因:我单位无政府性基金预算收支。其中:按功能分类科目(按类级科目公开)支出0万元;按经济分类科目(按类级科目公开)支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余43.65万元。与上年相比,增加22.53万元,增长106.68%。

其中财政拨款结转结余35.63万元。与上年相比,增加35.63万元,增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.37万元,比上年减少2.13万元,降低32.77%,减少原因是2018年我单位在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施,使三公经费较2017年决算数有所下降。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无;公务用车购置及运行维护费支出4.26万元,占97.48%,比上年减少1.67万元,降低28.16%,减少原因是(1)2018年压缩公用经费支出(2)2018年我单位在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施,使三公经费较2017年决算数有所下降;公务接待费支出0.11万元,占2.52%,比上年减少0.46万元,降低80.70%,减少原因是2018年开展群众工作较多,接待费较少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州农牧机械管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费4.26万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.26万元。主要用于车辆保险、车辆维修和车辆加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0.11万元。具体是:国内公务接待支出0.11万元,主要是自治区农机局和各县市工作人员来我单位时发生的接待费等。克州农机局国内公务接待1批次,30人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.16万元,决算数4.37万元,预决算差异率-15.31%,差异主要原因(1)2018年压缩公用经费支出(2)2018年我单位在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施,使三公经费较2017年决算数有所下降;其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数4.26万元,决算数4.26万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务接待费预算数0.9万元,决算数0.11万元,预决算差异率87.78%,差异主要原因(1)2018年压缩公用经费支出(2)2018年开展群众工作较多,没有发生接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州农牧机械管理局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出48.31万元,比上年减少2.70万元,降低5.29%,主要原因是2018年压缩公用经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额32.5万元,其中:政府采购货物支出28.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.29万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆4辆,价值59.26万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是:给下属借用的车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。 2018年主要项目有3个:(1)扶持农机化专项项目 (2)自治州农机科技项目(农机化化创新、推广行动、提高公共服务能力项目)(3)大型工程机械设备监管平台建设项目。

1、扶持农机化专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,扶持农机化专项项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为16.67万元,执行数为3.98万元,完成预算的23.88%。主要产出和效果:一是开展加强管理人员培训;二是加强科技推广人员培训;三是加强农机实用人才培训及规范拖拉机驾驶培训管理;四是加强农机实用人才培训及规范拖拉机驾驶培训管理;五是进一步加强对拖拉机驾驶培训的监管,严格检查督导。发现的问题及原因:一是开展农机科技下乡入户行动不够;二是开展农机化质量提升行动不够;下一步改进措施:一是开展农机化技术推广行动;二是开展农机科技下乡入户行动;三是开展农机化质量提升行动;四是落实惠农政策、广泛宣传,营造氛围。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2、自治州农机科技项目(农机化化创新、推广行动、提高公共服务能力项目)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自治州农机科技项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为14.88万元,执行数为3.29万元,完成预算的22.11%。主要产出和效果:一是开展严格落实农机购置补贴政策;二是加大农机新技术、新机具推广应用力度;三是强化农机安全监督管理,确保农机安全生产、四是做好大型工程机械设备的安全监管工作;五是精心组织好农机跨区作业富民工程、加强技术培训,促进机手素质的提高;六是加强农机市场监管工作;七是加快推进农机服务体系建设,提高农机综合服务能力。发现的问题及原因:一是展农机化科技教育培训不够;二是开展农机化科技创新示范行动不够;三是开展农机科技下乡入户行动不够。下一步改进措施:一是展农机化科技教育培训行动、二是开展农机化科技创新示范行动、三是开展农机化技术推广行动、四是开展农机科技下乡入户行动。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

3、大型工程机械设备监管平台建设项目 绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,大型工程机械设备监管平台建设目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为233.2万元,执行数为221.54万元,完成预算的95%。主要产出和效果:做好大型工程机械设备和车辆安全监控中心建设工作,截至目前,州级及三县一市监控中心建设已完成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2130101:指行政运行支出。2060199:指其他科学技术管理事务支出。2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2130122:指农业生产支持补贴支出。2130199:指其他农业支出。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附件:新疆克州农牧机械管理局部门决算公开的8张报表.XLS


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