一、社会保险基金收支余总体情况

（一）社会保险基金总体情况

2018年度，在自治区人社厅、财政厅的大力支持和共同努力下，克州社会保险工作取得了显著成绩。各项社会保险基金收入稳步增长，支出相对增加，总体运行平稳。确保了广大参保人员各项社会保险待遇的按时、足额发放，各项保险覆盖面逐步扩大。在进一步加强社会保险基金预算管理的基础上，确保了各项基金的安全运营。

2018年全州各项基金总收入235483万元，较上年增加 31931万元，增长33.21%，完成年度预算127.99%。各项基金总支出234927万元，较上年增加40464万元，增长37.52%，完成年度预算127.32%。基金当期结余36668万元，滚存结余193257万元。

（二）社会保险基金支出预算绩效目标设定情况

（包括基金支出预算目标及阶段性目标；项目用途和主要内容、涉及对象及人数范围等）

2018年预算企业养老保险基金总支出46782万元,其中：基本养老金支出44229万元，抚恤金待遇2470万元。全年保障州本级16989名离退休人员的基本养老金待遇发放，保障463名死亡人员的丧葬抚恤金待遇发放。全年预算支出执行目标95%以上，承诺在每月20日前按时足额发放养老金，首次待遇发放准确率99％以上，参保群众满意率99%以上。

2018年预算机关事业养老保险（改革）基金总支出113270万元,其中：基本养老金待遇支出113270万元.全年保障离退休人员38378人的基本养老金待遇发放。全年预算支出执行目标95%以上，承诺在每月20日前按时足额发放养老金，首次待遇发放准确率99％以上，参保群众满意率99%以上。

2018年预算基本医疗保险基金总支出47041万元,其中医疗保险待遇支出26301万元。保障全州92455名参保职工的医疗报销问题，参保人员住院就医38369人次，门诊就医35365人次。全年预算支出执行目标90%以上，承诺在业务申报20个工作日内（含业务审核、财务拨付）将申报资金拨付至各定点医疗机构及参保单位，首次拨款准确率99％以上，参保群众满意率95%以上。

2018年预算城乡居民基本医疗保险基金总支出26725万元,其中医疗保险待遇支出24817万元。有效保障了499607名参保职工在喀什三家定点医院、异地就医医疗报销问题，享受待遇665661人次，大病保险覆盖499607人次，享受大病保险待遇12228人次。。全年预算支出执行目标90%以上，承诺在业务申报20个工作日内（含业务审核、财务拨付）将申报资金拨付至各定点医疗机构及参保单位，首次拨款准确率99％以上，参保群众满意率95%以上。

2018年预算工伤保险基金总支出1609万元,其中工伤保险待遇支出1554万元。保障48894名参保职工的工伤医疗报销、工伤致残及工亡待遇问题，全年工伤保险定期待遇享受人数1602人。全年预算支出执行目标95%以上，承诺在业务申报20个工作日内（含业务审核、财务拨付）将申报资金拨付至各定点医疗机构及参保单位，首次拨款准确率99％以上，参保群众满意率95%以上。

2018年预算生育保险基金总支出980万元,其中:生育医疗费支出674万元，生育津贴支出306万元。有效保障50168名参保职工的生育医疗报销、生育津贴待遇问题，预计全年生育保险医疗保险享受人数2133人.生育津贴享受人数148人。承诺在业务申报20个工作日内（含业务审核、财务拨付）将申报资金拨付至各定点医疗机构及参保单位，首次拨款准确率99％以上，参保群众满意率95%以上。

2018年预算失业保险基金总支出1697万元（含提取再就业经费1081万元,，失业保险宣传费29万元，失业保险待遇支出587万元），保障44008名参保职工的失业保险待遇问题。全年领取失业金人数382人。全年代缴失业人员医疗保险费2040人次。全年预算支出执行目标95%以上，承诺在每月25日前按时足额发放各项待遇，首次发放准确率99％以上，参保群众满意率95%以上。

二、各项社会保险基金预算完成及运行情况

（一）企业职工基本养老保险基金预算完成及运行情况分析

2018年企业养老保险基金总收入116680万元，其中：保费收入34521万元，利息收入352万元，其他收入631万元，转移收入903万元，下级上解收入31479万元，上级补助收入48794万元。基金总支出101534万元,其中：基本养老金支出42615万元，丧葬抚恤金支出2797万元，转移支出191万元，补助下级支出24451万元。基金当期结余15146万元，累计结余39556万元。

基本养老金待遇支出42615万元，与去年同期相比增加2555万元，增长6%，完成全年预算44229万元的96.35%。

（二）机关事业单位养老保险基金预算完成及运行情况分析

2018年度机关事业单位养老保险基金收入117198万元，其中：保费收入88967万元、利息收入250万元、财政补助收入6381万元，其他收入36万元，下级上解收入3万元，上级补助收入21561万元。基金总支出114518万元，其中：基本养老金支出105138万元，补助下级支出9378万元。基金当期结余2680万元，滚存结余21845万元。

基本养老金待遇支出105138万元，较上年增加542万元，增长0.52%，完成全年预算支出113270万元的92.82%。

（三）基本医疗保险基金预算完成及运行情况分析

2018年基本医疗保险总收入81150万元，其中：基本医疗保险费收入46089万元，利息收入532万元，其他收入15万元，下级上解收入31836万元。总支出70843万元，其中：基本医疗保险待遇支出35917万元，其他支出422万元，补助下级支出2617万元。基金当期结余10307万元，累计结余54697万元。

2018年基本医疗保险基金总支出36391万元,较上年增加10904万元，增长42.78%，完成全年预算26301万元的138.36%。

（四）工伤保险基金预算完成及运行情况分析

2018年度工伤保险基金总收入6282万元，其中：其中：保费收入2602万元，利息收入49万元，下级上解收入2293万元。基金总支出5342万元 ，其中：工伤保险待遇支出1710万元，补助下级支出1338万元。基金当期结余940万元，累计结余5210万元。

基金总支出1710万元,较上年增加658万元，增长62.55%，完成全年工伤保险待遇支出预算1609万元的106.28%。

（五）生育保险基金预算完成及运行情况分析

2018年度，生育保险基金总收入3670万元，其中： 其中：保费收入1610万元，利息收入46万元，下级上解收入1488万元。基金总支出3122万元 ，其中生育保险医疗费支出789万元，生育津贴支出320万元。基金当期结余548万元，累计结余4276万元。

基金总支出1108万元,较上年增加377万元，增长51.57%，完成全年生育保险待遇支出预算980万元的113.06%。

（六）失业保险基金预算完成及运行情况分析

2018年度，失业保险基金总收入2945万元，其中：其中：保费收入2816万元，利息收入128万元，下级上解收入2607万元。基金总支出4886万元 ，其中：失业保险待遇支出347万元、代缴医疗保费支出85万元、提取再就业经费支出1120万元，补助下级支出317万元，上解上级支出3017万元。基金当期结余983万元，累计结余12035万元。

2018年失业保险基金总支出1552万元（含提取再就业经费1120万元，失业保险待遇支出432万元）,较上年减少941万元，减少37.74%，完成全年预算1697万元的91.46%。

三、各项社会保险基金支出组织实施情况和绩效管理情况

（一）社会保险管理情况分析

企业养老保险进一步完善基本养老保险省级统筹制度，规范企业职工基本养老保险缴费政策，通过规范一次性补费、灵活就业人员缴费比例、农牧企业职工缴费基数等政策，为建立基金中央调剂制度和全国统筹奠定基础。2018年是自2005年以来，连续第14年调整企业退休人员养老金，也是机关事业养老保险制度改革后，连续三年同步调整机关事业单位退休人员养老金待遇。

失业保险基金实施“展翅行动”，助力企业参保职工提升技能。按照《自治区实施失业保险支持技能提升“展翅行动”方案的通知》（新人社函〔2018〕441号），确保符合条件的参保职工“应享尽享”。

医疗保险基金全面实现与全国30个省市的异地联网结算。将所有二级以上和大部分乡镇卫生院纳入跨省异地就医结算平台，接入国家平台的定点医疗机构722家，并将外出务工人群、外来就业创业人员纳入跨省异地就医结算范围，实现异地就医结算人群范围全覆盖。简化、优化跨省异地就医备案手续，全面取消就医地审批盖章程序，参保人员直接备案登记到就医地所在城市，不再限定具体医院和数量。大力推进基本医疗保险、大病保险、医疗救助一体化结算信息平台建设。按照自治区人社厅《关于开展医疗保险“一站式”结算落实专项行动的通知》（新人社函〔2018〕156号），与民政厅签署了《基本医疗保险、大病保险、医疗救助一站式结算合作协议》，短时间内完成系统开发和信息平台建设，并在各县市进行现场督导和推广实施，实现了基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一单式”直接结算，有效减轻了参保人员个人垫付医疗费用的压力。抗癌药谈判降价并纳入医保，将国家谈判准入的17个抗癌药纳入自治区医保药品目录，降幅达到56.7%，并从11月1日起执行，较国家要求的时限提前了1个月。同时，谈判准入药品不计入2018年定点医疗保险总额控制指标，确保参保患者得到实惠。进一步加强医保基金管理，强化基金安全意识，加大医保经办业务标准化、规范化、制度化建设力度，从源头上防范和控制医保基金风险。开展经办机构风险防控和打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动，及时化解和排除基金安全风险和隐患。开展定点医疗机构等级评定和按病种付费工作，有效控制不合理费用支出。开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动，减少基金跑冒滴漏现象发生。

工伤保险适时调整了工伤保险待遇。按照人社部要求，我州初步建立了与经济发展水平、职工平均工资与生活费用变化及社保待遇相适应的工伤保险待遇形成和调整机制，与自治州财政拟定了《关于2018年调整工伤（亡）职工工伤保险待遇的方案》。同时对工伤事故发生率高的单位进行约谈警示，定期召开情况通报会，充分运用浮动费率的有效平衡，努力实现工伤保险基金收支平衡。

（二）绩效目标完成情况分析

2018年各项社会保险基金支出234927万元，其中：待遇支出231506万元，较上年增加37864万元，增长19.55%，完成年度支出预算219952万元的105.25%。2018年全年没有因为参保职工待遇问题引起上访等社会问题，群众上访率为0。各项社会保险待遇也在规定时限内报销或足额领取待遇，社会满意度95%以上，圆满保障了退休人员的晚年生活和在职参保人员的就医、生育、工伤、失业等切身利益问题。坚定维护了新疆社会稳定和长治久安。

1、企业职工基本养老保险基金

企业养老保险基金基金总支出101534万元,其中：基本养老金待遇支出45412万元，与去年同期相比增加5334万元，增长13.3%，完成全年预算46782万元的97.08%。每月20日前按时足额发放养老金，首次待遇发放准确率99％以上，参保群众满意率99%以上。

全年保障离退休人员15584人的基本养老金发放42615万元，保障463名死亡人员丧葬抚恤金2797万元。2018年跨省转移人员618人，转移基本养老金支出191万元。2018年离退休人员15584人，较上年增加148人，增长0.9%。近三年平均增长率1.12%.继续调整提高退休人员养老金水平，州本级人均月增加养老金185元，调整幅度5%，全年增加基金支出2555万元。

2、机关事业单位养老保险基金

2018年机关事业养老保险（改革）基金总支出114518万元,其中：基本养老金待遇支出105138万元，较上年增加542万元，增长0.52%，完成全年预算支出113270万元的92.82%。每月20日前按时足额发放养老金，首次待遇发放准确率99％以上，参保群众满意率99%以上。

2018年末离退休人员14890人，较上年增加42人，增长0.28%。因退休人数增加因素，全年增加基本养老金支出184万元。继续调整提高退休人员养老金水平，区本级人均月增加养老金210.35元，调整幅度5.78%，全年增加基金支出358万元。

3、基本医疗保险基金

2018年基本医疗保险基金总支出36391万元,较上年增加10904万元，增长42.78%，完成全年预算26301万元的138.36%。有效保障了92455名参保职工的医疗报销问题，参保人员住院就医38369人次，其中：在职职工25614人次、退休职工12755人次，门诊就医35365人次，其中：在职职工23851人次、退休职工11514人次。所有医疗费用结算均在业务申报20个工作日内（含业务审核、财务拨付）将申报资金拨付至各定点医疗机构及参保单位，首次拨款准确率99％以上，参保群众满意率95%以上。

4、工伤保险基金

2018年工伤保险基金总支出1710万元,较上年增加658万元，增长62.64%，完成全年预算1609万元的106.33%。有效保障了51433名参保职工的工伤医疗报销、工伤致残及工亡待遇问题，全年工伤保险待遇享受人数210人。所有费用结算业务申报20个工作日内（含业务审核、财务拨付）将申报资金拨付至各定点医疗机构及参保单位，首次拨款准确率99％以上，参保群众满意率95%以上。

5、生育保险基金

2018年生育保险基金总支出1109万元,较上年增加377万元，增长51.57%，完成全年预算980万元的113.06%。有效保障了52370名参保职工的生育医疗报销、生育津贴待遇问题，全年生育保险医疗保险享受人数1965人.生育津贴享受人数132人。所有费用结算业务申报20个工作日内（含业务审核、财务拨付）将申报资金拨付至各定点医疗机构及参保单位，首次拨款准确率99％以上，参保群众满意率95%以上。

6、失业保险基金

2018年失业保险基金总支出1552万元（含提取再就业经费1120万元，失业保险待遇支出432万元）,较上年减少941万元，减少37.74%，完成全年预算1697万元的91.46%。有效保障了48338名参保职工的失业保险待遇问题。全年领取失业金人数545人.人均月领取失业金907.1元。全年代缴失业人员医疗保险费2826人次。。每月25日前按时足额发放各项待遇，首次发放准确率99％以上，参保群众满意率95%以上。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

养老保险按国家统一安排、同步调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金。继续推动机关事业单位养老保险改革，全面实现参保缴费、待遇发放和新办法计发。

医疗生育保险根据国家医疗保障局2019年工作要点和国家深化医疗体制改革工作安排，补充完善自治州的医疗保障领域的重点工作，制定自治区2019年医疗保障工作计划，继续开展经办机构风险防控和打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动，抓好打击欺诈骗保专项行动“回头看”工作。继续抓好异地就医直接结算工作和医保扶贫工作。

工伤保险基金建立完善科学、稳定可持续的待遇调整机制，切实改善民生，不断增强工伤人员群体的获得感与幸福感。积极推进工伤认定和劳动能力鉴定便民化服务工作。继续做好区本级工伤预防工作，并指导各地开展工伤预防工作。在全州范围内开展工伤保险宣传活动，将工伤保险法律法规和政策宣传到建筑业从业人员特别是农民工，有效减少工伤事故和职业伤害，依法维护职工工伤保险权益。

失业保险继续实施援企稳岗政策，对符合条件的所有企业发放稳岗补贴，支持实体经济平稳健康发展。确保符合条件的参保职工享受技能提升补贴，放宽参保职工技能提升补贴申领条件，将技能提升补贴政策落实到位。落实提高失业人员生活保障水平政策实施，特别是提高失业保险金标准待遇政策的实施。继续实施阶段性降低社会保险费率，做好基金风险防控。加大扩面征缴力度，防范支付风险。健全失业动态监测分析制度，为就业形势研判提供有力支撑。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

2018年是实施“十三五”规划的重要一年，也是社会保障事业发展进入新阶段、实现新发展的关键之年。自治区本级以基金安全运行为根本，以提高管理服务水平为重点，严格执行社会保险各项政策，建立健全内部控制制度，确保待遇发放，基金运行总体平稳。通过连续几年为企业减负，降低参保企业单位缴费费率，同时逐步提高各项保险待遇支付标准，使参保人员的获得感、幸福感不断增强。

州本级各级社保经办机构按照“流程覆盖、环节把控、职责明确”的工作思路，把内控制度体系建设作为根本，实现了经办和管理工作规范、有效运行，保障了基金安全。一是健全综合内控制度。从组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、内部控制等方面，制定内控制度、业务流程、岗位职责等，参保人员均按规定办理参保登记、个人账户信息修改、缴费等业务，严格执行统一的会计制度和收支业务审批制度，社保基金按规定对基金分别建账、分账核算，基金收入户、支出户和财政专户按规定开设账户，严格实行收支两条线管理，全面实行全程电子化，杜绝隐匿、转移、侵占、挪用基金的现象，确保基金专款专用。二是建立考核考评制度。及时调整完善内控考核办法，按规定设置岗位，增强社保经办机构干部队伍力量，加强管理，严格遵守不相容职务相互分离的原则，业务审核岗位和审批岗位分离、审批岗位与计发待遇岗位分离、审批岗位与数据录入岗位分离、会计岗位与出纳岗位分离;无违反业务规程、信息系统操作流程规定以及岗位职责、审批权限，办理社会保险业务、修改社会保险信息的现象;财务与业务按月对账，按规定与基金开户银行、财政部门和上下级经办机构等核对基金的收付情况;严格执行基金支付政策，按月编制基金支付计划，按月足额发放待遇，做到不拖欠、不挪用、不挤占社保基金。

但还存在以下两个方面的问题：一是基金收支平衡压力大，支付风险逐步显现。通过连续几年为企业减负，降低参保企业单位缴费费率，同时逐步提高各项保险待遇支付标准，区本级基本养老保险、工伤保险、生育保险基金已出现当期收不抵制现象，制度可持续发展面临新挑战。二是工作人员岗位变动频繁，业务经办水平有待提高，对业务经办人员的培训工作有待加强。

下一步州本级要进一步抓好全力推进“全民参保计划”，积极采取措施、创新机制，扩大社会保险覆盖面，强化基金征缴，做到不漏8死角。同时做好内部控制风险防控工作，加大对经办工作的监督检查，纠正和堵塞经办环节的漏洞和薄弱点，规范经办机构合理运行，确保基金安全。

五、附表

附件：克州2018年基金支出绩效自评表.xls

克州财政局

2019年7月19日

（此件公开发布）