目录

第一部分 克州计生协会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州计生协会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州计生协会2018年收入预算情况说明

三、关于克州计生协会2018年支出预算情况说明

四、关于克州计生协会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州计生协会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州计生协会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州计生协会2018年项目支出情况说明

八、关于克州计生协会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州计生协会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州计生协会单位概况

　 一、主要职能

1．学习宣传国家的计划生育方针政策，通过传播信息，提供服务，提高广大育龄群众实行计划生育的觉悟和能力。促进本地人口与经济社会的协调发展。

2．建立健全基层计生协会组织网络，发展会员开展培训，组织会员开展各项活动，参与计划生育服务和管理工作。

3．贯彻落实上级计生协会的工作安排和要求，做好本级和下级计生协会的各项工作。

4．向理事会汇报工作情况。落实理事会各项决议。

5．向有关部门反映群众的意愿，维护育龄群众的合法权益。

6．培养树立典型，宣传推广好经验，好做法。

　 二、机构设置及人员情况

克州计生协会单位无下属预算单位，下设1个科室，是：综合办公室。

克州计生协会单位编制数 7名，实有人数 7人，其中：在职4人，增加或减少 0人； 退休 3人，增加或减少 0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州计生协会单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州计生协会单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州计生协会单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州计生协会单位：万元

表五：

表六：

表七：

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州计生协会单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州计生协会单位：万元

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州计生协会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州计生协会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算57.94万元。

收入预算包括：一般公共预算57.94万元、其他收入0万元、单位上年结余0万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出57.94万元，基本支出55.14万元，指计划生育协会的支出，项目支出2.8万元，指计划生育协会业务1万元，群众工作经费支出1.8万元。

二、关于克州计生协会2018年收入预算情况说明

克州计生协会收入预算57.94元，其中：一般公共预算57.94万元，占100%，比上年增加1.96万元，主要原因是财政增加群众工作经费1.8万元及调资，财政补助收入增长比为3.69%；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0，比上年减少0万元，主要原因没有上年结余资金。

三、关于克州计生协会2018年支出预算情况说明

克州计生协会2018年支出预算57.94万元，其中：基本支出55.14万元，占95.17%，比上年增长2.96万元，主要原因是调资，增加人员工资支出。

项目支出2.8万元，占4.83%，比上年增加1.8万元，主要原因是2018年预算增加群众工作经费1.8万元。

四、关于克州计生协会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算57.94.18万元，人员经费54.55万元，公用经费0.59万元，只是工会费、福利费，项目经费2.8万元，计划生育业务费1万元，群众工作对家庭个人补助1.8万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出57.94万元，基本支出55.14万元，项目支出2.8万元。

五、关于克州计生协会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州计生协会2018一般公共预算拨款基本支出57.94万元，比上年实际执行数58.60万元减少0.66万元，下降0.01%。主要原因是：减少1人，1人违法生育降职，降低工资，在职转退休，财政补助收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.医疗卫生与计划生育支出（类）57.94万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）2100101:2018年预算数为 57.94 万元，比上年执行数增加1.96 万元，增长3.69 %，主要原因是：增加群众工作经费。

六、关于克州计生协会2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州计生协会2018年一般公共预算基本支出55.14万元， 其中：

人员经费54.55万元，主要包括：基本工资15.22万元；津贴补贴21.72万元；奖金1.41万元；机关事业单位基本养老保险6.51万元；住房公积金3.43万元；其他社会保障3.79万元；退休费2.47万元，比上年53.18万元减少1.37万元，主要原因是减少1人，1人转入退休。

公用经费0.59万元，主要包括：工会经费0.21万元；福利费0.38万元，比上年0.58万元减少0.01万元，主要原因是减少1人，减少工会费、福利费。

七、关于克州计生协会2018年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：计划生育工作业务费

设立的政策依据：计划生育工作需要

预算安排规模：1万元

项目承担单位：克州计生协会

资金分配情况：计生协会工作需要

资金执行时间：2018年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：群众工作

设立的政策依据：计划生育工作要求

预算安排规模：1.8万元

项目承担单位：克州计生协会

资金分配情况：做群众工作时间分配

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：每天40元

补贴范围：计生协会工作人员3人

补贴方式：发放程序：按发放补贴表发放

受益人群和社会效益：做群众工作的3名人员，群众满意，感谢共产党，知党恩。

八、关于克州计生协会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州计生协会2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。财政未给计划生育协会安排公用经费，计划生育协会和克州卫生和计划生育委员会合署办公，只有1万元的业务经费，公用经费所不足的公用支出由克州卫计委承担了。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，无变化；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0万元，主要原因是财政压缩公用开支；公务接待费减少0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州计生协会2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州计生协会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州计生协会本级机关运行经费财政拨款预算0.59万元，比上年预算增长0.01万元，上升0.02%。主要原因是：人员工资增加使工会费、福利费增加，日常公用经费预算支出0.59万元，工会经费0.21万元、福利费0.38万元，无日常公用经费支出不足部分由卫计委承担。

（二）政府采购情况

2018年，克州计生协会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州计生协会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值19.04万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州计生协会

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、克州计生协会2018年部门预算公开说明.pdf

克州计生协会

2018年1月24日

（此件公开发布）