克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学2018年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2018-01-26 15:01	阅读	1

第一部分克州实验小学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年克州实验小学预算公开表

一、克州实验小学收支总体情况表

二、克州实验小学收入总体情况表

三、克州实验小学支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年克州实验小学预算情况说明

一、关于克州实验小学2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州实验小学2018年收入预算情况说明

三、关于克州实验小学2018年支出预算情况说明

四、关于克州实验小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州实验小学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州实验小学2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州实验小学2018年项目支出情况说明

八、关于克州实验小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州实验小学2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州实验小学单位概况

一、主要职能

克州实验小学是一所全日制九年义务教育小学，学校全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范工作保证学生的人身安全，坚持教育为现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为教育的根本，全面实施素质教育，努力办好人民满意的教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

克州实验小学无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、党建人事处、总务处、教务处、德育处、财务室、保卫处。

克州实验小学编制数116，实有人数218人，其中：在职人数161人，减少11人；退休57人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2018年克州实验小学预算公开表（具体情况详见附件）

表一：

克州实验小学收支总体情况表

编制部门：克州实验小学单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）		201一般公共服务支出
一般预算拨款		202外交支出
基金预算拨款		203国防支出
上级补助收入		204公共安全支出
事业单位经营收入		205教育支出
其他收入		206科学技术支出
预算外收入		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计		小计
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收入总计		支出合计

表二：

克州实验小学收入总体情况表

填报部门：克州实验小学单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般预算拨款

基金预算拨款

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

合计

表三：

克州实验小学支出总体情况表

编制部门：克州实验小学单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出


























			合计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州实验小学单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）		201一般公共服务支出
一般公共预算		202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计		小计
		230转移性支出
收入总计		支出总计

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：克州实验小学						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项






















			合计

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克州实验小学					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款






















		合计

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州实验小学

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州实验小学单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州实验小学单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出



















			合计

备注：本单位无政府性基金预算拨款安排支出，此表为空。

第三部分2018年克州实验小学预算情况说明

2018年克州实验小学预算情况说明

一、关于克州实验小学2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州实验小学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2062.75万元。

收入预算包括：一般预算拨款1942.75万元、上级补助收入120万元。

支出预算包括：教育支出2062.75万元。

二、关于克州实验小学2018年收入预算情况说明

克州实验小学收入预算2062.75万元，其中：一般预算拨款1942.75万元，占94.18%，比上年减少62.36万元，主要原因是：在职人员减少11人，人员经费减少。

上级补助收入120万元，占5.82%，比上年减少540.17万元，主要原因是：克州实验小学标准化建设基本完成，学校基础设施达标，资金需求减少。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位未安排政府性基金预算拨款安排的收入。

三、关于克州实验小学2018年支出预算情况说明

克州实验小学2018年支出预算2062.75万元，其中：

基本支出2061.15万元，占99.92%。比上年减少614.13万元，主要原因是：在职人员减少11人，人员经费减少56.19万元；财政减少对我单位经费安排力度，我单位严格压减各项公用经费支出。

项目支出1.6万元，占0.08%，比上年减少489.4万元，主要原因是：上级单位克州教育局今年没有新的项目款项拨入克州实验小学。

四、关于克州实验小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1942.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出1942.75万元，主要用于：职工薪酬发放，其他社会保障缴费的缴纳以及学校正常运行的公用经费以及群众人员生活补助。

五、关于克州实验小学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州实验小学2018年一般公共预算拨款基本支出1941.15万元，比上年执行数减少135.81万元，下降6.54%。主要原因是：在职人员减少11人，人员经费减少；财政减少对我单位经费安排力度，我单位严格压减各项公用经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（205）支出1942.75万元，占100%。

教育支出对应的基本支出1941.15万元，占99，92%，主要用于职工薪酬发放，其他社会保障缴费的缴纳以及学校正常运行的公用经费支出。

教育支出对应的项目支出1.6万元，占0.08%，主要用于群众人员生活补助支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:2018年一般预算数为1942.75万元，比上年执行数减少351.92万元，减少15.34%，主要原因是：在职人员减少11人，人员经费减少；财政减少对我单位经费安排力度，我单位严格压减各项公用经费支出。

上级补助收入2018年预算数120万元，比上年执行数增加120万元，主要原因是：克州实验小学标准化建设，完善学校基础设施，财政资金需求大。

六、关于克州实验小学2018年一般公共预算基本支出情况说

明

克州实验小学2018年一般公共预算基本支出1941.15万元，其中：

人员经费1839.44万元，主要包括：其他社会保障缴费92.02万元，奖金44.87万元，奖励金4.98万元，退休费41.84万元，生活补助0.89万元，津贴补贴751.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费230.81万元，基本工资 538.50住房公积金134.27万元；

公用经费支出101.71万元。劳务费2.00万元，办公费10.80万元，福利费13.68万元，培训费2.00万元，物业管理费2.00万元，维修(护)费5.00万元，手续费1.00万元，邮电费4.00万元，工会经费7.60万元，电费8.00万元，水费6.00万元，差旅费3.00万元，取暖费36.63万元。

七、关于克州实验小学2018年项目支出情况说明

（一）克州实验小学无项目支出、专项业务费

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

(二)属于对个人补贴的项目

项目名称：群众人员生活补助经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：1.6万元

项目承担单位：克州实验小学

资金分配情况：1600元/人·月，共10个月。

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：1600元/月·人

补贴范围：群众人员

补贴方式：按学期发放

发放程序：会议研究，公示，申请，发放。

受益人群和社会效益：受益人为群众人员，进一步促进为民务实工作。

八、关于克州实验小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州实验小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是克州实验小学无出国人员，不安排经费；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是克州实验小学是科级单位，公务接待费由上级单位克州教育局承担。

九、关于克州实验小学2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州实验小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州实验小学及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算101.71万元，比上年预算减少7.77万元，下降7.1%。主要原因是：克州实验小学公用经费按学生人数拨款，学生人数减少，机关运行经费减少7.77万元。

（二）政府采购情况

2018年，克州实验小学及下属单位政府采购预算120万元，其中：政府采购货物预算68.00万元，政府采购工程预算50.00万元，政府采购服务预算2.00万元。

2018年克州实验小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州实验小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋17411.46平方米，价值2219.31万元。

2.车辆:0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值140.48万元。

4.其他资产价值571.23万元。

2018年克州实验小学预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额1.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州实验小学

项目名称	群众人员生活补助经费	项目属性		新增项目√延续项目□
主管部门	克州教育局	项目实施单位		克州实验小学
项目起止时间	2018年3月1日-2018年12月31日	项目负责人		杨剑勇
项目资金（万元）	资金总额1.6万元
	财政拨款1.6万元
	自有资金0万元
	经营性收入0万元
	其他收入0万元
	其他0万元
单位职能阐述	学校全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，维护学校的教学秩序，坚持教育为现代化建设服务，把立德树人作为教育的根本，全面实施素质教育，努力办好人民满意的教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。
项目概况	根据克州教育局要求，克州实验小学2018年开展群众工作，群众人员生活补助经费1.6万元。
项目立项情况	项目立项的依据		党的群众路线
	项目申报的可行性		有利于乡村教育的发展，提高乡村教育。
	项目申报的必要性		对群众人员的生活补助，有利于他们更好的完成工作。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	发放群众人员生活补助		2018年3月		2018年12月

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、2018预算报表.pdf

2、实验小学2018年预算公开.pdf

3、2018预算批复表.xls

克州实验小学

2018年01月20日

（此件公开发布）

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