克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧机械管局 2018年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2018-01-26 17:01	阅读	1

第一部分克州农牧机械管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州农机局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州农机局2018年收入预算情况说明

三、关于克州农机局2018年支出预算情况说明

四、关于克州农机局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州农机局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州农机局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州农机局2018年项目支出情况说明

八、关于克州农机局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州农机局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州农机局概况

　一、主要职能

克州农机局的主要职为贯彻执行国家、自治区有关农业机械的法律、法规和方针、政策；制定全州农业机械化发展规划并负责组织实施；组织或协同开展农业机械科学研究、技术推广和教育培训；指导农业机械化社会化服务网络建设，组织开展农业机械社会化服务；指导全州农机行业农业机械的研制开发、销售、维修等工作；组织进行农业机械试验鉴定；负责农业机械安全生产及监督管理工作；负责组织农业机械参加农田作业及作业质量、作业收费的监督管理；负责对农业机械维修、营销市场的管理及农机行业职业技能鉴定工作；完成自治州人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

克州农机局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、安监科、科教科、市场监管科、管理科。

克州农机局编制数28名，实有人数46人，其中：在职28人，增加或减少0人；退休18人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州农机局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	422.35	201 一般公共服务支出
一般公共预算		202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入	10	207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	435.35
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	432.35	小计	435.35
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	3	230 转移性支出
收入总计	435.35	支出合计	435.35

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州农机局单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

213　

行政运行　

435.35　

422.35　

合计

435.35　

422.35　

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州农机局单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	01	22	农业生产支持补贴	3		3
213	01	01	行政运行	432.35	386.07	46.28
























			合计	435.35	386.07	49.28

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州农机局单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	422.35	201 一般公共服务支出
一般公共预算	422.35	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	422.35	422.35
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	422.35	小计	422.35	422.35
单位上年结余	3	230 转移性支出
收入总计	422.35	支出总计	422.35	422.35

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：克州农机局						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
213	01	01	行政运行	422.35	376.07		46.28





















			合计	422.35	376.07		46.28

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克州农机局					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
303	30302	退休费	15.81	15.81		0
303	30399	其他对个人和家庭补助	0	0		0
…302	30206	电费	0.5	0		0.5
302	30217	公务接待费	0.9	0		0.9
302	30201	办公费	2	0		2
301	30102	津贴补贴	135.47	135.47		0
301	30112	其他社会保障缴费	23.44	23.44		0
301	30101	基本工资	97.47	97.47		0
302	30231	公务用车运行维护费	3.26	0		3.26
302	30229	福利费	2.47	0		2.47
302	30228	工会经费	1.37	0		1.37
302	30211	差旅费	1	0		1
302	30205	水费	0.1	0		0.1
301	30103	奖金	8.12	8.12
302	30207	邮电费	1.5	0		1.5
302	30213	维修（护）费	5	0		5
302	30208	取暖费	3.01	0		3.01
301	30113	住房公积金	24.07	24.07		0
303	30309	奖励金	1.61	1.61		0
302	30242	办公用品及设备采购	6.8	0		6.8
302	30202	印刷费	0.5	0		0.5
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.66	41.66		0
		合计	376.07	347.65		28.42

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州农机局

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

213

行政运行

人员生活补助

213

行政运行

人员补助经费

33.28

213

行政运行

工作经费

合计

46.28

39.28

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州农机局单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
5.16		4.26		4.26	0.9

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出



















			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州农机局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州农机局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算435.35万元。

收入预算包括：一般公共预算422.35万元、政府性基金预算0万元、教育收费(财政专户)0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入10万元、用事业基金弥补收支差额0万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）3万元等。

支出预算包括：农林水支出435.35万元（包括其他收入10万元、单位上年结余3万元等）。

二、关于克州农机局2018年收入预算情况说明

克州农机局收入预算435.35万元，其中：

一般公共预算422.35万元，占97.01%，比上年增加16.45万元，主要原因是增加群众工作经费；

政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元。

其他收入10万元，占2.29%，比上年减少11.12万元，，主要原因是2017年财政拨入群众工作经费20.12万元，今年没有安排该项资金。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）3万元，占34.96%，比上年减少5.58万元，主要原因是上年有财政拨款职业年金2.97万元支付给社保，群众工作组生活补助2.5万元。

三、关于克州农机局2018年支出预算情况说明

克州农机局2018年支出预算435.35万元，其中：

基本支出386.07万元，占88.68%，比上年减少21.22万元，主要原因是人员经费中奖励性绩效工资、精神文明奖、综合治理奖经费减少及公用经费减少。

项目支出49.28万元，占12.76 %，比上年7.19万元增加42.09万元，主要原因是增加群众工作经费。

四、关于克州农机局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收入总预算422.35万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州农机局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年克州农机局一般公共预算基本支出422.35万元，比上年执行数减少31.22万元，下降7.66 %。主要原因是：2018年根据相关文件要求财政压缩30%业务经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（213）422.35万元，占89.04%。

2.农林水支出（213）422.35万元，其中基本支出376.07万元，项目支出46.28万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（213）农林水财政事务（01）行政运行（01）:2018年预算数为422.35万元，比上年执行数增加7.86万元，增加1.89%，主要原因是：2018年调增人员工资。

2.农林水支出（213）422.35万元，其中基本支出376.07万元，项目支出46.28万元。

六、关于克州农机局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州农机局2018年一般公共预算基本支出376.07万元，其中：人员经费347.65万元，主要包括：基本工资97.47万元、津贴补贴135.47万元、奖金8.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.66万元、其他社会保障缴费23.44万元、住房公积金24.07万元、退休费15.81万元、奖励金1.61万元等。

公用经费28.42万元，主要包括：办公费2万元、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费1.5万元、取暖费3.01万元、差旅费1万元、公务接待费0.9万元、工会经费1.37万元、福利费2.47万元、公务用车运行维护费3.26万元、办公设备购置6.8万元、印刷费0.5万元等。

七、关于克州农机局2018年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：工作经费

设立的政策依据：工作需要

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州农机局

资金分配情况：办公费2万元；水费0.3万元；电费0.4万元；邮电费0.3万元；取暖费2万元；公务用车维护费1万元；印刷费0.5万元；维修费0.5万元。

资金执行时间：2018年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：人员补助经费

设立的政策依据：工作需要

预算安排规模：39.28万元

项目承担单位：克州农机局

资金分配情况：人员补助经费（群众工作人员生活补助：13*0.18万元*12月=28.08万元；教育工作人员生活补助：2人*0.26万元*10=5.2万元）；

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：25人

补贴标准：群众工作人员0.18万元/月；教育工作人员0.26万元/月；

补贴范围：开展群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：每月根据群众工作工组汇总考勤表，由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。

受益人群和社会效益：主要是发放给群众工作人员用于开展工作的生活补助，为农民增收创业提供帮助。

八、关于克州农机局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州财政局2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.26万元，公务接待费0.9万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.33万元，其中：因公出国（境）费为0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.67万元，主要原因是严格控制车辆运行；公务接待费增加0.34元，主要原因是自治区来验收项目及调研。

九、关于克州农机局2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州农机局2018年在预算中未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州农机局本机关运行经费财政拨款24.58万元，比上年减少26.43万元，主要是根据工作需要财政压缩30%业务经费用于专项经费，结合本单位具体公务运行情况，对公务用车运行维护费、电费、办公费、劳务费、差旅费等支出预算进行了较大幅度的调减。

（二）政府采购情况

2018年，州农机局部门政府采购预算29.46万元，其中：政府采购货物预算14.06万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算5.4万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.46万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额25.46万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州农机局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋855.5平方米，价值34.25万元。

2.车辆3辆，价值59.26万元；其中：一般公务用车3辆，价值59.26万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值82.57万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。没有绩效管理性项目下表内容为空（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州农机局

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、农机局2018年预算公开（整改）.pdf

克州农机局

2018年1月25日

（此件公开发布）

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