新疆维吾尔自治区克州奥依塔克国有林管理局2018年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2018-01-26 16:01	阅读	1

第一部分奥依塔克国有林管理局单位概况

一、主要职能………………………1

二、机构设置及人员情况………………………1

第二部分奥依塔克国有林管理局2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表………………………2

二、部门收入总体情况表………………………3

三、部门支出总体情况表………………………4

四、财政拨款收支总体情况表…………………5

五、一般公共预算支出情况表…………………6

六、一般公共预算基本支出情况表……………7

七、项目支出情况表……………………………8

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表…9

九、政府性基金预算支出情况表………………10

第三部分奥依塔克国有林管理局2018年部门预算情况说明

一、关于奥依塔克国有林管理局2018年收支预算情况的总体说明………………11

二、关于奥依塔克国有林管理局2018年收入预算情况说明………………11

三、关于奥依塔克国有林管理局2018年支出预算情况说明………………11

四、关于奥依塔克国有林管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明………………12

五、关于奥依塔克国有林管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明………………12

六、关于奥依塔克国有林管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明………………13

七、关于奥依塔克国有林管理局2018年项目支出情况说明………………13

八、关于奥依塔克国有林管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明………………13

九、关于奥依塔克国有林管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明………………14

十、其他重要事项的情况说明………………14

第四部分名词解释

第一部分奥依塔克国有林管理局单位概况

　一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

　二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，奥依塔克国有林管理局的部门预算包括：林业局正县级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

林业局本级下设 1 个处室，分别是：奥依塔克国有林管理局

本部门中，事业单位 1 家，纳入奥依塔克国有林管理局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 奥依塔克国有林管理局

奥依塔克国有林管理局编制数 35人，实有人数 146人，其中：在职 32 人，增加或减少人；退休 44人共养人员21，增加或减少 2 人；退休 1 人，增加或减少 1 人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

奥依塔克国有林管理局无下属预算单位，下设 1个处室，分别是：……。

奥依塔克国有林管理局编制数 35 ，实有人数 146 人，其中：在职 30 人，增加或减少 2 人；退休 45 人，增加或减少 1 人；供养 21 人，增加或减少人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	492.54	201 一般公共服务支出
一般公共预算	492.54	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入	12,5	207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	505.04	小计	635.70
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	130.66	230 转移性支出
收入总计	635.70	支出合计	635.70

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项	功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
213	02	04	林业事业机构	635.70	492.54	00	00	00	00	12.5	00	130.66
















			合计	635.70	492.54	00	00	00	00	12.5	00	130.66

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	02	04	林业事业机构	635.70	620.94	14.76
























			合计	635.70	620.94	14.76

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	492.54	201 一般公共服务支出	635.70	635.70
一般公共预算	492.54	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	505.04	小计	635.70	635.70
	130.66	230 转移性支出
收入总计	635.70	支出总计	635.70	635.70

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

213

林业事业机构

　492.54

　477.78

　14.76

合计

　492.54

　477.78

　14.76

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
302	18	专用材料费	2			2
302	02	退休费	27.16	27.16
302	08	机关事业单位养老金	52.98	52.98
303	05	生活补助	9.77	9.77
303	99	其他对个人家庭的补助	00	00
302	29	福利费	3.49			3.49
302	01	办公费	1			1
302	17	公务接待费	0.6			0.6
301	03	奖金	7.65	7.65
302	07	邮电费	0.10			0.10
302	28	工会经费	1.94			1.94
302	05	水费	0.10			0.10
302	02	印刷费	0.10			0.10
301	12	其他社会保障缴费	35.76	35.76
301	13	住房公积金	31.18	31.18
302	42	办公用品	1			1
302	08	取暖费	4.71			4.71
302	06	电费	0.30			0.30
301	01	基本工资	91.84			91.84
302	31	公务用车运行维护费	1			1
303	09	奖励金	1.67	1.67
302	11	差旅费	0.50			0.50
301	02	津贴补贴	203.11	303.01
302	13	维修(护)费	0.30			0.30

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

213

林业事业机构

林业群众工作人员生活补助事业机构

12.60

　213

林业事业机构

公共安全人员补助经费

　2.16

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.06		1			1
.106		1			1

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出



















			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年奥依塔克国有林管理局预算情况说明

2018年奥依塔克国有林管理局预算情况说明

一、关于奥依塔克国有林管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奥依塔克国有林管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 635.7万元。

收入预算包括：一般公共预算492.54万元、政府性基金预算、教育收费(财政专户)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入12.5万元、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余130.66万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括635.7万元：一般公共服务支出492.54万元、公共安全支出2.1万元、社会保障和就业支出52.98万元、社会保险基金支出35.76万元、、农林水支出492.54万元、住房保障支出31.18万元、其他支出、21.14万元。

（按照“部门预算公开表一部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于奥依塔克国有林管理局2018年收入预算情况说明

奥依塔克国有林管理局2018收入预算 635.7万元，其中：

一般公共预算 492.54 万元，占 9.35 %，比上年（减少）52.69万元，主要原因是；

政府性基金预算万元，占 %，比上年增加（减少）万元，主要原因是；；

事业收入万元，占 %，比上年增加（减少）万元，主要原因是；

事业单位经营收入万元，占 %，比上年增加（减少）万元，主要原因是；

其他收入12.5 万元，占100%，比上年增加（减少）万元，主要原因是。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）130.66 万元，占 26.68 %，比上年增加341.4 万元，主要原因是。

（按部门预算公开表二部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

三、关于奥依塔克国有林管理局2018年支出预算情况说明

奥依塔克国有林管理局2018年支出预算635.7万元，其中：

基本支出620.94万元，占 20.46 %，比上年增加（减少） 493.85 万元，主要原因是。

项目支出 14.76万元，占 94.90 %，比上年（减少）289.63 万元，主要原因是。

（按部门预算公开表三部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于奥依塔克国有林管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 635.07 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款492.54万元，无政府性基金预算拨款。

情况二：有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入预算包括：一般公共预算拨款492.54 万元，政府性基金预算拨款万元。

支出预算包括：一般公共服务支出492.54 万元，主要用于。

……

（按部门预算公开表四财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于奥依塔克国有林管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奥依塔克国有林管理局2018年一般公共预算拨款基本支出 492.54万元，比0%上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） %。主要原因是：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）万元，占 %。

2. ……

（按照部门预算公开表五一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:*年预算数为492.54 万元，比上年执行数增加（减少）万元，增长（下降） %，主要原因是：

2.……

（按照部门预算公开表二部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

六、关于奥依塔克国有林管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

奥依塔克国有林管理局2018年一般公共预算基本支出 635.7万元，其中：

人员经费 461.13 万元，主要包括：基本工资91.84万元、津贴补贴203.11万元、奖金7.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.98万元、、职工基本医疗保险缴费35.76万元、住房公积金31.18万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助9.77万元、、奖励金1.67万元、其他对个人和家庭的补助等27.16万元。

公用经费 16.65 万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.1万元、咨询费、手续费0.05万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.1万元、取暖费4,71万元、物业管理费、差旅费0.5万元、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.06万元、专用材料费2万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.94万元、福利费3.49万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置1万元、

（按部门预算公开表六一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于*部门*年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1.项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：公共安全工作需要

预算安排规模：12.6万元

项目承担单位：克州奥依塔克国有林管理局

资金分配情况：主要用于群众工作人员生活方面的支出

项目执行时间：2018年1月-12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：1人

补贴标准：群众工作及群众工作人员：1人*每月1800元*12个月=2.16万元

补贴范围：群众工作

补贴方式：发放至个人

八、关于奥依塔克国有林管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奥依塔克国有林管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置万元，公务用车运行费4.69 万元，公务接待费 0.1万元。

奥依塔克国有林管理局2018“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）万元，主要原因是；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）万元，主要原因是 ]；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是。

九、关于*部门*年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

奥依塔克国有林管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

情况二：在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

奥依塔克国有林管理局2018年政府性基金支出预算支出万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） %。主要原因是。其中：

1．例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出万元，主要是用于。

2. ……

（按“部门预算公开表八政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

奥依塔克国有林管理局2018，*本级及下属家行政单位、家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 492.54 万元，比上年预算增加（减少）万元，增长（下降） %。主要原因是。

（二）政府采购情况

2018年，林业局及下属单位政府采购预算 144.56万元，其中：政府采购货物预算144.56万元，政府采购工程预算 129.56万元，政府采购服务预算 15万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 144.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 129.56万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，林业局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 3350 平方米，价值 280.75 万元。

2.车辆 3 辆，价值 589万元；其中：一般公务用车辆，价值万元；执法执勤用车辆，价值万元；其他车辆辆，价值万元。

3.办公家具价值万元。

4.其他资产价值 112.31 万元。

单位价值50万元以上大型设备台（套），单位价值100万元以上大型设备台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备台（套），单位价值100万元以上大型设备台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目个，涉及预算金额万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额 635.7
	财政拨 492.54
	自有资金
	经营性收入
	其他收入 12.5
	其他 130.66
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

……

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、2018年度奥依塔克国有林管理局部门预算公开(1).pdf

克州奥依塔克国有林管理局

2018 年1月24日

（此件公开发布）

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