目录

第一部分克州人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年克州人民检察院预算公开表

一、克州检察院收支总体情况表

二、克州检察院收入总体情况表

三、克州检察院支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年克州人民检察院预算情况说明

一、关于克州检察院2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州检察院2018年收入预算情况说明

三、关于克州检察院2018年支出预算情况说明

四、关于克州检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州检察院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州检察院2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州检察院2018年项目支出情况说明

八、关于克州检察院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州检察院2018年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州人民检察院单位概况

一、主要职能

1.克州检察院作为全州检察系统主管院，肩负着全州检察系统宏观调控工作，其主要工作职责：领导全州检察机关的工作，贯彻基层工作方针，部署检察工作任务。对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，依法行驶检察权。依法对贪污案、贿赂案、国家机关工作人员渎职犯罪，利用职权侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪，以及国家机关工作人员利用职务实施的其他重大犯罪案进行侦查。领导全州检察机关的侦查工作。负责对全州基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，并纠正错误决定。负责全州检察干警培训工作。规划和指导全州检察机关的计划财务装备工作；指导全州检察机关的检查技术信息工作。

二、机构设置及人员情况

克州检察院无下属预算单位，本级下设15个处室，分别是：公诉处、控告申诉检察处、刑事执行检察局、反贪污贿赂局、职务预防犯罪局、反渎职侵权局、民事行政检察处、案件管理办公室、行政财务装备处、法律政策研究室、办公室、政治部、法警支队、纪检监察室、侦查监督处。

克州检察院编制数66人，实有人数64人，其中：在职人员64人,减少0人；退休42人，增加1人；离休人员1人，增加0人。

第二部分2018年部门预算公开表详见附件

第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州检察院2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州检察院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1760.71万元。

收入预算包括：一般公共预算1057.71万元、 上级补助收入186.00万元、其他收入117.00万元、单位上年结余400.00万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出1760.71万元。

二、关于克州检察院2018年收入预算情况说明

克州检察院收入预算 1760.71万元，其中：

一般公共预算 1057.71 万元，占60%，比上年增加60.34 万元，主要原因是：调资。

政府性基金预算未安排。或0 万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：预算未安排。

上级补助收入186万元，占 11%，比上年增加 186万元，主要原因是上级拨入转移支付资金。

其他收入117万元，占7%，比上年增加117万元，主要原因是援疆资金。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余400万元，占 22%，比上年减少200万元，主要原因是用于信息化建设项目支出。

三、关于克州检察院2018年支出预算情况说明

克州检察院2018年支出预算 1760.71 万元，其中：

基本支出 1720.43 万元，占 97%，比上年减少560.86万元，主要原因是人员退休及降职。

项目支出40.28万元，占 3%，比上年减少399.65万元，主要原因是 今年减少项目。

四、关于克州检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1057.71万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括基本支出 1720.43 万元，项目支出40.28万元。主要用于人员经费 、公用经费 、项目等支出。

五、关于克州检察院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（1）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州检察院2018年一般公共预算拨款基本支出1017.43万元，比上年预算数增加20.06万元，增长20%。主要原因是：调资

（2）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）1057.71万元，占100%。

（3）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行项：2018年预算数为1057.71万元，比上年预算数增加60.34万元，增长57%。主要原因是：调资

六、关于克州检察院2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州检察院2018年一般公共预算基本支出1017.43万元， 其中：

人员经费 929.80 万元，主要包括：基本工资247.29万元、津贴补贴321.77万元、奖金58.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.6万元、其他社会保障缴费62.54万元、住房公积金58.95万元、离休费13.42万元、退休费38.74万元、抚恤金16.56万元、生活补助4万元、奖励金4.45万元的补助等。

公用经费 87.64 万元，主要包括：办公费15.6万元、水费3万元、电费6万元、邮电费24万元、取暖费20.5万元、维修（护）费4万元、公务接待费4万元、工会经费3.41万元、福利费6.13万元、办公用品及设备采购1万元等。

七、关于克州检察院2018年项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作人员补助经费

设立的政策依据：按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”（社区）工作的意见》（克党办发【2017】51）号内容

按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”驻村（社区）工作的意见》（克党办发【2017】51）号文件内容

预算安排规模：33.28万元

项目承担单位：克州人民检察院

资金分配情况：群众工作人员补助费1800元。

资金执行时间：2018年全年

资金来源：州财政拨款

补贴人数：13人

补贴标准：1800元-2600元

补贴范围：单位群众工作人员

补贴方式：实名制发放

发放程序：每月按时发放

受益人群和社会效益：让单位群众工作人员更好的开展工作，做好各项工作。

2、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”驻村（社区）工作的意见》（克党办发【2017】51）号内容，我单位2018年“访惠聚”派驻单位为单独单位，为新增项目。

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州人民检察院

资金分配情况：用于我单位2018年度群众工作点为阿图什市吐古买提乡库鲁木都克村开展为民服务各项开支。

资金执行时间：2018年全年

八、关于克州检察院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州检察院2018年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 4 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少10万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少10万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少0万元，主要原因是与上年持平 。

九、关于克州检察院2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年克州检察院本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算87.6万元，比上年预算减少0.69万元，下降0.01%。主要原因是退休一人。

（二）政府采购情况

2018年克州检察院及下属单位政府采购预算 707万元，其中：政府采购货物预算707万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州检察院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 7013.31平方米，价值1868.5960万元。

2.车辆 22辆，价值324.8836万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车22辆，价值324.8836万元；其他车辆 0 辆，价值0万元。

3、办公家具价值140.8544万元。

4.其他资产价值 931.98元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额40.28万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州人民检察院

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州人民检察院

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、检察院2018.pdf

      2、克州检察院2018年部门预算公开表.xls

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院

2018年1月25日

（此件公开发布）