第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州公安局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州公安局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算16282.9万元。

收入预算包括：一般公共预算5114.58万元、其他收入1305.38万元、上级补助收入1857.86万元、预算外收入8005.08万元。

支出预算包括：公共安全支出16282.9万元

二、关于克州公安局2018年收入预算情况说明

克州公安局收入预算16282.9元，其中：

一般公共预算5114.58万元，占31.41%，比上年增加889.43万元，主要原因是新增公共安全专项经费、新招录20人的人员经费、公用经费、福利费、工会经费；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元 ，主要原因是无政府性基金预算。

其他收入1305.38万元，占8.02%，比上年减少1625.78万元，主要原因是援疆资金减少；

上级补助收入1857.86万元, 占11.41%，比上年减少605.95万元，主要原因是中央转移支付资金压减开支。

预算外收入8005.08万元，占49.16%，比上年增加8005.08万元，主要原因是公共安全支出项目等开支增加。

三、关于克州公安局单位2018年支出预算情况说明

克州公安局单位2018年支出预算16282.9万元，其中：

基本支出16026.9万元，占98.43%，上年增加4738.11万元，主要原因是：公安专用设备购置经费增加。

项目支出256万元，占1.57%，上年减少447.39万元，主要原因是：2018年未下拨警犬用房建设经费。

四、关于克州公安局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算5114.58万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出5114.58万元，主要用于：人员经费支出、日常运行公用经费支出、办公设备购置、培训支出、指挥部运行支出、禁毒专项支出、公安专项支出、其他商品和服务支出。

五、关于克州公安局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州公安局2018年一般公共预算拨款基本支出4858.58万元，比上年预算书增加389.43万元。主要原因是：人员增加配套的人员经费，装备被装购置等支出均增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）公共安全行政运行支出5114.58万元，占100%。

一般公共服务（类）公共安全行政运行基本支出4858.58万元，占94.99%，是指人员经费支出和公用经费支出。

一般公共服务（类）公共安全行政运行基本支出项目支出256万元，占5.01%，是指商品和服务支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）公共安全行政运行（项）:2018年预算数为4858.58万元，比上年预算书增加389.43万元，主要原因是：人员增加配套的人员经费，装备被装购置等支出均增加。

六、关于克州公安局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州公安局2018年一般公共预算基本支出4858.58万元， 其中：人员经费4165.10万元，主要包括：基本工资897.69万元、津贴补贴1400.94万元、奖金694.57万元、伙食补助费118.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费469.88万元、其他社会保障缴费205.87万元、住房公积金237.79万元、离休费24.68万元、退休费84.07万元、生活补助21.3万元、奖励金9.52万元。

公用经费693.48万元，主要包括：办公费51.60万元、手续费1万元、水费48万元、电费110万元、取暖费217.06万元、物业管理费15万元、因公出国（境）费2万元、公务接待费15万元、劳务费60万元、工会经费13.19万元、福利费23.73万元、办公设备购置、专用设备购置136.90万元等。

七、关于克州公安局2018年项目支出情况说明

1、项目名称：公共安全专项经费

设立的政策依据：克州财经领导小组会议

预算安排规模：200万元

项目承担单位：克州公安局

资金分配情况：全部用于公共安全的各项开支

资金执行时间：2018年全年

2、项目名称：培训专项经费

设立的政策依据：公安机关公用经费保障标准通知

预算安排规模：15万元

项目承担单位：克州公安局

资金分配情况：全部用于教育训练科的各项开支

资金执行时间：2018年全年

3、项目名称：指挥部运行经费

设立的政策依据：克州财经领导小组会议

预算安排规模：36万元

项目承担单位：克州公安局

资金分配情况：用于指挥部的各项开支

资金执行时间：2018年全年

4、项目名称：禁毒专项经费

设立的政策依据：禁毒经费保障标准

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州公安局

资金分配情况：全部用于禁毒的各项开支

资金执行时间：2018年全年

八、关于克州公安局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州公安局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 17万元，其中：因公出国（境）费2万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费15万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费减少2万元，主要原因是2017年未发生因公出国（境），公务用车购置费减少0万元，主要原因是未安排专业车辆购置；公务用车运行费减少0万元，主要原因是压减三公经费开支，公务用车运行及购置费主要使用中央转移支付资金开支；公务接待费增加2万元，主要原因是办案接待费增加。

九、关于克州公安局2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州公安局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州公安局无下属预算单位，机关运行经费财政拨款预算693.48万元，其中：办公用品及设备采购136.90万元，劳务费60万元，因公出境费用2万元，电费110万元，福利费23.73万元，公务接待费15万元，物业管理费15万元，手续费1万元，工会经费13.19万元，取暖费217.06万元，办公费51.60万元，水费48万元，比上年预算增加115.69万元。主要原因是办公用品及设备采购、电费、水费、取暖费增加。

（二）政府采购情况

2018年，克州公安局政府采购预算8436.42万元，其中：政府采购货物预算8436.42万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州公安局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋44431.84平方米，价值8198.29万元。

2.车辆95辆，价值3331.02万元；其中：一般公务用车54辆；执法执勤用车13辆；其他车辆28辆。

3.办公家具519.916147万元。

4.其他资产价值13650.79万元。

单位价值50万元以上大型设备10台（套），单位价值100万元以上大型设备10台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆经费50万元），安排购置50万元以上大型设备10台（套），单位价值100万元以上大型设备5台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额251万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州公安局

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州公安局

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州公安局

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（六）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（八）公共安全支出：是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，包括：行政运行、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、其他公安支出等。

附件：1、克州公安局-2018年部门预算公开表.xlsx

      2、2018年单位预算公开.pdf

克州公安局

2018 年 1月25 日

（此件公开发布）