第三部分2018年克州档案局预算情况说明

2018年克州档案局预算情况说明

一、关于克州档案局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州档案局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算290.85万元。

收入预算包括：一般公共预算收入283.55万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）7.3万元。

支出预算包括：一般公共服务支出290.85万元。

二、关于克州档案局2018年收入预算情况说明

克州档案局收入预算290.85万元，其中：

一般公共预算283.55万元，占98%，比上年增加4.23万元，主要原因是2018年做部门预算时财政安排的群众生活补助费增加了，部分职工工资调整，收入增加；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）7.3万元，占2%，比上年减少84.7万元，主要原因是2016年自治区档案局拨付设备购置资金结余。

三、关于克州档案局2018年支出预算情况说明

克州档案局2018年支出预算290.85万元，其中：

基本支出235.33万元，占81%，比上年减少34.49万元，主要原因是2018年财政减少对我单位公用经费安排力度；2018年做部门预算时我单位在职人员较2017年减少一人，工资部减少。

项目支出55.52万元，占19%，比上年减少45.98万元，主要原因是2018年拨入档案事业费较2017年减少；2018年自治区未拨付档案局设备购置资金。

四、关于克州档案局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算283.55万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

支出预算包括：一般公共服务支出283.55万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费等。

五、关于克州档案局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州档案局2018年一般公共预算拨款基本支出228.03万元，比上年执行数减少58.03万元，下降20.28%。主要原因是：2018年做部门预算时我单位在职人员较2017年减少一人，工资部分减少；对个人和家庭的补助减少了；单位有一人工资降级；财政减少公用经费安排力度，我单位严格压减各项公用经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）283.55万元，占100%。

2. 一般公共服务支出对应的基本支出228.03万元是指人员经费支出和公用经费支出，占80%；项目支出55.52万元是指档案事业费、群众工作补助经费、群众人员补助经费、群众人员生活经费，占20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为283.55万元，比上年执行数减少87.01万元，减少23.02%。主要原因是；对个人和家庭的补助减少；2018年做部门预算时我单位在职人员较2017年减少1人，降级1人，工资部分减少。上年结余预算数7.3万元，比上年执行数减少84.7万元，降低92%，主要原因是2016年自治区档案局拨付设备购置资金结余。

六、关于克州档案局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州档案局2018年一般公共预算基本支出228.03万元，其中：人员经费216.13万元，主要包括：基本工资56.42万元、津贴补贴82.92万元、奖金4.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.84万元、其他社会保障缴费16.41万元、住房公积金14.27万元、退休费15.24万元、奖励金1.32万元。

公用经费11.9万元，主要包括：公务接待费0.3万元、工会经费0.8万元、福利费1.45万元、公务用车运行维护费2万元、办公用品及设备采购5.35万元、水费2万元。

七、关于克州档案局2018年项目支出情况说明

（一）项目支出、专项业务费

1.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州档案局

资金分配情况：一次性拨付

资金执行时间：2018年4月

2、项目名称：档案事业费

设立的政策依据：档案保管费

预算安排规模：7.5万元

项目承担单位：克州档案局

资金分配情况：按月拨付

资金执行时间：2018年1月至12月

（二）属于对个人补贴的项目支出

1.项目名称：群众人员补助经费

设立的政策依据:党的群众路线

预算安排规模：35万元

项目承担单位：克州档案局

资金分配情况：每月1.08万元

资金执行时间：2018年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：16

补贴标准：1800元/人/月

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作

2.项目名称：群众人员生活经费

设立的政策依据:党的群众路线

预算安排规模：3.02万元

项目承担单位：克州档案局

资金分配情况：每月0.38万元

资金执行时间：2018年1月至4月

资金来源：财政拨款

补贴人数：8人

补贴标准：元/人/月

补贴范围：工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：进一步加强了群众工作

八、关于克州档案局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州档案局2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0.3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与比上年减少0。2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算安排中没有因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算。【或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算】；公务用车运行费增加（减少）0万元，与上年持平；公务接待费减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

九、关于克州档案局2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州档案局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州档案局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.9万元，比上年预算减少12.73万元，下降52%。主要原因是：财政减少我单位公用经费安排力度，本着厉行节约的原则，减少日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2018年，克州档案局及下属单位政府采购预算11万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2018年度克州档案局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州档案局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为110.93万元

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值20.76万元；其中：一般公务用车2辆，价值20.76万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值51.94万元。

4.其他资产价值38.23万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年克州档案局预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额55.52万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州档案局