新疆维吾尔自治区克州党委宣传部2018年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2018-01-26 18:01	阅读	1

第一部分中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部克州党委宣传部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年收支预算情况的总体说明

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年收入预算情况说明

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

单位概况

　一、主要职能

（一）负责指导全州理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责引导社会舆论，指导、协调克州各新闻、出版单位的工作；对广播电视局的工作实施方针、政策的指导；领导克孜勒苏报社。负责从宏观上指导精神产品的生产；联系克州文体局；主管克州文联，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责提出全州宣传思想文化事业发展的指导方针；规划、部署全州宣传思想工作；指导宣传文化系统制定有关政策、法规；协调宣传文化系统各单位之间的关系；负责对宣传思想工作的监督、检查，并及时向克州党委反映情况、提出建议。受克州党委委托，分管新闻、文化、出版、部门的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；对县市党委宣传部部长任免提出意见；负责制定对县、市宣传部正、副部长及宣传文化系统领导骨干、后备干部的培训规划并组织实施；调查了解和联系宣传文化系统知识分子的工作情况，会同有关部门做好知识分子工作。指导精神文明建设、对外宣传、党委干部理论教育讲师团、国防教育和文化市场（“扫黄打非”）工作。协调克州新闻、出版、文艺等系列专业技术职务评审工作。

完成克州党委交办的其它工作。

（二）贯彻落实、调查了解中央、自治区、克州关于精神文明建设的一系列方针政策的情况，按照文明委的部署，组织实施全州精神文明建设规划，提出全州精神文明建设工作目标任务、措施办法等意见；全面落实《公民道德建设实施纲要》，组织开展公民思想道德建设；组织开展未成年人思想道德建设，督促协调相关部门履行好职责，做好未成年人思想道德建设工作；大力开展群众性精神文明创建活动，研究分析精神文明建设的新情况、新问题，总结、推广精神文明建设工作先进经验，表彰先进典型；组织培训基层文明办干部；完成领导交办的其它工作。

（三）负责提出涉及全州社会与经济发展的重大问题、重大涉外活动、重大节庆活动及突发性事件的对外宣传意见和口径，审查对外宣传的重大稿件；贯彻执行中央、自治区对外宣传的方针、政策和指示，统筹规划与协调全州对外宣传工作；指导克州对外宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作；负责州委、州政府及全州重要活动的新闻发布，组织涉外新闻发布活动，做好政府新闻发言人和新闻发布的日常管理和协调工作；组织、协调全州各涉外部门及新闻、文化、广电、科技等单位的对外宣传工作；负责中央、自治区涉外新闻单位和境外记者来州采访报道工作，区内外记者的联络、邀请和接待工作

　二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、宣传科、审读科、外宣办、文明办、扫黄打非办、讲师团、国教办、社科联。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部编制数 34人，实有人数36人，其中：在职29人，减少2人；退休6人，减少1人，离休1人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表详见附件

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算563.77万元。

收入预算包括：一般公共预算563.77万元。

支出预算包括：一般公共服务支出563.77万元。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部收入预算 563.77万元，其中：

一般公共预算563.77万元，占 100 %，比上年增加57.79 万元，主要原因是新增2018年各项政策宣传工作经费；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是无政府性基金预算；

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年支出预算 563.77万元，其中：

基本支出400.65万元，占71 %，比上年减少53.33万元，主要原因是减少人员公用经费。

项目支出163.12 万元，占29%，比上年增加51.98 万元，主要原因是新增各项政策宣传经费。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算563.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款563.77万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出563.77万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年一般公共预算拨款基本支出563.77万元，比上年执行数增加57.79万元，上升10.25%。主要原因是：新增各项政策宣传经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201类）563.77万元，占100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201类）财政事务（33款）行政运行（01项）:2018年预算数为 563.77 万元，比上年执行数增加57.79万元，上升10.25%。主要原因是：新增各项政策宣传经费。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年一般公共预算基本支出 400.65万元，其中：人员经费 376.69 万元，主要包括：基本工资104.2万元、津贴补贴149.17万元、奖金8.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.84万元、其他社会保障缴费20.12万元、住房公积金26.26万元、生活补助2.97万元、离休费12.44万元、退休费5.28万元、奖励金1.73万元。

公用经费23.95万元，主要包括：办公费4.6万元、印刷费1.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费1.3万元、差旅费2万元、维修（护）费0.25万元、会议费0.75万元、培训费1万元、公务接待费2万元、劳务费0.48万元、工会经费1.48万元、福利费2.67万元、公务用车运行维护费2.42万元、办公设备购置2.5万元。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州财政2018年预算编制内容

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2018全年

2、项目名称：扫黄打非工作经费

设立的政策依据：根据州领导批示

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2018全年

3、项目名称：外宣工作经费

设立的政策依据：根据州领导批示

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2018全年

4、项目名称：各项政策宣传经费

设立的政策依据：根据州领导批示

预算安排规模：80万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2018全年

5、项目名称：材料翻译费

设立的政策依据：根据州领导批示

预算安排规模：15万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2018全年

6、项目名称：流动大巴扎车补助费

设立的政策依据：根据州领导批示

预算安排规模：12万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2018全年

7、项目名称：宣讲经费

设立的政策依据：根据州领导批示

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2018全年

8、项目名称：群众工作人员补助费

设立的政策依据：根据州财政2018年预算编制内容

预算安排规模：6万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

资金分配情况：全年

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：10人

补贴标准：40元/天

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按天计算

发放程序：个人领取方式

受益人群和社会效益：群众工作人员

9、项目名称：群众工作补助费

设立的政策依据：根据州财政2018年预算编制内容

预算安排规模：15.12万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

资金分配情况：全年

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：7人

补贴标准：60元/天

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按天计算

发放程序：个人领取方式

受益人群和社会效益：群众工作人员

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.42万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费 2.42万元，公务接待费2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少8.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排预算支出；公务用车购置费为0，本年未安排预算支出。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排预算支出 ]；公务用车运行费增加减少4.92万元，主要原因是压减公用经费；公务接待费减少6万元，主要原因是压减公用经费。

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，本级机关运行经费财政拨款预算23.95万元，比上年预算减少16.95万元，下降41.44%。主要原因是财政调整支出结构。

（二）政府采购情况

2018年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元，单位无房屋，由州机关事务管理局统一管理。

2.车辆4辆，价值138万元；其中：一般公务用车3辆，价值65万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 1辆，价值72.98万元。

3.办公家具价值17.17万元。

4.其他资产价值194.66万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额163.12万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表1：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

项目名称	群众工作经费	项目属性		新增项目□ 延续项目∨
主管部门	克州党委宣传部	项目实施单位		克州党委宣传部
项目起止时间	2018年1月至2018年12月31日	项目负责人				联系电话	4222851
项目资金（万元）	资金总额:10万元
	财政拨款：10万元
	自有资金:0万元
	经营性收入：0万元
	其他收入：0万元
	其他：0万元
单位职能阐述	主要用于开展群众工作经费，受益人群和社会效益。切实为农民群众办实事好事，让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
项目概况	切实为农民群众办实事好事，让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
项目立项情况	项目立项的依据		根据州财政2018年预算编制内容
	项目申报的可行性		让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
	项目申报的必要性		让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018　年1月		2018年12月

表2：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

项目名称	扫黄打非经费	项目属性		新增项目□ 延续项目∨
主管部门	克州党委宣传部	项目实施单位		克州党委宣传部
项目起止时间	2018年1月至2018年12月31日	项目负责人				联系电话	4222851
项目资金（万元）	资金总额:5万元
	财政拨款：5万元
	自有资金:0万元
	经营性收入：0万元
	其他收入：0万元
	其他：0万元
单位职能阐述	协调好州“扫黄打非”工作成员单位工作；做好调查和掌握好文化市场的信息和动向，并组织、协调查处文化市场中的违法违规行为。
项目概况	协调好州“扫黄打非”工作成员单位工作；做好调查和掌握好文化市场的信息和动向，并组织、协调查处文化市场中的违法违规行为。
项目立项情况	项目立项的依据		州领导批示
	项目申报的可行性		为克州文化市场创造良好社会文化环境
	项目申报的必要性		为克州文化市场创造良好社会文化环境
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018　年1月		2018年12月

表3：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

项目名称	外宣工作经费	项目属性		新增项目□ 延续项目∨
主管部门	克州党委宣传部	项目实施单位		克州党委宣传部
项目起止时间	2018年1月至2018年12月31日	项目负责人				联系电话	4222851
项目资金（万元）	资金总额:10万元
	财政拨款：10万元
	自有资金:0万元
	经营性收入：0万元
	其他收入：0万元
	其他：0万元
单位职能阐述	贯彻执行中央、自治区对外宣传的方针、政策和指示，统筹规划与协调全州对外宣传工作
项目概况	做好全州重要活动的新闻发布，组织、协调全州、新闻、文化、广电、科技等单位的对外宣传工作
项目立项情况	项目立项的依据		州领导批示
	项目申报的可行性		做好全州重要活动的新闻发布，组织、协调全州、新闻、文化、广电、科技等单位的对外宣传工作
	项目申报的必要性		做好全州重要活动的新闻发布，组织、协调全州、新闻、文化、广电、科技等单位的对外宣传工作
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018　年1月		2018年12月

表4：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

项目名称	各项政策宣传经费	项目属性		新增项目□ 延续项目∨
主管部门	克州党委宣传部	项目实施单位		克州党委宣传部
项目起止时间	2018年1月至2018年12月31日	项目负责人				联系电话	4222851
项目资金（万元）	资金总额:80万元
	财政拨款：80万元
	自有资金:0万元
	经营性收入：0万元
	其他收入：0万元
	其他：0万元
单位职能阐述	负责组织、指导全州的理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调州级各新闻单位工作；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，规划、部署、协调全州精神文明建设活动；规划、部署协调全州对外宣传工作，配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作，负责提出全州宣传思想文化事业发展的指导意见，按照州委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。
项目概况	贯彻执行好中央、自治区对宣传工作的方针、政策和指示，统筹规划与协调全州宣传工作；做好克州宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作，确保党的声音在各族群众中落地生根
项目立项情况	项目立项的依据		州领导批示
	项目申报的可行性		贯彻执行好中央、自治区对宣传工作的方针、政策和指示
	项目申报的必要性		贯彻执行好中央、自治区对宣传工作的方针、政策和指示
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018　年1月		2018年12月

表5：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

项目名称	材料翻译费	项目属性		新增项目□ 延续项目∨
主管部门	克州党委宣传部	项目实施单位		克州党委宣传部
项目起止时间	2018年1月至2018年12月31日	项目负责人				联系电话	4222851
项目资金（万元）	资金总额:15万元
	财政拨款：15万元
	自有资金:0万元
	经营性收入：0万元
	其他收入：0万元
	其他：0万元
单位职能阐述	负责组织、指导全州的理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调州级各新闻单位工作；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，规划、部署、协调全州精神文明建设活动；规划、部署协调全州对外宣传工作，配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作，负责提出全州宣传思想文化事业发展的指导意见，按照州委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。
项目概况	做好中央、自治区、自治州各项政策宣讲材料维文、柯文的译制工作，确保党的各项工作在基层落地生根
项目立项情况	项目立项的依据		州领导批示
	项目申报的可行性		做好中央、自治区、自治州各项政策宣讲材料维文、柯文的译制工作，确保党的各项工作在基层落地生根
	项目申报的必要性		做好中央、自治区、自治州各项政策宣讲材料维文、柯文的译制工作，确保党的各项工作在基层落地生根
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018　年1月		2018年12月

表6：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

项目名称	流动大巴扎车补助费	项目属性		新增项目□ 延续项目∨
主管部门	克州党委宣传部	项目实施单位		克州党委宣传部
项目起止时间	2018年1月至2018年12月31日	项目负责人				联系电话	4222851
项目资金（万元）	资金总额:12万元
	财政拨款：12万元
	自有资金:0万元
	经营性收入：0万元
	其他收入：0万元
	其他：0万元
单位职能阐述	负责组织、指导全州的理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调州级各新闻单位工作；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，规划、部署、协调全州精神文明建设活动；规划、部署协调全州对外宣传工作，配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作，负责提出全州宣传思想文化事业发展的指导意见，按照州委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。
项目概况	做好全州基层农牧民文化汇演工作，为基层农牧民送去精彩的文化演出，丰富农牧民群众精神文化生活
项目立项情况	项目立项的依据		州领导批示
	项目申报的可行性		做好全州基层农牧民文化汇演工作，为基层农牧民送去精彩的文化演出，丰富农牧民群众精神文化生活
	项目申报的必要性		做好全州基层农牧民文化汇演工作，为基层农牧民送去精彩的文化演出，丰富农牧民群众精神文化生活
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018　年1月		2018年12月

表7：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

项目名称	宣讲费	项目属性		新增项目□ 延续项目∨
主管部门	克州党委宣传部	项目实施单位		克州党委宣传部
项目起止时间	2018年1月至2018年12月31日	项目负责人				联系电话	4222851
项目资金（万元）	资金总额:10万元
	财政拨款：10万元
	自有资金:0万元
	经营性收入：0万元
	其他收入：0万元
	其他：0万元
单位职能阐述	负责组织、指导全州的理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调州级各新闻单位工作；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，规划、部署、协调全州精神文明建设活动；规划、部署协调全州对外宣传工作，配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作，负责提出全州宣传思想文化事业发展的指导意见，按照州委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。
项目概况	主要用于中央、自治区、自治州各项政策宣讲，确保党的各项政策在基层落地生根
项目立项情况	项目立项的依据		州领导批示
	项目申报的可行性		主要用于中央、自治区、自治州各项政策宣讲，确保党的各项政策在基层落地生根
	项目申报的必要性		主要用于中央、自治区、自治州各项政策宣讲，确保党的各项政策在基层落地生根
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018　年1月		2018年12月

表8：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

项目名称	联建人员补助费	项目属性		新增项目□ 延续项目∨
主管部门	克州党委宣传部	项目实施单位		克州党委宣传部
项目起止时间	2018年1月至2018年12月31日	项目负责人				联系电话	4222851
项目资金（万元）	资金总额:6万元
	财政拨款：6万元
	自有资金:0万元
	经营性收入：0万元
	其他收入：0万元
	其他：0万元
单位职能阐述	主要用于开展群众工作经费，受益人群和社会效益。切实为农民群众办实事好事，让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
项目概况	切实为农民群众办实事好事，让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
项目立项情况	项目立项的依据		根据州财政2018年预算编制内容
	项目申报的可行性		让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
	项目申报的必要性		让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018　年1月		2018年12月

表9：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

项目名称	群众工作补助费	项目属性		新增项目□ 延续项目∨
主管部门	克州党委宣传部	项目实施单位		克州党委宣传部
项目起止时间	2018年1月至2018年12月31日	项目负责人				联系电话	4222851
项目资金（万元）	资金总额:15.12万元
	财政拨款：15.12万元
	自有资金:0万元
	经营性收入：0万元
	其他收入：0万元
	其他：0万元
单位职能阐述	主要用于开展群众工作经费，受益人群和社会效益。切实为农民群众办实事好事，让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
项目概况	切实为农民群众办实事好事，让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
项目立项情况	项目立项的依据		根据州财政2018年预算编制内容
	项目申报的可行性		让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
	项目申报的必要性		让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018　年1月		2018年12月

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、克州党委宣传部2018年预算公开.pdf

2、宣传部2018年预算公开表.xls

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

2018 年 1月 25 日

（此件公开发布）

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