第三部分 2018年克州电视台预算情况说明

2018年克州电视台预算情况说明

一、关于克州电视台2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州电视台2018年所有收入和支出均纳入克州电视台预算管理。收支总预算1230.04万元。

收入预算包括：一般公共预算1175.52万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）54.52万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出1230.04万元。

二、关于克州电视台2018年收入预算情况说明

克州电视台收入预算1230.04万元，其中：

一般公共预算1175.52万元，占95.57%，比上年减少33.78万元，主要原因是财政减少了对我单位公用经费安排力度，公用经费减少；

政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算拨款安排的收入；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）54.52万元，占4.43 %，比上年减少219.48万元，主要原因:2017年预算结余包括援疆资金拨译制大楼基建款100万元,财政拨青年歌手大赛专项36万元,广播电视大功率覆盖专项133万元。2017年将以上结余资金按计划支出，故上年结余减少。 。

三、关于克州电视台2018年支出预算情况说明

克州电视台2018年支出预算1230.04万元，其中：

基本支出1171.36万元，占95.23%，比上年1213.18万元减少41.82万元，主要原因是财政减少了对我单位公用经费安排力度，公用经费减少。

项目支出58.68万元，占4.77%，比上年270.12减少211.44万元，主要原因是2017年有结余的工程款，在2017年已支出。2017年财政盘活项目资金，已做支出，故2018年预算中的结余资金减少，项目预算支出减少。

四、关于克州电视台2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1175.52万元。

克州电视台收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化体育与传媒支出1175.52万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

五、关于克州电视台2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州电视台2018年一般公共预算拨款基本支出1116.84万元，比上年执行数减少169.18万元，下降13.16%。主要原因是：财政减少对我单位公用经费安排力度，减少公用经费。人员减少，故人员工资福利支出减少133.18万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒支出（类）：1175.52万元，占100%。其中：基本支出1116.84万元，占95 %，基本支出主要是指人员经费及日常公用经费支出。项目支出：58.68万元，占5% ，主要是群众工作人员补助经费及聘用人员工资等项目。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）:2018年预算数为1175.52万元，比上年执行数减少371.07万元，下降23.99%，主要原因是：财政安排预算资金减少，我单位本着厉行节约的原则，严格控制各项经费支出。单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）：2018年预算数为54.52万元，比上年执行数减少219.48万元，下降80%，主要原因是：2017年有结余的工程款，在2017年已支出。2017年财政盘活项目资金，已做支出，故2018年预算中的结余资金减少。

六、关于克州电视台2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州电视台2018年一般公共预算基本支出1116.84万元，其中：

人员经费1061.69万元，主要包括：基本工资299.8万元、津贴补贴451.6万元、奖金24.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.32万元、其他社会保障缴费47.14万元、住房公积金78.22万元、离休费11.19万元、退休费11.15万元、生活补助1.06万元、奖励金1.24万元。

公用经费55.15万元，主要包括：办公费5万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、水费3.6万元、邮电费0.1万元、取暖费6.95万元、物业管理费0.7万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、租赁费1.5万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、印刷费0.5万元、公务接待费0.3万元、劳务费1万元、工会经费4.36万元、福利费7.84万元、公务用车运行维护费8万元、办公设备购置4.6万元。

七、关于克州电视台2018年项目支出情况说明

一、项目支出、专项业务费：

1、项目名称：克州电视台有线电视补助费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：设备维护，保证安全播出等

资金执行时间：2018年1月-12月

2、项目名称：克州电视台节目制作费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：节目制作过程中产生的费用等

资金执行时间：2018年1月-12月

二、对个人补贴的项目支出：

1、项目名称：克州电视台聘用人员经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：15.12万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：聘用人员经费

资金执行时间：2018年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：7人

补贴标准：每人每月1800元

补贴范围：克州电视台聘用人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：克州电视台聘用人员，激励其积极工作，提升干事创业信心

2、项目名称：克州电视台群众工作人员生活补助经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：4.8万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：用于群众工作

资金执行时间：2018年1月-5月

资金来源：财政拨款

补贴人数：8人

补贴标准：每人每月1200元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作

3、项目名称：克州电视台群众工作补助经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：23.76万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：用于群众工作

资金执行时间：2018年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：7人

补贴标准：每人每月1800元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作

八、关于克州电视台2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州电视台2018年“三公”经费财政拨款预算数为8.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0.3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.7万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少2万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费，减少维修及加油次数；公务接待费减少0.7万元，主要原因是严格按照八项规定控制接待费用。

九、关于克州电视台2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州电视台2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州电视台本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算55.15万元，比上年预算减少36万元，下降39%。主要原因是财政安排资金减少公用经费36万元。