目录

第一部分  克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2018年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2018年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2018年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站单位概况

一、主要职能

1、编制本地区农牧业机械技术推广工作规划、计划并组织实施；

2、负责新型农机具的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业机械及技术进行试验示范，研究开发，改制改装，组装配套，形成可直接用于生产的农机化新技术；

3、负责农机新成果、新技术、新机具的技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和和推荐等工作；

4、承担农机行政部门和上级推广机构下达的农机化技术推广任务；参与并检查、指导农机技术推广工作。

5、承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目；

6、负责全州农机行业的农机维修工（初、中级）职业技术培训、考核、鉴定工作，并受理申报相关职业技术鉴定的劳动者或毕（结）业生的职业技术鉴定；

7、负责对农机维修网点及从业人员进行资质审核、登记、发证和年检管理工作。

8、完成自治州人民政府和自治州农机局交办的工作任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站无下属预算单位，下设 3个科室，分别是：办公室、推广室、农机职业技能鉴定所。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站编制数 26人，实有人数59人，其中：在职46人，减少 3人； 退休13人，增加1人。

第二部分：2018年克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门预算公开表

表一：               部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站        单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站     单位：万元

表三：

部门支出总体情况表                                               

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站     单位：万元

表四：             财政拨款收支预算总体情况                               编制部门： 克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站      单位：万元

表五：

表六：

表七：

表八              

一般公共预算“三公”经费支出情况表

                                             编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站     单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站     单位：万元

 备注说明：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表 为空表

第三部分 2018年克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站2018年收支预算情况的总体

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算653.14万元。

收入预算包括：一般公共预算(财政拨款收入）608.38万元、其他收入12.76万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）32万元等。

支出预算包括：农林水支出653.14万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门2018年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门收入预算  653.14元，其中：

一般公共预算608.38万元，占 93.15 %，比上年增加22.33万元，主要原因是增加群众工作需要经费及人员补助。  

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。 

其他收入12.76万元，占 1.95 %，比上年增加8.21万元，主要原因是单位职业技能鉴定工作在三县一市进行农机工鉴定工作,预计2018年完成工作可收到劳动局拨付的鉴定补助费.

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）32万元，占 4.9 %，比上年增加26.53万元，主要原因是（1）自治区财扶性项目资金递延项目“现代农业机械化技术示范推广项目与示范区建设项目”（2017年至2018年）继续开始开展。（2)支付给人事局职业鉴定所鉴定考务经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门2018年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门2018年支出预算653.14万元，其中：

基本支出569.3万元，占87.16%，比上年减少22.52万元，主要原因是根据群众工作需要财政压缩30%业务经费用于群众性专项经费，同时人员减少相对工资及支出也在减少（2017年单位预算人数为49人，至2017年年末为46人其中：一人调出、一人退休、一人开除）等。

项目支出83.84万元，占12.84 %，比上年增加79.59万元，原因是：2018年预算中增加了（2130104款事业运行）群众工作经费及补助（包括群众工作人员生活补助款）；上年预算结余的（2010122款农业生产支持补贴)自治区财扶性资金递延项目（2017年至2018年）现代农业机械化技术示范推广项目与示范区建设项目今年继续开展项目工作。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收入总预算608.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款608.38万元，政府性基金预算拨款 0万元。

支出预算包括：一般公共预算（农林水）支出 608.38万元，主要用于职工工资、津贴补贴、社会保 障缴费、公用经费、住房公积金等    。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门2018年一般公共预算拨款基本支出 556.54万元，比上年执行数621.4万元减少64.86万元，下降10.44 %。主要原因是：2018年根据相关要求财政压缩30%业务经费，人员减少引起的工资及公用经费减少（2017年单位预算人数为49人，至2017年年末为46人其中：一人调出、一人退休、一人开除等）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算农林水（213）608.38万元，占93.15 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算农林水（213）财政事务（农业）（01）事业运行（04）:2018年预算数为608.38 万元，比上年执行数628.12万元减少19.74万元，下降3.14%。

主要原因是：主要原因是1、人员经费减少，2017年单位预算人数为49人，人员经费至2017年年末为46人其中：一人调出、一人退休、一人开除等；2、公用经费部分减少，主要原因是根据群众工作需要财政压缩30%业务经费用于群众性工作支出。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门2018年一般公共预算基本支出 556.54万元， 其中：人员经费 542.28万元，主要包括：基本工资167.3万元、津贴补贴213.81万元、奖金13.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.92万元、其他社会保障缴费26.24万元、住房公积金39.90万元、退休费9.29万元、生活补助0.89万元、奖励金0.99万元等。

公用经费14.26 万元，主要包括：办公费1.5万元、水费0.2万元、电费0.7万元、邮电费1.06万元、取暖费2.32万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.31万元、福利费4.16万元、公务用车运行维护费1.01万元、办公设备购置0.4万元等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门2018年项目支出情况说明

情况一：项目支出

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：群众工作需要

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站 

资金分配情况：办公费1.5万元；水费0.3万元；电费0.3万元；邮电费0.4万元；取暖费1.5万元；公务用车维护费3万元

资金执行时间：2018年

情况二：对个人补贴的项目支出

项目名称：群众工作人员生活补助经费

设立的政策依据：群众工作需要

预算安排规模：44.84万元

项目承担单位： 克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站 

资金分配情况：根据州委及州财政相关要求进行分配

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：35人

补贴标准：群众工作0.18万元/月*14人*12月=30.24万元；支教0.26万元/月*1人*10个月=2.6万元；群众工作人员0.004万元/天*30天*20人*5个月=12万元。

补贴范围：群众工作人员因工作产生的补贴

补贴方式：按月发放

发放程序：每月根据群众工作任务小组汇总考勤表，由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。

受益人群和社会效益：主要是为农民增收创业提供帮助，发放给直接在基层开展公共安全工作人员的生活补助。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费4.0万元，公务接待费0.3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是2017、2018年“三公”经费财政拨款预算中没有安排；公务用车购置费为0万元，2017年、2018年未安排预算。公务用车运行费减少0.2万元，主要原因是按照相关规定缩减“三公经费”支出，同时2018年没有申请自治区财扶性资金项目，燃料及维修费相对减少 ；公务接待费减少0.2万元，主要原因是2018年没有新增自治区财扶性项目，自治区把项关项目验收工作交给了主管局（农机局）验收，所以公务接待费减少。同进按照相关八项规定缩减“三公经费”支出。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门2018年政府性基金支出预算支出0  万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是2017、2018年没有安排政府性基金支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站本级0家行政单位、0家参公管理单位，1家事业单位的机关运行经费财政预算14.26万元，比上年预算16.88万元，减少2.62万元，下降15.52%。主要原因是财政调整支出结构，减少对公用经费安排力度，我单位严格按照要求坚持过紧日子，压减一般性支出，减少不必要的支出。

（二）政府采购情况

2018年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门及下属单位政府采购预算40.16万元（1、2130104事业运行采购预算为19.16万元其中：其他收入采购预算11.76万元，群众工作经费采购4.5万元，公用经费采购2.9万元；2、2010122款农业生产支持补贴采购预算21万元）。其中：政府采购货物预算36.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.2万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋1010平方米，价值0万元。主要原因是由州环保局牵头(州环保局、州农业推广中心、州食药局、州建设局）出资建9层综合办公大楼，因消防一直没法达标，没有办理产权手续。

2.车辆3辆，价值37.17万元；其中：一般公务用车2辆，价值31.14万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值 6.03万元。

3.办公家具价值 17.04万元。

4.其他资产价值46.76万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额51.84万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（六）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站2018年部门预算公开2019.02.pdf

（此件公开发布）

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站 

2018年1月25日