第三部分 2018年克州文化中心预算情况说明

2018年克州文化中心预算情况说明

一、关于克州文化中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州文化中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算264.21万元。

收入预算包括：一般公共预算104.21万元、上级补助收入76万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）84万元等。

支出预算包括：文化体育和传媒264.21万元。

二、关于克州文化中心2018年收入预算情况说明

克州文化中心收入预算264.21元，其中：一般公共预算 104.21万元，占39%，比上年减少36.18万元，主要原因是1、2018年减少拨付公共文化服务体系建设资金;2、人员减少一人,工资部分减少。

政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算拨款安排收入。

上级补助收入76万元，占29%，比上年增加76万元，增加原因是：2017年12月财政拨维修大小厅地板60万元经费和展示馆运行经费和文化中心运行及消防经费16万元。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）84万元，占32 %，比上年增加15万元，主要原因是财政拨公共文化服务体系资金，年初计划翻修大小厅舞台地板改造，但因为今年群众工作繁重没有进行改造实施，故上年结余增加。

三、关于克州文化中心2018年支出预算情况说明

克州文化中心2018年支出预算264.21元，其中：基本支出236.40万元，占89%，比上年增加93.50万元，主要原因是： 1 、2018年3月事业单位工资普调，人员工资增加。2、文化中心会议及设备使用量加大，水电费、暖气费支出增加。

项目支出27.81万元，占11%，比上年减少38.58万元，主要原因是1、2018年缩减人员规模，解除聘用人员合同，减少聘用人员工资、养老统筹、医疗保险。

四、关于克州文化中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算104.21万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化体育和传媒支出104.21万元，主要用于支付单位职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费、展示馆运行经费、文化中心运行及消防经费。

五、关于克州文化中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州文化中心2018年一般公共预算拨款基本支出76.4万元，比上年执行数增加8.15万元，主要原因是 1、人员减少一人，工资部分减少，2、2018年财政减少我单位公用经费安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒（类）104.21万元，占100 %。

文化体育和传媒支出运行相对应的基本支出76.4万元是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出27.81万元包括：文化中心运行及消防经费6.59万元、展示馆运行经费18.8万元，群众工作补助经费2.42万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化体育和传媒支出（类）文化体育事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为704.57万元，比上年执行数减少29.18万元，减少0.3%，主要原因是2018年结余未算进预算内。

上级补助收入76万元，比上年增加76万元，增加原因是：2017年12月财政拨维修大小厅地板60万元经费和展示馆运行经费和文化中心运行及消防经费16万元。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）84万元，比上年增加83.16万元，主要原因是财政拨公共文化服务体系资金，年初计划翻修大小厅舞台地板改造，但因为今年群众工作繁重没有进行改造实施，故上年结余增加。

六、关于克州文化中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州文化中心2018年一般公共预算基本支出76.4万元，其中：人员经费58.11万元，主要包括：基本工资17.11万元、津贴补贴25.08万元、奖金1.43万元、社会保障缴费2.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.66万元、住房公积金4.42万元。

公用经费18.29万元，主要包括：办公费0.6万元、取暖费17万元、工会经费0.25万元、福利费0.44万元。

七、关于克州文化中心2018年项目支出情况说明

一、2018年克州文化中心安排项目支出、专项业务费

（1）项目名称：展示馆运行经费

设立的政策依据：公共文化服务体系

预算安排规模：18.8万元

项目承担单位：克州文化中心

资金分配情况：按实际运用情况发放

资金执行时间：2018年1月至12月

（2）项目名称：文化中心运行及消防经费

设立的政策依据：公共文化服务体系

预算安排规模：6.59万元

项目承担单位：克州文化中心

资金分配情况：按实际运用情况发放

资金执行时间：2018年1月至12月

二、属于对个人补贴的项目支出

项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：2.42万元

项目承担单位：克州文化中心

资金分配情况：每月0.48万元

资金执行时间：2018年1月至5月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4

补贴标准：1200元/人/月

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：通过开展丰富多彩的群众文化活动，让农民群众参与其中，接受各种文化艺术的熏陶，从而提高全民素质，推进经济和社会的繁荣进步。更好地发挥干部群众鱼水之情，取得良好的社会效益。

八、关于克州文化中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州文化中心属于克州文化广播体育影视局二级单位（科级单位），无安排公务用车，未产生接待经费，接待也由上级单位克州文化体育广播影视局承担，所以克州文化中心无“三公经费”收支预算。

克州文化中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：我单位未安排因公出国人员，未产生因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是年初预算未安排公务用车]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是年初预算未安排公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是克州文化中心属于克州文化广播体育影视局二级单位（科级单位），接待费由上级单位克州文化体育广播影视局承担。

九、关于克州文化中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州文化中心2018年没有使用政府性预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年,克州文化中心本级及下属0家行政单位，0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.29万元，比上年预算减少0.89万元，下降4.6%，主要原因是: 工会经费减少0.03万元，福利费0.86万元。

（二）政府采购情况

2018年，克州文化中心及下属单位政府采购预算165.45万元，其中：政府采购货物预算147.45万元，政府采购工程预算18万元.政府采购服务预算0万元。

2018年度克州文化中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州文化中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为6561.56万元。

1.房屋10600平方米，价值4368万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值2193.56万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年克州文化中心预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额27.81万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州文化中心

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州文化中心

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州文化中心

（五）、其他需说明的事项

克州文化中心无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、文化中心.xlsx

      2、文化中心公开说明.pdf

      3、文化中心批复表.pdf

克州文化中心

2018年1月20日

（此件公开发布）