克孜勒苏柯尔克孜自治州中心苗圃 2018年部门预算公开

目录

第一部分 克州中心苗圃单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州中心苗圃2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州中心苗圃2018年收入预算情况说明

三、关于克州中心苗圃2018年支出预算情况说明

四、关于克州中心苗圃2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州中心苗圃2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州中心苗圃2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州中心苗圃2018年项目支出情况说明

八、关于克州中心苗圃2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州中心苗圃2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州中心苗圃概况

　 一、主要职能

克州中心苗圃主要管理国有苗圃，促进林业发展，国有苗圃规划计划管理，林木种苗生产供应，林木种苗产品质量监督，林木种苗调剂，园艺技术推广与信息服务。

二、机构设置及人员情况

克州中心苗圃无下属单位，无下设科室。

克州中心苗圃编制数30名、实有人数98个，其中：在职29人，减少1人，退休69人，减少4人，离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

克州中心苗圃收支总体情况表

编制部门：克州中心苗圃 单位：万元

表二：

克州中心苗圃收入总体情况表

填报部门： 克州中心苗圃 单位：万元

表三：

克州中心苗圃支出总体情况表

编制部门：克州中心苗圃 单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州中心苗圃 单位：万元

表五：

表六：

表七：

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州中心苗圃 单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州中心苗圃 单位：万元

备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州中心苗圃2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州中心苗圃2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算425.38万元。

收入预算包括：一般公共预算371.73万元、其他收入53.65万元（其中：上级补助收入1.5万元）等。

支出预算包括：农林水支出425.38万元

二、关于克州中心苗圃2018年收入预算情况说明

克州中心苗圃收入预算425.38万元，其中：

一般公共预算371.73万元，占87.39%，比上年增加1.69 万元，主要原因是人员经费比上年增加（全体人员工资比2017年增涨）；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是：我单位没有政府性基金预算支出；

其他收入53.65万元，占12.61%，比上年增加53.65万元，主要原因是上年我单位没有其他收入预算支出；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年减少4.1万元，主要原因是：2018年减少上年年有未缴社保的上年职业年金结转资金2.9万元及1.2万元的病虫害防治结转资金。

三、关于克州中心苗圃2018年支出预算情况说明

克州中心苗圃2018年支出预算425.38元，其中：

基本支出410.26万元，占96.44%，比上年增加37.32万元，主要原因是2018年的其他收入比2017年增加，所以相对的支出也比较多。

项目支出15.12万元，占3.56%，比上年增加13.92万元，主要原因是2018年增加了13.92万元的群众工作人员生活补助。

四、关于克州中心苗圃2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算371.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共预算农林水事务林业支出371.73万元，主要用于支付职工工资，津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费等。

五、关于克州中心苗圃2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州中心苗圃2018年一般公共预算拨款基本支出356.61万元，比上年执行数减少33.38万元，下降8.56%。主要原因是：（1） 1名在职人员转退休；（2）3名退休人员死亡；（3）2018年预算中一般公用经费压减30%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务农林水（213）：356.61万元，占83.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公预算农林水支出（213）财政事务林业（02）事业运行（04）：2018年预算数为371.73万元，比上年执行数减少18.26万元，下降4.68%，主要原因是：（1） 1名在职人员转退休；（2）3名退休人员死亡；（3）2018年预算中一般公用经费压减30%。

六、关于克州中心苗圃2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州中心苗圃2018年一般公共预算基本支出356.61万元， 其中：

人员经费345.84万元，主要包括：基本工资80.75万元、津贴补贴130.14万元、奖金6.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.18万元、职工基本医疗保险缴费28.21万元、住房公积金21.07万元、奖励金0.54万元、退休费38.56万元，生活补助2.66万元。

公用经费10.77 万元，主要包括：办公费0.50万元、水费0.60万元，电费0.50万元，邮电费0.50万元，取暖费3.43万元、公务用车运行维护费1.00万元、专用材料费0.50万元、工会经费1.17万元、福利费2.11万元、劳务费0.46万元。

七、关于克州中心苗圃2018年项目支出情况说明

1.项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：根据州财政局2018年预算编审内容

预算安排规模：15.12万元

项目承担单位：克州中心苗圃

资金分配情况：主要用于群众工作人员生活方面的支出

资金执行时间：2018年1月1日—2018年12月31日

资金来源：财政全额拨款

补贴人数：20人

补贴标准：长期开展群众工作人员：2人*每月1800元*12个月=4.32万元；短期开展群众工作人员：18人*40元*5个月=10.8万元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：发放至个人

发放程序：根据考勤表经主要领导审核签字后，由单位财务人员造表，财务负责人签字后，转账发放到个人。

受益人群和社会效益：主要是发放给群众工作人员的生活补助。

八、关于克州中心苗圃2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州中心苗圃2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：本年和上年用车情况没有变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：没有安排公务接待支出预算。

九、关于克州中心苗圃2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州中心苗圃2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年克州中心苗圃本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位，1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.77万元，比上年预算减少2.1万元，下降16.32%。2018年预算中一般公用经费压减30%，加之由2018年预算中积极适应国家的八项规定要求节约用钱。

（二）政府采购情况

2018年，克州中心苗圃政府采购预算53.81万元，其中：政府采购货物预算16.35万元，政府采购工程预算33万元，政府采购服务预算4.46万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额33万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20.81万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州中心苗圃预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1.561平方米，价值36.22万元。

2.车辆4辆，价值42.58万元；其中：一般公务用车1辆，价值34.55万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值8.03万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值13.11万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0.00万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额15.12万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州中心苗圃

（五）其他需说明的事项：无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2018基本支出预算表 克州中心苗圃.XLS

克州中心苗圃部门

2018 年1月24日

（此件公开发布）