克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院2018年部门预算公开
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分克州水电勘测设计院概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2018年克州水电勘测设计院预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2018年克州水电勘测设计院预算情况说明
一、关于克州水电勘测设计院2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州水电勘测设计院2018年收入预算情况说明
三、关于克州水电勘测设计院2018年支出预算情况说明
四、关于克州水电勘测设计院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州水电勘测设计院2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州水电勘测设计院2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州水电勘测设计院2018年项目支出情况说明
八、关于克州水电勘测设计院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州水电勘测设计院2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州水电勘测设计院概况
一、主要职能
克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院,事业单位,副县级,隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。自治州水电勘测设计院是自治州唯一的水利工程勘测、设计、咨询、水土保持方案编制的专业单位,肩负着自治州三县一市的水利工程前期工作任务。单位的主要经营范围是:引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪设计;工程测量、水利工程咨询、水土保持方案编制以及技术服务。州水电勘测设计院是以水利工程设计、工程测量、工程咨询、水保方案编制等多专业的综合性水利勘测设计院。
二、机构设置及人员情况
克州水电设计院无下属预算单位,隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。克孜勒苏自治州水电勘测设计院全额事业单,下设五个科室分别为办公室、设计一室、设计二室、水经室、测量队。
克州水电编制数15个,实有人数40人,其中:在职20人,减少0人;退休20人,增加0人;离休0人,增加或减少0人。
第二部分2018年克州水电设计院预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:克州水电勘测设计院单位:万元
收入
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支出
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项目
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预算数
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功能分类
|
预算数
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财政拨款(补助)
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313.22
|
201 一般公共服务支出
|
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一般公共预算
|
313.22
|
202 外交支出
|
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政府性基金预算
|
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203 国防支出
|
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教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
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事业收入
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205 教育支出
|
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事业单位经营收入
|
110
|
206 科学技术支出
|
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其他收入
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|
207 文化体育与传媒支出
|
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用事业基金弥补收支差额
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|
208 社会保障和就业支出
|
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|
209 社会保险基金支出
|
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210 医疗卫生与计划生育支出
|
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211 节能环保支出
|
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|
212 城乡社区支出
|
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|
|
213 农林水支出
|
413.22
|
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214 交通运输支出
|
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|
215 资源勘探信息等支出
|
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|
216 商业服务业等支出
|
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217 金融支出
|
|
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|
219 援助其他地区支出
|
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|
|
220 国土资源气象等支出
|
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|
221 住房保障支出
|
|
|
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222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
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|
|
231 债务还本支出
|
|
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|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
小计
|
413.22
|
小计
|
413.22
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
|
|
230 转移性支出
|
|
收入总计
|
413.22
|
支出合计
|
413.22
|
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:克州水电勘测设计院单位:万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
213
|
03
|
08
|
水利前期工作
|
423.22
|
313.22
|
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110
|
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合计
|
423.22
|
313.22
|
|
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|
110
|
|
|
|
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:克州水电勘测设计院单位:万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
213
|
03
|
08
|
水利前期工作
|
423.22
|
395.1
|
28.12
|
|
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合计
|
423.22
|
395.1
|
28.12
|
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:克州水电勘测设计院单位:万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款(补助)
|
313.22
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
313.22
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
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|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
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|
206 科学技术支出
|
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|
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|
207 文化体育与传媒支出
|
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|
208 社会保障和就业支出
|
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|
|
209 社会保险基金支出
|
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|
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|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
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|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
313.22
|
313.22
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
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|
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|
|
217 金融支出
|
|
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|
219 援助其他地区支出
|
|
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|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小计
|
313.22
|
小计
|
313.22
|
313.22
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收入总计
|
313.22
|
支出总计
|
313.22
|
313.22
|
|
表五:
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门:克州水电勘测设计院
|
|
|
单位:万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
213
|
03
|
08
|
水利前期工作
|
313.22
|
285.1
|
28.12
|
||
|
|
|
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||
|
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||
|
|
|
合计
|
313.22
|
285.1
|
28.12
|
表六:
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门:克州水电勘测设计院
|
|
|
单位:万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30201
|
办公费
|
|
|
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
33.11
|
33.11
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
16.17
|
16.17
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
2.47
|
2.47
|
0
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
|
|
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
2.56
|
|
2.56
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
18.77
|
18.77
|
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
1.97
|
|
1.97
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
3.25
|
3.25
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
102.22
|
102.22
|
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
1.09
|
|
1.09
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
17.18
|
17.18
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
6.64
|
6.64
|
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
79.66
|
79.66
|
|
||
303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
285.10
|
279.48
|
5.62
|
表七:
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
编制部门:克州水电勘测设计院
|
|
|
单位:万元
|
||||||||||||||||
科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
213
|
03
|
08
|
水利前期工作
|
群众工作人员生活补助经费
|
23.12
|
|
|
23.12
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
213
|
03
|
08
|
水利前期工作
|
群众工作经费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
合计
|
28.12
|
|
5.00
|
23.12
|
|
|
|
|
|
|
|
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:克州水电勘测设计院单位:万元
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:克州水电勘测设计院单位:万元
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
第三部分2018年克州水电勘测设计院预算情况说明
2018年克州水电勘测设计院预算情况说明
一、关于克州水电勘测设计院2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,克州水电勘测设计院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算423.22万元。
收入预算包括:一般公共预算313.22万元、事业单位经营收入110万元。
支出预算包括:农林水支出423.22万元。
二、关于克州水电勘测设计院2018年收入预算情况说明
克州水电勘测设计院收入预算423.22元,其中:
一般公共预算313.22万元,占74.01%,比上年增加了4.22万元,主要原因为是:人员调入,在职人员工资增加;
政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是单:是未安排预算;
单位上年结余(不包括国库支付额度结余)0万元,占0%,比上年减少12.39万元,主要原因是:2016年的水利前期工作结余。
事业单位经营收入事业单位经营性收入110万元。占25.99%,比上年增加了0万元,增加原因为:无增减变化;
三、关于克州水电勘测设计院2018年支出预算情况说明
克州水电勘测设计院2018年支出预算423.22万元,其中:
基本支出395.1万元,占93.35%,比上年减少13.77万元,主要原因是:单位职工在职人员变退休。。
项目支出28.12万元,占6.6%,比上年增加15.72万元,主要原因是:今年增加了群众工作经费和群众工作人员生活补助。。
四、关于克州水电勘测设计院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算313.22万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
五、关于克州水电勘测设计院2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州水电勘测设计院2018年一般公共预算拨款基本支出313.22万元,比上年执行数增加0.34万元,增长0.1%。主要原因是:2018年调资。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务农林水事务(213)285.1万元,占91.01%。
2.项目支出农林水事务(213)28.12万元,占8.97%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务水农林事务支出(213)财政事务水利(03)水利前期工作(08);2018年预算数为313.22万元,比上年执行数增加0.34万元,增长0.1%。主要原因是:2018年调资。
六、关于克州水电勘测设计院2018年一般公共预算基本支出情况说明
克州水电勘测设计院2018年一般公共预算基本支出285.1万元,其中:人员经费279.48万元,主要包括:基本工资79.66万元、津贴补贴102.22万元、奖金6.64、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费33.11、住房公积金18.77万元、医疗费17.18万元、退休费16.17万元、退职(役)费、生活补助3.26万元、奖励金2.47万元。
公用经费5.62万元,主要包括:取暖费2.56万元、工会经费1.09万元、福利费1.97万元等。
七、关于克州水电勘测设计院2018年项目支出情况说明
1.项目名称:群众工作经费
设立的政策依据:根据2018年财政预算编制内容
预算安排规模:5万元
项目承担单位:克州水电勘测设计院
资金分配情况:财政拨款
资金执行时间:2018年1月31日至2018年12月31日
2.项目名称:群众工作人员生活补助
设立的政策依据:根据2018年财政预算编制内容
预算安排规模:23.12万元
项目承担单位:克州水电勘测设计院
资金分配情况:23.12万元
资金执行时间:2018年1月31日至2018年12月31日
资金来源:财政拨款
补贴人数:群众工作人员17名
补贴标准:群众工作人员一人每月1800元,支教人员每月2600院,群众工作人员每天40元
补贴范围:群众工作人员
补贴方式:按月发放
发放程序:财政审核
受益人群和社会效益:得到广大群众的认可和信任。
八、关于克州水电勘测设计院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州水电勘测设计院2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)万元,主要原因是:未安排预算];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是:未安排预算;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是:未安排预算。
九、关于克州水电勘测设计院2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州水电勘测设计院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年,克州水电设计院一家事业单位。机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算增加0万元,增长0。主要原因是:本单位没有财政拨款安排公用经费,单位的收入的设计费用在公用经费,单位今年预算的设计费110万元。
(二)政府采购情况
2018年,克州水电设计院政府采购预算22.2万元,其中:政府采购货物预算22.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.2万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额8万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年底克州水电勘测设计院占用使用国有资产总体情况为
1.房屋152平方米,价值5.6万元。
2.车辆2辆,价值30.0万元;其中:一般公务用车2辆,价值30.0万元。
3.办公家具15.53万元
4.其他资产价值102.77万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)
(四)预算绩效情况
2018年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额28.12万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
财政支出绩效目标申报表
(2018年度)
填报单位:克州水电勘测设计院
项目名称
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群众工作人员生活补助经费
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项目属性
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新增项目□延续项目√
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主管部门
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克州水利局
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项目实施单位
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克州水电勘测设计院
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项目起止时间
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2018年1月--12月
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项目负责人
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翟永先
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联系电话
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项目资金(万元)
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资金总额23.12万元
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财政拨款23.12万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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自治州水电勘测设计院是自治州唯一的水利工程勘测、设计、咨询、水土保持方案编制的专业单位,肩负着自治州三县一市的水利工程前期工作任务。
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项目概况
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深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,深入开展群众工作。主要用于阿图什市格达良沙依村进行群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物等。群众工作人员17个,支教2个.
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项目立项情况
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项目立项的依据
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根据州财政2018年预算编制内容
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项目申报的可行性
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可行
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项目申报的必要性
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必要
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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对个人和家庭的补助支出
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2018年1月
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2018年12月
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财政支出绩效目标申报表
(2018年度)
填报单位:克州水电勘测设计院
项目名称
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群众工作经费
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项目属性
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新增项目□延续项目√
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主管部门
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克州水利局
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项目实施单位
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克州水电勘测设计院
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项目起止时间
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2018年1月--12月
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项目负责人
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翟永先
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联系电话
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项目资金(万元)
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资金总额5万元
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财政拨款5万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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自治州水电勘测设计院是自治州唯一的水利工程勘测、设计、咨询、水土保持方案编制的专业单位,肩负着自治州三县一市的水利工程前期工作任务。
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项目概况
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深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,深入开展群众工作。主要用于阿图什市格达良沙依村进行群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物等。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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根据州财政2018年预算编制内容
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项目申报的可行性
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可行
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项目申报的必要性
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必要
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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商品和服务支出
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2018年1月
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2018年12月
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(五)其他需说明的事项
无其他需要说明的事项
第四部分名词解释
名词解释:
(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1、2018年克州水电设计院预算公开.pdf
克州水电勘测设计院
2018年1月24日
(此件公开发布)