克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2018年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州水利管理处单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分克州水利管理处2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 克州水利管理处2018年部门预算情况说明
一、关于克州水管处2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州水管处2018收入预算情况说明
三、关于克州水管处2018年支出预算情况说明
四、关于克州水管处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州水管处2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州水管处2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州水管处2018年项目支出情况说明
八、关于克州水管处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州水管处2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州水管处单位概况
一、主要职能
克州水管处负责全州水利工程、农牧灌溉区运行管理、综合经营的业务指导和监督；负责直管水利工程（阿湖水库管理站、恰河管理站）的防洪、供水、发电、综合经营、日常运行维护的管理事务；负责全州辖区内各流域分水、调水、年度用水计划的制定与监督实施。指导开展节水技术的试验推广；全州水管人员的技术培训；负责全州灌溉制度、灌溉用水价格调整，水费征收制度的研究和制定。
二、机构设置及人员情况
克州水利管理处无下属预算单位，下设4个科室，分别是办公室、工程灌溉管理科、综合经营科、水产科
本单位机关编制人数20人，实有人数35人，其中在职20人，增加2人；退休15人，本年无增减变化；离休0人，无增减变化。
第二部分 克州水管处2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州水利管理处单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
306.1
|
201 一般公共服务支出
|
|
| 一般公共预算
|
306.1
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
28.62
|
206 科学技术支出
|
|
| 其他收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
334.72
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
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|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
| 小 计
|
334.72
|
小 计
|
334.72
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
| 收 入 总 计
|
334.72
|
支 出 合 计
|
334.72
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州水利管理处单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||
| 213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
334.72
|
306.1
|
|
|
|
28.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
334.72
|
306.1
|
|
|
|
28.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州水利管理处单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
334.72
|
298.96
|
35.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
334.72
|
298.96
|
35.76
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州水利管理处单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
306.1
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
| 一般公共预算
|
306.1
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水事务
|
306.1
|
306.1
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
| 小 计
|
306.1
|
小 计
|
306.1
|
306.1
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
306.1
|
支 出 总 计
|
306.1
|
306.1
|
|
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||||
| 编制部门：克州水利管理处
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
306.1
|
270.34
|
35.76
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
306.1
|
270.34
|
35.76
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门：克州水利管理处
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 302
|
30217
|
公务接待费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
| 302
|
30201
|
办公费
|
1
|
|
1
|
||
| 301
|
30101
|
基本工资
|
77.04
|
77.04
|
|
||
| 303
|
30305
|
生活补助
|
0.44
|
0.44
|
|
||
| 302
|
30211
|
差旅费
|
1
|
|
1
|
||
| 301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
15.39
|
15.39
|
|
||
| 303
|
30309
|
奖励金
|
1.61
|
1.61
|
|
||
| 301
|
30103
|
奖金
|
6.42
|
6.42
|
|
||
| 301
|
30102
|
津贴补贴
|
99.23
|
99.23
|
|
||
| 302
|
30208
|
取暖费
|
1.45
|
|
1.45
|
||
| 302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1
|
|
1
|
||
| 301
|
30113
|
住房公积金
|
18.26
|
18.26
|
|
||
| 303
|
30302
|
退休费
|
11.87
|
11.87
|
|
||
| 302
|
30229
|
福利费
|
1.91
|
|
1.91
|
||
| 302
|
30228
|
工会经费
|
1.06
|
|
1.06
|
||
| 302
|
30207
|
邮电费
|
0.4
|
|
0.4
|
||
| 301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险
|
32.06
|
32.06
|
|
||
|
|
|
合计
|
270.34
|
262.32
|
8.02
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
表七：
| 项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
| 编制部门：克州水利管理处
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
| 213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
群众工作人员生活补助
|
28.76
|
|
|
28.76
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
群众工作经费
|
7
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
合计
|
|
35.76
|
|
7
|
28.76
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州水利管理处单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
| 1.7
|
|
1.5
|
|
1.5
|
0.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州水利管理处单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表
为空表。
第三部分 克州水管处2018年部门预算情况说明
克州水管处2018年部门预算情况说明
一、关于克州水管处2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州水利管理处部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算334.72万元。
收入预算包括：一般公共预算306.1万元、事业单位经营收入28.62万元。
支出预算包括：农林水支出334.72万元。
二、关于克州水管处2018年收入预算情况说明
克州水管处部门收入预算334.72元，其中：
一般公共预算306.1万元，占91.45%，比2017年增加55.84万元，主要原因首先是2018年水管处干部比2017年增加2人，人员工资增加较多；其次2018年预算中含有35.76万群众工作经费，2017年预算中没有。
事业单位经营收入28.62万元，占8.55%，比上年增加3.88万元，主要原因是2018年收取管理费比2017年多。
三、关于克州水管处2018年支出预算情况说明
克州水管处部门单位2018年支出预算334.72元，其中：
基本支出298.96万元，占89.32%，比上年增加9.41万元，主要原因是2018年新增2人，人员经费增加。
项目支出35.76万元，占10.68%，比上年减少245.53万元，主要原因是2017年项目多为16年结余，项目较多，18年只有群众工作以及群众工作生活补助两个项目。
四、关于克州水管处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算306.1万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：农林水事务支出306.1万元，主要用于支付职工工资，津补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费以及商品服务支出等
五、关于克州水管处2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州水管处2018年一般公共预算（213）拨款基本支出270.34万元，比上年执行数减少16.55万元，减少5.77%。主要原因是：2018年日常公用经费支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共预算基本支出270.34万元，占88.32%。
2.一般公共预算项目支出35.76万元，占11.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算（213）财政事务（03）水利行业业务管理（04）:2018年预算数为306.1万元，比上年执行数减少247.5万元，下降44.71%，主要原因是：一是2017年有公益性人员经费100.44万元支出，2018年预算中没有。二是2017年执行数中项目支出143.36万元，有多个项目，而在2018年预算中项目支出只有35.76万元。
六、关于克州水管处2018年一般公共预算基本支出情况说明
克州水管处2018年一般公共预算基本支出270.34万元， 其中：
人员经费262.32万元，主要包括：基本工资77.04万元、津贴补贴99.23万元、奖金6.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.06万元、其他社会保障缴费15.39万元、住房公积金18.26万元、退休费11.87万元、生活补助0.44万元、奖励金1.61万元、
公用经费8.02万元，主要包括：办公费1万元、邮电费0.4万元、取暖费1.45万元、差旅费1万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.06万元、福利费1.91万元、公务用车运行维护费1万元等。
七、关于克州水管处2018年项目支出情况说明
情况一：专项业务费
项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：根据州财政2018年预算编制内容
预算安排规模：中7万元
项目承担单位：克州水利管理处
资金分配情况：办公费2万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.4万元、取暖费1万元、公务用车运行维护费0.5万元、办公用品及设备采购2万元，印刷费0.6万元。
资金执行时间：2018年1月1日—12月31日
情况二：对个人补贴的项目支出
项目名称：群众工作生活补助
设立的政策依据：根据自治州州委统一安排
预算安排规模：28.76万元/年/12人
项目承担单位：克州水利管理处
资金分配情况：28.76万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政预算拨付
补贴人数：12人
补贴标准：1800元/人/月，2600元/人/月
补贴范围：群众工作人员以及支教人员
补贴方式：两月发放一次
发放程序：有克州水管处统一两月发放一次
受益人群和社会效益：受益人为艾山江等12位克州水管处干部职工群众工作所在地阿克陶县皮拉力乡团结16村。为认真贯彻落实中央以及自治区党委，自治州党委的要求，我单位派遣艾江山等12位同志开展群众工作，进一步加强了群众工作力度，为社会的和谐稳定做出了贡献。
八、关于克州水管处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州水管处2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0.2万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.3万元，其中：公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.1万元，主要原因是2018年下乡任务多，开支比2017年大；公务接待费增加0.2万元，主要原因是下乡人员相比2017年多，任务重，接待多。
九、关于克州水管处2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州水利管理处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
（一）机关运行经费情况
2018年克州水管处事业运行经费8.02万元，比上年预算增加0.21，主要是因为克州水管处18年新增2人，工会经费以及福利费增加。
（二）政府采购情况
2018年，克州水管处部门及下属单位政府采购预算21.72万元，其中：政府采购货物预算 21.72万元，
2018年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额16.45万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州水管处部门占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋1896.48平方米，价值107.27万元。
2.车辆1辆，价值14.84万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.84万元；
3.办公家具价值29.73万元。
4.单位其他资产价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费、未安排购置50万元以上大型设备，未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额35.76万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州水管处
| 项目名称
|
群众工作经费
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项目属性
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新增项目R延续项目□
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| 主管部门
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克州任命政府
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项目实施单位
|
克州水利管理处
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| 项目起止时间
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2018年1-12月
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项目负责人
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艾山江·哈斯木
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| 项目资金（万元）
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资金总额:7万元
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| 财政拨款：7万元
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| 自有资金
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| 经营性收入
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| 其他收入
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| 其他
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| 单位职能阐述
|
负责全州水利工程、农牧灌溉区运行管理、综合经营的业务指导和监督；负责直管水利工程（阿湖水库管理站、恰河管理站）的防洪、供水、发电、综合经营、日常运行维护的管理事务；负责全州辖区内各流域分水、调水、年度用水计划的制定与监督实施。指导开展节水技术的试验推广；全州水管人员的技术培训；负责全州灌溉制度、灌溉用水价格调整，水费征收制度的研究和制定
|
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| 项目概况
|
群众工作经费
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| 项目立项情况
|
项目立项的依据
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聚焦总目标
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| 项目申报的可行性
|
工作需要
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| 项目申报的必要性
|
工作需要
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| 项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
|
完成时间
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| 1、群众工作经费
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2018年1月
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2018年12月
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| 2、
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| ……
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财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州水管处
| 项目名称
|
群众工作人员生活补助
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项目属性
|
新增项目R延续项目□
|
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| 主管部门
|
克州人民政府
|
项目实施单位
|
克州水利管理处
|
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| 项目起止时间
|
2018年1月-12月
|
项目负责人
|
艾山江·哈斯木
|
|
|
| 项目资金
（万元）
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资金总额：28.76万元
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| 财政拨款：28.76万元
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| 自有资金
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| 经营性收入
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| 其他收入
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| 其他
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| 单位职能阐述
|
负责全州水利工程、农牧灌溉区运行管理、综合经营的业务指导和监督；负责直管水利工程（阿湖水库管理站、恰河管理站）的防洪、供水、发电、综合经营、日常运行维护的管理事务；负责全州辖区内各流域分水、调水、年度用水计划的制定与监督实施。指导开展节水技术的试验推广；全州水管人员的技术培训；负责全州灌溉制度、灌溉用水价格调整，水费征收制度的研究和制定
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| 项目概况
|
群众工作人员生活补助
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| 项目立项情况
|
项目立项的依据
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聚焦总目标
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| 项目申报的可行性
|
工作需要
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| 项目申报的必要性
|
工作需要
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| 项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
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完成时间
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| 1、群众工作人员生活补助
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2018年1月
|
2018年12月
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| 2、
|
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| ……
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（五）其他需说明的事项：无。
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、克州水管处2018年预算公开修改.pdf
克州水利管理处
2018年01月24日
（此件公开发布）
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