克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室2018年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2018-01-26 13:01	阅读	1

第一部分自治州党委办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于自治州党委办公室2018年收支预算情况的总体说明

二、关于自治州党委办公室2018年收入预算情况说明

三、关于自治州党委办公室2018年支出预算情况说明

四、关于自治州党委办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治州党委办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治州党委办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治州党委办公室2018年项目支出情况说明

八、关于自治州党委办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治州党委办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分自治州党委办公室单位概况

一、主要职能

克州党委办公室主要职责是围绕中央、自治区有关规定要求，为州委常委会安排好相关工作和各类会议会务、公务接待、起草好领导讲话、公文草拟、做好州委领导秘书及用车服务、同时负责日常信息及重大紧急信息的上传下达工作。

二、机构设置及人员情况

克州党委办公室无下属预算单位，下设13个科室，分别是：秘书一科、秘书二科、督查室、常委会办公室、综合科、信息科、公文处理科、法规科、翻译科、行政财务科、组织人事科、政研室、专线局。

克州党委办公室单位编制数为79人，实有人数94人，其中：在职人员66人，增加4人；退休26人，减少2人；离休2人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

具体情况详见附件

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州党委办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1311.77万元。

收入预算包括：一般公共预算1311.77万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1311.77万元。

二、关于克州党委办公室2018年收入预算情况说明

党委办公室收入预算1311.77万元，其中：

一般公共预算1311.77万元，占100%，比上年减少26.11万元，主要原因是根据工作要求合理压缩经费，减少公用经费及项目经费预算。

政府性基金预算0万元。

三、关于克州党委办公室2018年支出预算情况说明

克州党委办公室2018年支出预算1311.77万元，其中：

基本支出1042.45万元，占全部预算支出79.47%，比上年减少132.41万元，主要原因是根据工作要求合理压缩经费，减少了公用经费及补充公用经费150万元经费预算。

项目支出269.32万元，占全部预算支出20.53%，比上年增加55.36万元，主要原因是增加了群众工作人员补助经费31万元、群众工作经费补助24.36万元。

四、关于克州党委办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1311.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出1311.77万元，主要用于人员经费支出896.85万元，公用经费支出145.60万元，项目经费支出269.32万元。

五、关于克州党委办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州党委办公室2018年一般公共预算拨款基本支出1042.45万元，比上年预算数减少132.41万元，下降11.27%。主要原因是：根据工作要求合理压缩经费，减少了公用经费及补充公用经费150万元经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）1311.77万元，占总预算支出100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）事务支出（款）行政运行（项）:2018年预算数为1311.77万元，比上年预算数减少636.29万元，下降32.66%，主要原因是：1.上年支出包含结转的2016年结余资金，而今年支出结余全部上交了财政，故未包含2017年结转结余资金。2. 根据工作要求合理压缩经费，减少了公用经费及补充公用经费150万元经费预算。

六、关于克州党委办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委办公室2018年一般公共预算基本支出1042.45万元，其中：

人员经费896.85万元，主要包括：基本工资247.11万元、津贴补贴350.05万元、奖金20.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.50万元、职工基本医疗保险等社会保障缴费52.55万元、住房公积金61.67万元、离休费21.68万元、退休费20.82万元、生活补助11.31万元。

公用经费145.60万元，主要包括：办公费0.60万元、印刷费1万元、水费1万元、电费3万元、邮电费4万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、公务接待费5万元、劳务费0.50万元、工会经费3.49万元、福利费6.29万元、公务用车运行维护费88.52万元、办公设备购置24.20万元。

七、关于克州党委办公室2018年项目支出情况说明

1、项目名称：公务接待费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：80万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：公务接待费

资金执行时间：全年

2、项目名称：深改办工作经费

设立的政策依据：根据文件要求州领导批示

预算安排规模：8万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：深改办工作经费

资金执行时间：全年

3、项目名称：政研室工作经费

设立的政策依据：根据文件要求州领导批示

预算安排规模：4万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：政研室工作经费

资金执行时间：全年

4、项目名称：电子公文科工作经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：20万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：电子公文科工作经费

资金执行时间：全年

5、项目名称：专线通信局经费

设立的政策依据：根据文件要求州领导批示

预算安排规模：87.96万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：专线通信局经费

资金执行时间：全年

6、项目名称：群众工作人员经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：22.20万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：群众工作人员经费

资金执行时间：全年

7、项目名称：访惠聚工作人员经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：37.16万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：访惠聚工作人员经费

资金执行时间：全年

8、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州党委办公室

资金分配情况：群众工作经费

资金执行时间：全年

八、关于克州党委办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为173.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护88.52万元，公务接待费85万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少47.08万元，其中：因公出国（境）费为0，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少12.08万元，主要原因是按照工作要求，合理压缩经费，减少了经费预算。公务接待费减少35万元，主要原因是按照工作要求，合理压缩经费，减少了经费预算。

九、关于克州党委办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州党委办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算145.60万元，比上年预算减少141.19万元，下降了49.23%。主要原因是按照工作要求，合理压缩经费，减少了预算。

（二）政府采购情况

2018年，克州党委办公室及下属单位政府采购预算106.7万元，其中：政府采购货物预算24.2万元，政府采购工程预算为0万元，政府采购服务预算82.5万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州党委办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1、房屋办公楼由机关事务管理局统一登记记录，故我单位无房屋固定资产。

2.车辆28辆，价值872.15万元。其中：一般公务用车28辆，价值872.15万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值117.31万元。

4、其他资产价值934.3万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额269.32万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

1、填报单位：克州党委办公室

项目名称	公务接待费	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	克州党委办公室	项目实施单位		克州党委办公室
项目起止时间	2018年2月份	项目负责人		胡敬之		联系电话
项目资金（万元）	资金总额800000元
	财政拨款800000元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	用于2018年全年接待中央、自治区及各地州、各县市人员的接待工作。
项目概况	用于2018年全年接待中央、自治区及各地州、各县市人员的接待工作。
项目立项情况	项目立项的依据		州领导批办
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

2、填报单位：克州党委办公室

项目名称	专线局工作经费	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	克州党委办公室	项目实施单位		克州党委办公室
项目起止时间	2018年2月份	项目负责人		胡敬之		联系电话
项目资金（万元）	资金总额879600元
	财政拨款879600元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	专用通信局负责克州党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作的职责。主要承担视频会议、红机保密电话、应急通信三大专网建设、运行、维护任务。
项目概况	专用通信局负责克州党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作的职责。主要承担视频会议、红机保密电话、应急通信三大专网建设、运行、维护任务。
项目立项情况	项目立项的依据		依据新党办发电（2013）13号文件，《关于进一步做好党政专用通信地（州）县（市）网络建设及经费保障工作的通知》
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

3、填报单位：克州党委办公室

项目名称	电子公文科工作经费	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	克州党委办公室	项目实施单位		克州党委办公室
项目起止时间	2018年2月份	项目负责人		胡敬之		联系电话
项目资金（万元）	资金总额200000元
	财政拨款200000元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	围绕中央、自治区有关规定要求，为州委常委会安排好相关工作和各类会议会务、公务接待、起草好领导讲话、公文草拟、做好州委领导秘书及用车服务、同时负责日常信息及重大紧急信息的上传下达工作。
项目概况	负责自治区公文流通传输
项目立项情况	项目立项的依据		州领导批示
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

4、填报单位：克州党委办公室

项目名称	深改办工作经费	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	克州党委办公室	项目实施单位		克州党委办公室
项目起止时间	2018年2月份	项目负责人		胡敬之		联系电话
项目资金（万元）	资金总额80000元
	财政拨款80000元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促落实领导小组决定事项、工作部署和要求；收集汇总改革问题；负责落实领导小组安排的改革部署、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
项目概况	组织开展全面深化改革重大问题的政策研究工作经费
项目立项情况	项目立项的依据		州领导批示
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

5、填报单位：克州党委办公室

项目名称	政研室工作经费	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	克州党委办公室	项目实施单位		克州党委办公室
项目起止时间	2018年2月份	项目负责人		胡敬之		联系电话
项目资金（万元）	资金总额40000元
	财政拨款40000元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	围绕州委中心工作和决策部署，开展调查研究，当好州委、州政府的智囊团和信息库，为州委决策提供好的政策建议和参考依据，探索和研究经济社会发展中的新情况新问题，发挥参谋助手作用，
项目概况	政研室工作经费
项目立项情况	项目立项的依据		州领导批示
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

6、填报单位：克州党委办公室

项目名称	群众工作经费	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	克州党委办公室	项目实施单位		克州党委办公室
项目起止时间	2018年2月份	项目负责人		胡敬之		联系电话
项目资金（万元）	资金总额100000元
	财政拨款100000元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	协助访惠聚工作人员为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展好群众工作。
项目概况	群众工作经费
项目立项情况	项目立项的依据		州领导批示
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

7、填报单位：克州党委办公室

项目名称	群众工作人员经费	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	克州党委办公室	项目实施单位		克州党委办公室
项目起止时间	2018年2月份	项目负责人		胡敬之		联系电话
项目资金（万元）	资金总额222000元
	财政拨款222000元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	用于群众工作人员伙食费补助、住宿费、交通费等补助经费。
项目概况	群众工作人员经费
项目立项情况	项目立项的依据		州领导批示
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

8、填报单位：克州党委办公室

项目名称	访惠聚工作人员经费	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	克州党委办公室	项目实施单位		克州党委办公室
项目起止时间	2018年2月份	项目负责人		胡敬之		联系电话
项目资金（万元）	资金总额371600元
	财政拨款371600元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	用于访惠聚工作人员伙食费补助、交通补助、电话费补助等经费
项目概况	访惠聚工作人员经费
项目立项情况	项目立项的依据		州领导批示
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、2018年党办部门预算公开.pdf

2、党办2018年部门预算公开表.xls

克州党委办公室

2018年1月24日

（此件公开发布）

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