克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会2018年部门预算公开

目录

第一部分 克州妇联单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州妇联2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州妇联2018年收入预算情况说明

三、关于克州妇联2018年支出预算情况说明

四、关于克州妇联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州妇联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州妇联2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州妇联2018年项目支出情况说明

八、关于克州妇联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州妇联2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州妇联单位概况

　 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会是自治州党委领导下的全州各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

妇联组织的基本职能是：坚持正确的政治方向，紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益，关心妇女工作生活，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，承担自治州妇女儿童工作委员会办公室的工作，承办自治州党委、自治州人民政府交办的有关事项。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。

　 二、机构设置及人员情况

克州妇联无下属预算单位，下设2个处室，分别是：克州妇联办公室、克州妇儿工委办公室。

克州妇联编制数9人，实有人数7人，其中：在职7人，增加或减少0人；退休7人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

具体详见附件

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州妇联2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州妇联2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算130.43万元。

收入预算包括：一般公共预算130.43万元。

支出预算包括：一般公共服务支出130.43万元。

二、关于克州妇联2018年收入预算情况说明

克州妇联收入预算130.43万元，其中：

一般公共预算130.43万元，占100%，比上年增加减少10.13万元，主要原因是合理压缩经费，减少经费预算；

三、关于克州妇联2018年支出预算情况说明

克州妇联2018年支出预算130.43元，其中：

基本支出103.27万元，占79%，比上年减少3.25万元，主要原因是按照财政要求，结合实际，协调统筹，压缩支出，减少经费预算。

项目支出27.16万元，占21%，比上年增加20.16万元，主要原因是增加了群众性工作经费，取消部分延续性项目。

四、关于克州妇联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算130.43万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款130.43万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出130.43万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出。

五、关于克州妇联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州妇联2018年一般公共预算拨款基本支出130.43万元，比上年执行数减少10.13万元，下降7.77%。主要原因是：人员减少，合理节省经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201）130.43万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）财政事务（29）行政运行（01）:2018年预算数为130.43万元，比上年执行数减少10.13万元，下降7.77%，主要原因是：合理压缩经费，减少经费预算。

六、关于克州妇联2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州妇联2018年一般公共预算基本支出103.27万元， 其中：

人员经费98.32万元，主要包括：基本工资27万元、津贴补贴36.96万元、奖金2.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.29万元、其他社会保障缴费7.76万元、住房公积金6.55万元、退休费6.12万元、奖励金0.39万元。

公用经费4.95万元，主要包括：办公费0.1万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.1万元、差旅费0.9万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.38万元、福利费0.68万元、公务用车运行维护费1万元、办公用品及设备采购1.4万元。

七、关于克州妇联2018年项目支出情况说明

1.项目名称：妇女人均一元钱

设立的政策依据：政协提案

预算安排规模：3万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：妇女人均一元钱

资金执行时间：全年

2.项目名称：群众工作人员生活补助经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：1.2万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：群众工作经费

资金执行时间：全年

资金来源：克州财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：40元/天

补贴范围：单位开展群众工作人员

补贴方式：按天计算

发放程序：统一发放

受益人群和社会效益：以开展群众工作为重点，做好群众工作

3.项目名称：“访惠聚”人员生活补助经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：12.96万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：“访惠聚”人员生活补助经费

资金执行时间：全年

资金来源：克州财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：1800元/月

补贴范围：“访惠聚”工作人员

补贴方式：按月计算

发放程序：统一发放

受益人群和社会效益：“访惠聚”工作队员以开展群众工作为重点，做好群众工作

4.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：群众工作经费

资金执行时间：全年

资金来源：克州财政拨款

受益人群和社会效益：以开展群众工作为重点，做好群众工作

八、关于克州妇联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州妇联2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0.1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因预算无安排，公务用车购置费0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费减少2万元，主要原因是经费压缩，综合全局，统筹协调，严格管理；公务接待费减少1.4万元，主要原因是经费压缩，综合全局，统筹协调，严格管理。

九、关于克州妇联2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州妇联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

无其他事项说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州妇联本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.95万元，比上年预算增加减少3.05万元，下降61.62%。主要原因是合理规划预算支出。

（二）政府采购情况

2018年，克州妇联及下属单位政府采购预算2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州妇联及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值33.27万元；其中：一般公务用车2辆，价值33.27万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值33.27万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值12.36万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额27.16万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

1、填报单位：克州妇联

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

2、填报单位：克州妇联

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

3、填报单位：克州妇联

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

4、填报单位：克州妇联

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、妇联-2018年部门预算公开表.xlsx

      2、克州妇联2018年部门预算公开说明.pdf

克州妇联

2018年1月25日

（此件公开发布）