第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州办事处2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州办事处2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 193.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算、教育收费(财政专户)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 、外交支出、 国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出 、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于克州办事处2018年收入预算情况说明

克州办事处收入预算 2018年 193.58元，其中：

一般公共预算 193.58 万元，占 100 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 ；

政府性基金预算 0万元， 占 0%，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 ；

三、关于克州办事处单位2018年支出预算情况说明

克州办事处单位2018年支出预算 193.58 元，其中：

基本支出 193.58 万元，占 100 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 财政资金紧张。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 。

四、关于克州办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 193.58 万元。主要用于 正常公务接待、援疆项目服务、招商引资项目、客房正常开支 等 。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州办事处2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州办事处2018年一般公共预算拨款基本支出 193.58 万元，比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：财政资金紧张，我单位严格控制成本，节约资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）193.58万元，占 100 %。

2. ……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为193.58 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是： 无

2.……

六、关于克州年办事处2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州办事处2018年一般公共预算基本支出 193.58 万元， 其中：

人员经费 103.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

住房公积金：12.91万元

奖励金：0.30万元

退休费：5.56万元

其它社会保障费：13.02万元

奖金：8.01万元

福利费：1.35万元

机关事业单位基本养老保险缴费：22.44万元

办公费：4.88万元

津贴补贴：69.12万元

基本工资：55.24万元

工会经费：0.75万元

七、关于克州办事处2018年项目支出情况说明

无项目支出

八、关于克州办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是 ]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是 。

九、关于克州办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州办事处本级及下属 0家行政单位、 1 家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 193.58 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是 。

（二）政府采购情况

2018年， 克州办事处及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 3209.93平方米，价值 639.46万元。

2.车辆 8 辆，价值 202.45万元；其中：一般公务用车8辆，价值 202.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 3.9万元。

4.其他资产价值 49.83 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：克州办事处

……

（五）其他需说明的事项

……

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。