第三部分 2018年克州经信委预算情况说明

2018年克州经信委预算情况说明

一、关于克州经信委2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州经信委2018年所有收入和支出均纳入克州经信委预算管理。收支总预算562.67万元。

收入预算包括：一般公共预算550.07万元、 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）12.6万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出562.67万元。

二、关于克州经信委2018年收入预算情况说明

克州经信委收入预算 562.67万元，其中：

一般公共预算550.07万元，占97.76%，比上年增加32.86万元，主要原因是增加推动重大工业专项经费和人员增资；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）12.6万元，占2.24%，比上年减少191.6万元，主要原因是装专项经费的支出了40%。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因：未涉及政府性基金。

三、关于克州经信委单位2018年支出预算情况说明

克州经信委单位2018年支出预算562.67万元，其中：

基本支出501.49万元，占89.13%，比上年减少14万元，主要原因是公用经费减半。

项目支出61.18万元，占10.09%，比上年增减少242.56万元，主要原因是煤炭专项的无支出。

四、关于克州经信委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 550.07万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出550.07万元，主要用于一般公共服务支出。

五、关于克州经信委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州经信委2018年一般公共预算拨款基本支出 501.49万元，比上年预算数减少14万元，下降2.7%。主要原因是：公用经费减半。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务201（类）550.07万元，占97.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）13（款）行政运行01（项）商贸事务:2018年预算数为550.07万元，比上年预算数增加32.86万元，增长5.97%，主要原因是：在职人员和离休人员增资。

六、关于克州经信委2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州经信委2018年一般公共预算基本支出501.49万元， 其中：

人员经费473.53万元，主要包括：基本工资118.65万元、津贴补贴168.29万元、奖金10.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.46万元、其他社会保障缴费万元37.91万元、住房公积金3万元、离休费10.11万元、退休费39.79万元、生活补助5.63万元、奖励金1.91万元、其他对个人和家庭的补助0元。

公用经费27.96万元，主要包括：办公费5万元、取暖费3.5万元、公务接待费3万元、工会经费1.66万元、福利费3万元、公务用车运行维护费8.8万元、办公设备购置3万元。

七、关于克州经信委2018年项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：大村

项目承担单位：克州经信委

资金分配情况：按照大村拨付

资金执行时间：2018年

2、项目名称：群众人员生活补助

设立的政策依据：州委统一安排部署

预算安排规模：10人；1人

项目承担单位：克州经信委

资金分配情况：11人；支教1人

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：12人

补贴标准：1800元/月；2600元/人

补贴范围：群众工作

补贴方式：转账

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：确保社会持续稳定

3、项目名称：群众人员补助经费

设立的政策依据：州委统一安排部署

预算安排规模：群众工作队人员生活补助

项目承担单位：克州经信委

资金分配情况：40元/天；30元/天

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：35人

补贴标准：群众工作人员40元/天；在委30元/天

补贴范围：群众工作人员补贴方式：转账

发放程序：集体补发

受益人群和社会效益：确保社会持续稳定

4、项目名称：农机精简厂退休费、取暖费和一建3人的医保

设立的政策依据：新人社发[2017]43号文件规定

预算安排规模：5.5万元

项目承担单位：克州经信委

资金分配情况：退休费3.5万元；取暖费：0.14万元；医保：1.86万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：工资：2900元/月；医保480元/人/月

补贴范围：企业退休3人

补贴方式：转账支票

发放程序：按月发放或缴纳

受益人群和社会效益：阿不拉·阿吉；李六恒；马菁明

八、关于克州经信委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州经信委2018年“三公”经费财政拨款预算数为11.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8.8万元，公务接待费3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0.8万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无涉及；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加0.8万元，主要原因是驻村往返次数增多；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是驻村同时业务没有放松，招商引资力度不减。

九、关于克州经信委2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州经信委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.96万元，比上年预算减少18.58万元，下降39.92%。主要原因是公用经费减半。

（二）政府采购情况

2018年， 克州经信委及下属单位政府采购预算13.8万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.8万元。

2018年度本克州经信委面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州经信委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1522平方米，价值51.39万元。

2.车辆3辆，价值77.8万元；其中：一般公务用车2辆，价值40.33万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值37.47万元。

3.办公家具价值69.02万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年克州经信委预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额47.26万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州经信委

填报单位：克州经信委

填报单位：克州经信委

填报单位：克州经信委

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：克州经信委支出预算的组成部分，是自治区本级克州经信委为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级克州经信委用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各克州经信委的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、2018年经信委部门预算公开表.xlsx

2、2018年克州经信委预算公开.pdf

克州经信委

2018 年1 月20 日

（此件公开发布）