克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 2018年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州第三小学单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年克州第三小学预算公开表
一、克州第三小学收支总体情况表
二、克州第三小学收入总体情况表
三、克州第三小学支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年克州第三小学预算情况说明
一、关于克州第三小学2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州第三小学2018年收入预算情况说明
三、关于克州第三小学2018年支出预算情况说明
四、关于克州第三小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州第三小学2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州第三小学2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州第三小学2018年项目支出情况说明
八、关于克州第三小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州第三小学2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州第三小学单位概况
一、主要职能
我校是一所全日制小学，宣传贯彻行党和国家的教育方针，政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府动员组织适龄儿童入学，严格控制。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。按照教师的职数，编制和管理权限，负责本校人事管理，继续教育，考核考评工作。负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。
二、机构设置及人员情况
情况二：无下属预算单位按以下内容说明：
克州第三小学无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室，教务室，教研室，德育室，财务室，电教室，总务室。
克州第三小学编制数73，实有人数225人，其中：在职191 人，增加28人；退休34人，增加3人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2018年克州第三小学预算公开表
表一：
克州第三小学收支总体情况表
编制部门：克州第三小学 单位：万元
收 入
|
支 出
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项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
1901.03
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
1901.03
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
2078.24
|
事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
上级补助收入
|
86.21
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
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|
212 城乡社区支出
|
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213 农林水支出
|
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|
214 交通运输支出
|
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215 资源勘探信息等支出
|
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|
216 商业服务业等支出
|
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|
217 金融支出
|
|
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|
219 援助其他地区支出
|
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|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
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|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
小 计
|
1,987.24
|
小 计
|
2078.24
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
91.0
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
2078.24
|
支 出 合 计
|
2078.24
|
表二：
收入总体情况表
填报部门：克州第三小学 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
205
|
02
|
02
|
小学教育
|
2078.24
|
1901.03
|
|
|
|
|
86.21
|
|
91.0
|
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|
合计
|
2078.24
|
1901.03
|
|
|
|
|
86.21
|
|
91.0
|
表三：
克州第三小学部门支出总体情况表
编制部门：克州第三小学 单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
205
|
02
|
02
|
小学教育
|
2078.24
|
2075.044
|
3.2
|
|
|
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|
合计
|
2078.24
|
2075.044
|
3.2
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州第三小学单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
1901.03
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
1901.03
|
1901.03
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
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|
211 节能环保支出
|
|
|
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|
212 城乡社区支出
|
|
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|
213 农林水支出
|
|
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|
214 交通运输支出
|
|
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|
215 资源勘探信息等支出
|
|
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|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
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|
|
217 金融支出
|
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|
219 援助其他地区支出
|
|
|
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|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
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|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小 计
|
1901.03
|
小 计
|
1901.03
|
1901.03
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
1901.03
|
支 出 总 计
|
1901.03
|
1901.03
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州第三小学
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
205
|
02
|
02
|
小学教育
|
1901.03
|
1897.83
|
3.2
|
||
|
|
|
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||
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||
|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
1901.03
|
1897.83
|
3.20
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州第三小学
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
84.28
|
84.28
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
740.32
|
740.32
|
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
3.00
|
|
3.00
|
||
302
|
30205
|
水费
|
4.00
|
|
4.00
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
7.56
|
|
7.56
|
||
302
|
30216
|
培训费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
536.17
|
536.17
|
|
||
302
|
30226
|
劳务费
|
22.26
|
|
22.26
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
28.29
|
|
28.29
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
229.90
|
229.90
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
133.62
|
133.62
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
44.68
|
44.68
|
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
0.44
|
0.44
|
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
7.21
|
|
7.21
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
1.09
|
1.09
|
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
7.50
|
|
7.50
|
||
303
|
30202
|
退休费
|
24.91
|
24.91
|
|
||
302
|
30206
|
电费
|
4.00
|
|
4.00
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
13.60
|
|
13.60
|
||
302
|
30213
|
维修费
|
3.00
|
|
3.00
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
1897.83
|
1795342
|
102.41
|
||
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||
编制部门：克州第三小学
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||
205
|
02
|
02
|
小学教育
|
群众工作人员生活补助经费
|
3.20
|
|
|
3.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
3.20
|
|
|
3.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州第三小学 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：克州第三小学2018年没有安排“三公”经费支出，故此表为空表。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州第三小学 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。
第三部分 2018年克州第三小学预算情况说明
2018年克州第三小学预算情况说明
一、关于克州第三小学2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州第三小学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2078.24 万元。
收入预算包括：一般公共预算1901.03万元、上级补助收入86.21万元、单位上年结余91万元（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：教育支出2078.24万元。
二、关于克州第三小学2018年收入预算情况说明
克州第三小学收入预算2078.24 万元，其中：
一般公共预算1901.03万元，占91.51%，比上年减少 11.41万元，主要原因是2017年7名老师被处理，工资降档，人员经费追减；
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；
上级补助补助收入86.21万元，占4.13%，比上年增加3.66万元，主要原因是学生人数较上年增加，自治区补助的城乡义务教育保障机制生均公用经费较上年增加；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 91万元，占4.36%，比上年增加75万元，主要原因是自治区财政拨付薄弱学校改造项目资金91万元，上年未拨付此项专项资金，因此较上年增加。
三、关于克州第三小学2018年支出预算情况说明
克州第三小学2018年支出预算2078.24万元，其中：
基本支出2075.04万元，占99.84%，比上年增加78.05万元，主要原因是学生及教师人数增加，相关费用增加，同时新增采购所需设备等。
项目支出3.2万元，占0.16%，比上年减少10.8万元，主要原因是上年财政安排标准化建设资金，本年度未安排标准化建设资金，仅安排群众工作人员生活补助经费。
四、关于克州第三小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1901.03万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：教育支出1901.03万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出，对个人家庭的支出等。
五、关于克州第三小学2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州第三小学2018年一般公共预算拨款基本支出1897.83万元，比上年执行数减少50.83万元，下降2.67%。主要原因是：2018年财政减少对我单位公用经费安排的力度，我单位本着勤俭节约的原则，严格控制各项公用经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出（类）1901.03万元，占100%。
2. 教育支出普通教育小学教育对应的基本支出1897.83万元是指人员经费支出和公用经费支出，占99.83%；项目支出3.2万元是指群众工作补助经费，占0.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:2018年预算数为1901.03万元，比上年执行数减少133.64万元，下降6.57 %，主要原因是2018年财政减少对我单位公用经费安排的力度，一般预算拨款收入减少。
上级补助收入：2018年预算数为86.21万元，比上年执行数增加86.21万元，增长100%，主要原因是上年没安排上级补助收入。
单位上年结余91万元，比上年执行数增加91万元，增长100%，主要原因是2017年没有上年结余，额度全用完。六、关于克州第三小学2018年一般公共预算基本支出情况说明
克州第三小学2018年一般公共预算基本支出1897.3 万元， 其中：
人员经费1795.41 万元，主要包括：基本工资536.17万元、津贴补贴740.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费229.90万元、奖金44.68万元、其他社会保障缴费84.28万元、住房公积金133.62万元、生活补助0.44万元、退休费24.91万元、奖励金1.09万元等。
公用经费102.41 万元，主要包括：办公费7.5万元、水费4万元、电费4万元、邮电费3万元、取暖费28.29万元、差旅费1.0万元、维修（护）费3万元、培训费1万元、劳务费22.26万元、工会经费7.56万元、福利费13.60万元、办公用品及设备采购7.21万元等。
七、关于克州第三小学2018年项目支出情况说明
情况一：克州第三小学没有安排项目支出、专项业务费
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
情况二：对个人补贴的项目支出
项目名称：群众工作人员生活补助经费
设立的政策依据：党的群众路线
预算安排规模：3.2万元
项目承担单位：克州第三小学
资金分配情况：1600元/人.月，共10个月
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：2人
补贴标准：1600元/人.元
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：按学期发放
发放程序：会议研究，公示，申请，发放。
受益人群和社会效益：受益认为群众人员，进一步促进为民务实工作。
八、克州第三小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州第三小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是克州第三小学属于科级单位，单位没有车辆，未产生接待费。上级主管部门是克州教育局，“三公”经费均由克州教育局承担。
九、关于克州第三小学2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州第三小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，克州第三小学本级及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算102.41 万元，比上年预算减少9.72万元，降低8.67%。主要原因2018年财政减少对我单位公用经费安排的力度，我单位本着勤俭节约的原则，严格控制各项公用经费支出。 。
（二）政府采购情况
2018年，克州第三小学及下属单位政府采购预算86.21万元，其中：政府采购货物预算86.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度克州第三小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，克州第三小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为624.60万元。
1.房屋 0平方米，价值 0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆0 辆，价值0万元。
3.办公家具价值 184.93万元。
4.其他资产价值 439.67万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
2018年克州第三小学预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额 3.2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州第三小学
项目名称
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群众工作人员生活补助
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项目属性
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新增项目£延续项目R
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主管部门
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克州教育局
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项目实施单位
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克州第三小学
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项目起止时间
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2018年3月1日至12月31日
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项目负责人
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艾尼
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联系电话
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0908-4222267
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项目资金（万元）
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资金总额3.2万元
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财政拨款3.2万元
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自有资金0万元
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经营性收入0万元
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其他收入0万元
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其他0万元
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单位职能阐述
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我校是一所全日制小学，宣传贯彻行党和国家的教育方针，政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。配合各级人民政府动员组织适龄儿童入学，严格控制。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
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项目概况
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根据克州教育局要求，克州第三小学2018年开展群众人员生活补助经费3.2万元。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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党的群众路线
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项目申报的可行性
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有利于乡村教育的发展，提高乡村教育。
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项目申报的必要性
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对群众人员的生活补助，有利于他们更好地完成工作
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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群众工作人员生活补助
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2018年3月
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2018年12月
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2、
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……
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（五）其他需说明的事项：
克州第三小学无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、克州三小2018年预算报表.pdf
克州第三小学
2018 年1 月20 日
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