克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2018年部门预算公开

目录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2018年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2018年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2018年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

克州社会主义学院2018年预算公开说明

第一部分 克州社会主义学院单位概况

　 一、主要职能

克州社会主义学院主要是中国共产党领导的具有统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校。

（一）组织民主党派领导干部和无党派代表人士学习研究党的基本理论及统一战线理论和党的路线、方针、政策，提高政治素质、理论政策水平和参政议政、民主监督的能力。

（二）对统一战线系统处以上干部进行岗位培训，提高干部的理论政策水平。

（三）培训地方社会主义学院教学科研和行政管理骨干。

（四）进行统战理论研究工作。

（五）协助有关部门对学员在学习期间的表现进行考核，为民主党派和统战工作部门选拔培养干部提供参考意见。

　 二、机构设置及人员情况

克州社会主义学院无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、总务科、教研室。

克州社会主义学院单位编制数15，实有人数13人，其中：在职13人，增加1人； 退休6人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2008年部门预算情况说明

一、关于克州社会主义学院2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，关于克州社会主义学院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算267.76万元。

收入预算包括：一般公共预算267.76万元。

支出预算包括：一般公共服务支出267.76万元。

二、关于克州社会主义学院2018年收入预算情况说明

克州社会主义学院收入预算267.76元，其中：

一般公共预算267.76万元，占100%，比上年增加46.99万元，主要原因一是2017年底社院及经学院新建办公场所增加运行经费;二是办公场所公用取暖费增加。

三、关于克州社会主义学院2018年支出预算情况说明

克州社会主义学院2018年支出预算267.76元，其中：

基本支出216.28万元，占80.77%，比上年减少4.49万元，主要原因是2017年在职转退休人员增加。

项目支出51.48万元，占19.23%，比上年增加 51.48万元，主要原因是一是2017年底社院及经学院新建办公场所增加运行经费;二是增加联建人员的经费。

四、关于克州社会主义学院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算267.76万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州社会主义学院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州社会主义学院2018年一般公共预算拨款基本支出 267.76万元，比上年预算数增加46.99万元，增长21.28%。主要原因增加学院运行经费；二是增加联建人员的经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务201（类）267.76万元，占100%。

主要是基本支出216.28万元（人员工资，公用经费），项目支出51.48万元（新增学院运转等经费）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务201（类）财政事务34（款）行政运行01（项）:2018年预算数为267.76万元，比上年预算数增加46.99万元，增长21.28 %，主要原因是：一是增加学院运转经费，二是增加群众工作经费。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州社会主义学院2018年一般公共预算基本支出 267.76万元， 其中：

人员经费169.41万元，主要包括：基本工资49.87万元、津贴补贴65.99万元、奖金4.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.17万元、职工基本医疗保险缴费10.34万元、住房公积金12.02万元、退休费4.73万元、奖励金1.14万元。

公用经费46.87万元，主要包括：办公费0.2万元、邮电费0.6万元、取暖费35.08万元、差旅费0.6万元、劳务费7.45万元、工会经费0.69万元、福利费1.25万元、公务用车运行维护费1万元。

七、关于克州社会主义学院2018年项目支出情况说明

1.项目名称：社会主义学院运转经费

设立的政策依据：无

预算安排规模：40万元

项目承担单位：克州社会主义学院

资金分配情况：主要用于院内绿化管理，维修，水电费。

资金执行时间：2018年度

2.项目名称：群众工作人员经费

设立的政策依据：无

预算安排规模：2.4万元

项目承担单位：克州社会主义学院

资金分配情况：2.4万元

资金执行时间：2018年度

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：40元/天/人

补贴范围：参加群众工作人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：按月审核发放

受益人群和社会效益：各族群众和参加群众工作人员

3.项目名称：访惠聚人员经费

设立的政策依据：无

预算安排规模：9.08万元

项目承担单位：克州社会主义学院

资金分配情况：9.08万元

资金执行时间：2018年度

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：60元/天 /人 86元/天/人

补贴范围：参加访惠聚工作人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：按月审核发放

受益人群和社会效益：各族群众和参加工作人员

八、关于克州社会主义学院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州社会主义学院2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车运行费减少1.5万元，主要原因是厉行节约，加强管理；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于克州社会主义学院2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州社会主义学院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州社会主义学院为参公管理事业单位，事业单位的机关运行经费财政拨款预算46.87万元，比上年预算增加12.09万元，增长34.76%。主要原因是增加了新学院公用取暖费。

（二）政府采购情况

2018年，克州社会主义学院部门及下属单位政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算2.5万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州社会主义学院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋9744.2平方米，价值420.26万元。

2.车辆1辆，价值30.4万元；其中：一般公务用车1辆，价值 30.4万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 万元。

4.其他资产价值 109.74万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 3个，涉及预算金额51.84万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 度）

填报单位：社会主义学院

财政支出绩效目标申报表

（2018 度）

填报单位：社会主义学院

财政支出绩效目标申报表

（2018 度）

填报单位：社会主义学院

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：社会主义学院-2018年部门预算公开表.xlsx

（此件公开发布）

 克州社会主义学院

                               2018年1月23日