克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务办公室2018年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2018-01-26 13:01	阅读	1

第一部分克州电子政务办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州电子政务办公室2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州电子政务办公室2018年收入预算情况说明

三、关于克州电子政务办公室2018年支出预算情况说明

四、关于克州电子政务办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州电子政务办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州电子政务办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州电子政务办公室2018年项目支出情况说明

八、关于克州电子政务办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州电子政务办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州电子政务办公室概况

　一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区有关电子政务的法律、法规和方针、政策；负责监督、推动电子政务工作。

2、研究制定自治州电子政务发展战略、发展规划和年度计划，推进政府信息化，并负责组织实施。

3、负责自治州政府门户网站、政府内网、政府专网、电子政务外网的建设、管理、维护和信息发布。指导、协调各县（市）政府网站集约化建设、计算机信息系统、网络建设和管理维护工作。

4、指导、协调自治州政府系统内有关跨部门的信息工程建设工作；会同有关部门负责自治州政府系统重大信息工程的立项和组织协调工作。

5、负责全州政府系统信息网络资源的建设、开发利用和协调管理。

6、负责自治州政府系统信息安全工作；负责全州政府系统机关互联网接入的管理、安全运行和监督检查工作。

7、指导电子信息技术在政府系统的推广应用和信息化、电子政务普及教育。

8、完成自治州党委、人民政府和自治区人民政府电子政务办公室交办的其他工作。

　二、机构设置及人员情况

克州电子政务办公室无下属预算单位，下设8个科室，分别是：综合科、电子政务科、网站管理科、网络技术科、科教科、财务科、网络规划科、网络安全科。

克州电子政务办公室编制数30，实有人数24人，其中：在职21人，增加或减少1人；退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表详见附件

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州电子政务办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州电子政务办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算331.93万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出等。

二、关于克州电子政务办公室2018年收入预算情况说明

克州电子政务办公室收入预算331.93万元，其中：

一般公共预算331.93万元，占100%，比上年增加58.75万元，主要原因是2018年预算中新增两项业务经费（县市门户网站网管服务费12万元、综治专网租金费50.44万元）。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；

三、关于克州电子政务办公室2018年支出预算情况说明

克州电子政务办公室2018年支出预算331.93元，其中：

基本支出242.69万元，占73.11%，比上年无变动。

项目支出89.24万元，占26.89%，比上年增加70.24万元，主要原因是增加县市门户网站网管服务费12万元、综治专网租金费50.44万元，群众工作个人补贴7.8万元。

四、关于克州电子政务办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算331.93万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州电子政务办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出242.69万元，比上年无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出331.93万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务信息事务（2010504）:2018年预算数为324.13万元，比上年执行数增加50.95万元，增长18.6%，主要原因是新增县市门户网站网管服务费12万元、综治专网租金费50.44万元。

2.一般公共服务行政运行（2010501）：2018年预算数为7.8万元，比上年执行数增加7.8万元，增长100%，主要原因是联建村人员补助。

六、关于克州电子政务办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州电子政务办公室2018年一般公共预算基本支出242.69万元，其中：人员经费232.01万元，主要包括：基本工资66.52万元、津贴补贴98.14万元、奖金5.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.62万元、其他社会保障缴费12.42、住房公积金17.12万元、退休费2.2万元、奖励金0.45万元。

公用经费10.68万元，主要包括：办公费3.5万元、邮电费1万元、差旅费3万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.96万元、福利费1.73万元。

七、关于克州电子政务办公室2018年项目支出情况说明

1、项目名称：克州政府网站维护费；

设立的政策依据：根据州领导批示；

预算安排规模：本地区；

项目承担单位：克州电子政务办公室；

资金分配情况：6万元，主要用于机房维护；

资金执行时间：全年。

2、项目名称：克州综治专网租金费；

设立的政策依据：根据自治区文件及州领导批示；

预算安排规模：本地区；

项目承担单位：克州电子政务办公室；

资金分配情况：50.44万元，主要用于综治专网租金费；

资金执行时间：全年。

3、项目名称：克州政府内网、电子政务外网维护费；

设立的政策依据：根据州领导批示；

预算安排规模：本地区；

项目承担单位：克州电子政务办公室；

资金分配情况：7万元，主要用于机房维护；

资金执行时间：全年。

4、项目名称：县市门户网站网管服务费；

设立的政策依据：根据自治区文件及州领导批示；

预算安排规模：本地区；

项目承担单位：克州电子政务办公室；

资金分配情况：12万元，主要用于县市门户网站网管服务费；

资金执行时间：全年。

5、项目名称：克州政府网站托管费（电信IDC机房电费）；

设立的政策依据：根据州领导批示；

预算安排规模：本地区；

项目承担单位：克州电子政务办公室；

资金分配情况：6万元，主要用于电信IDC机房电费；

资金执行时间：全年。

6、项目名称：群众工作干部补助

设立的政策依据：根据州委统一安排部署

预算安排规模：本地区

项目承担单位：克州电子政务办公室

资金分配情况：7.8万元，主要用于群众工作干部补助

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：13人

补贴标准：一人一天40元（共五个月）

补贴范围：群众工作干部

补贴方式：发放生活补助

发放程序：根据实际人员名单造册发放

受益人群和社会效益：实现总目标

八、关于克州电子务办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州电子政务办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费0.5 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少0.5万元，主要原因是厉行节约减少一般性支出。

九、关于克州电子政务办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州电子政务办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州电子政务办公室1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.18万元，比上年预算减少 14.48万元，下降41.9%，主要原因是减少行政运行费50%。

（二）政府采购情况

2018年，克州电子政务办公室政府采购预算3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州电子政务办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元（办公用房资产由克州机关事务管理局所有）。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值189.49万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额89.24万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州电子政务办公室

项目名称	县市门户网站网管服务费	项目属性		新增项目ü延续项目□
主管部门	克州政府办公室	项目实施单位		克州电子政务办公室
项目起止时间	全年	项目负责人		汪金船		联系电话	4236298
项目资金（万元）	资金总额:12万元
	财政拨款：12万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1、贯彻落实国家、自治区有关电子政务的法律、法规和方针、政策；负责行业行政执法和执法监督。2、研究制定自治州电子政务发展战略、发展规划和年度计划，推进政府信息化，并负责组织实施。3、负责自治州政府门户网站、政府内网、政府专网、电子政务外网的建设、管理、维护和信息发布。指导、协调各县（市）政府、自治州政府各部门网站建设、计算机信息网络建设和管理维护工作。4、指导、协调自治州政府系统内有关跨部门的信息工程建设工作；会同有关部门负责自治州政府系统重大信息工程的立项和组织协调工作。 5、负责全州政府系统信息网络资源的建设、开发利用和协调管理。6、负责自治州政府系统信息安全工作；负责全州政府系统机关互联网接入的管理、安全运行和监督检查工作。7、指导电子信息技术在政府系统的推广应用和信息化、电子政务普及教育。8、完成自治州党委、人民政府和自治区人民政府电子政务办公室交办的其他工作。
项目概况	根据国务院网站普查要求给克州本级及三县一市政府门户网站进行网管服务
项目立项情况	项目立项的依据		国务院网站普查要求及州领导批示
	项目申报的可行性		可行性
	项目申报的必要性		必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	县市门户网站网管服务费		1月		12月

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州电子政务办公室

项目名称	克州综治专网租金费	项目属性		新增项目ü延续项目□
主管部门	克州政府办公室	项目实施单位		克州电子政务办公室
项目起止时间	全年	项目负责人		汪金船		联系电话	4236298
项目资金（万元）	资金总额:50.44万元
	财政拨款：50.44万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1、贯彻落实国家、自治区有关电子政务的法律、法规和方针、政策；负责行业行政执法和执法监督。2、研究制定自治州电子政务发展战略、发展规划和年度计划，推进政府信息化，并负责组织实施。3、负责自治州政府门户网站、政府内网、政府专网、电子政务外网的建设、管理、维护和信息发布。指导、协调各县（市）政府、自治州政府各部门网站建设、计算机信息网络建设和管理维护工作。4、指导、协调自治州政府系统内有关跨部门的信息工程建设工作；会同有关部门负责自治州政府系统重大信息工程的立项和组织协调工作。 5、负责全州政府系统信息网络资源的建设、开发利用和协调管理。6、负责自治州政府系统信息安全工作；负责全州政府系统机关互联网接入的管理、安全运行和监督检查工作。7、指导电子信息技术在政府系统的推广应用和信息化、电子政务普及教育。8、完成自治州党委、人民政府和自治区人民政府电子政务办公室交办的其他工作。
项目概况	克州综治专网租金费，主办单位：克州综治办，承办单位：克州电子政务办公室　。
项目立项情况	项目立项的依据		自治区文件（新党政发【2013】20号）及州领导批示
	项目申报的可行性		可行性
	项目申报的必要性		必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、克州综治专网租金费		1月		12月

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州电子政务办公室

项目名称	群众工作干部补助	项目属性		新增项目ü延续项目□
主管部门	克州政府办公室	项目实施单位		克州电子政务办公室
项目起止时间	全年	项目负责人		汪金船		联系电话	4236298
项目资金（万元）	资金总额:7.8万元
	财政拨款：7.8万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1、贯彻落实国家、自治区有关电子政务的法律、法规和方针、政策；负责行业行政执法和执法监督。2、研究制定自治州电子政务发展战略、发展规划和年度计划，推进政府信息化，并负责组织实施。3、负责自治州政府门户网站、政府内网、政府专网、电子政务外网的建设、管理、维护和信息发布。指导、协调各县（市）政府、自治州政府各部门网站建设、计算机信息网络建设和管理维护工作。4、指导、协调自治州政府系统内有关跨部门的信息工程建设工作；会同有关部门负责自治州政府系统重大信息工程的立项和组织协调工作。 5、负责全州政府系统信息网络资源的建设、开发利用和协调管理。6、负责自治州政府系统信息安全工作；负责全州政府系统机关互联网接入的管理、安全运行和监督检查工作。7、指导电子信息技术在政府系统的推广应用和信息化、电子政务普及教育。8、完成自治州党委、人民政府和自治区人民政府电子政务办公室交办的其他工作。
项目概况	群众工作干部补助
项目立项情况	项目立项的依据		州委统一安排
	项目申报的可行性		可行性
	项目申报的必要性		必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	群众工作干部补助		1月		12月

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州电子政务办公室

项目名称	克州政府网站维护费	项目属性		新增项目延续项目ü
主管部门	克州政府办公室	项目实施单位		克州电子政务办公室
项目起止时间	全年	项目负责人		汪金船		联系电话	4236298
项目资金（万元）	资金总额:6万元
	财政拨款：6万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1、贯彻落实国家、自治区有关电子政务的法律、法规和方针、政策；负责行业行政执法和执法监督。2、研究制定自治州电子政务发展战略、发展规划和年度计划，推进政府信息化，并负责组织实施。3、负责自治州政府门户网站、政府内网、政府专网、电子政务外网的建设、管理、维护和信息发布。指导、协调各县（市）政府、自治州政府各部门网站建设、计算机信息网络建设和管理维护工作。4、指导、协调自治州政府系统内有关跨部门的信息工程建设工作；会同有关部门负责自治州政府系统重大信息工程的立项和组织协调工作。 5、负责全州政府系统信息网络资源的建设、开发利用和协调管理。6、负责自治州政府系统信息安全工作；负责全州政府系统机关互联网接入的管理、安全运行和监督检查工作。7、指导电子信息技术在政府系统的推广应用和信息化、电子政务普及教育。8、完成自治州党委、人民政府和自治区人民政府电子政务办公室交办的其他工作。
项目概况	克州政府网站维护费　。
项目立项情况	项目立项的依据		工作需要
	项目申报的可行性		可行性
	项目申报的必要性		必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	克州政府网站维护费		1月		12月

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州电子政务办公室

项目名称	克州政府内网、电子政务外网维护费	项目属性		新增项目延续项目ü
主管部门	克州政府办公室	项目实施单位		克州电子政务办公室
项目起止时间	全年	项目负责人		汪金船		联系电话	4236298
项目资金（万元）	资金总额:7万元
	财政拨款：7万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1、贯彻落实国家、自治区有关电子政务的法律、法规和方针、政策；负责行业行政执法和执法监督。2、研究制定自治州电子政务发展战略、发展规划和年度计划，推进政府信息化，并负责组织实施。3、负责自治州政府门户网站、政府内网、政府专网、电子政务外网的建设、管理、维护和信息发布。指导、协调各县（市）政府、自治州政府各部门网站建设、计算机信息网络建设和管理维护工作。4、指导、协调自治州政府系统内有关跨部门的信息工程建设工作；会同有关部门负责自治州政府系统重大信息工程的立项和组织协调工作。 5、负责全州政府系统信息网络资源的建设、开发利用和协调管理。6、负责自治州政府系统信息安全工作；负责全州政府系统机关互联网接入的管理、安全运行和监督检查工作。7、指导电子信息技术在政府系统的推广应用和信息化、电子政务普及教育。8、完成自治州党委、人民政府和自治区人民政府电子政务办公室交办的其他工作。
项目概况	克州政府内网、电子政务外网维护费。
项目立项情况	项目立项的依据		工作需要
	项目申报的可行性		可行性
	项目申报的必要性		必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	克州政府内网、电子政务外网维护费		1月		12月

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州电子政务办公室

项目名称	克州政府网站托管费（电信机房电费）	项目属性		新增项目延续项目ü
主管部门	克州政府办公室	项目实施单位		克州电子政务办公室
项目起止时间	全年	项目负责人		汪金船		联系电话	4236298
项目资金（万元）	资金总额:6万元
	财政拨款：6万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1、贯彻落实国家、自治区有关电子政务的法律、法规和方针、政策；负责行业行政执法和执法监督。2、研究制定自治州电子政务发展战略、发展规划和年度计划，推进政府信息化，并负责组织实施。3、负责自治州政府门户网站、政府内网、政府专网、电子政务外网的建设、管理、维护和信息发布。指导、协调各县（市）政府、自治州政府各部门网站建设、计算机信息网络建设和管理维护工作。4、指导、协调自治州政府系统内有关跨部门的信息工程建设工作；会同有关部门负责自治州政府系统重大信息工程的立项和组织协调工作。 5、负责全州政府系统信息网络资源的建设、开发利用和协调管理。6、负责自治州政府系统信息安全工作；负责全州政府系统机关互联网接入的管理、安全运行和监督检查工作。7、指导电子信息技术在政府系统的推广应用和信息化、电子政务普及教育。8、完成自治州党委、人民政府和自治区人民政府电子政务办公室交办的其他工作。
项目概况	克州政府网站托管费（电信机房电费）。
项目立项情况	项目立项的依据		工作需要
	项目申报的可行性		可行性
	项目申报的必要性		必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	克州政府网站托管费（电信机房电费）		1月		12月

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、电子政务中心 2018年部门预算公开表.xls

2、2018年电子政务办预算报表.pdf

克州电子政务办公室

2018年1月24日

（此件公开发布）

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