克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2018年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州人防办单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部2018年克州人防办预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年人防办预算情况说明
一、关于克州人防办2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州人防办2018年收入预算情况说明
三、关于克州人防办2018年支出预算情况说明
四、关于克州人防办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州人防办2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州人防办2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州人防办2018年项目支出情况说明
八、关于克州人防办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州人防办2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州人民防空办公室概况
一、主要职能
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区有关人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟定全州人民防空工作的规章和规范性文件，经审议通过后组织实施；负责督促检查《中华人民共和国人民防空法》、《新疆维吾尔自治区<中华人民共和国人民防空法>办法》等法律、法规的贯彻实施；编制克州人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施。
2、负责编制克州人民防空建设总体规划；负责克州人民防空工程建设与管理；参与审核城市地下空间规划和开发利用，指导人民防空工程质量监督、工程维护管理；监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。
3、负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理。制定和指导人民防空组织指挥体系建设；制定人民防空通信、警报和信息化建设规划与各种保障方案并组织实施；负责权限范围内人民防空工程建设、人民防空信息系统建设项目的行政审批和技术审查；组织实施防空袭警报试鸣；协调指导建立利用防空警报发放灾情警报机。
4、组织制定克州人民防空城市防空袭预案和各种保障方案；督导各县（市）落实防空袭预案和各种保障方案；制定人口疏散计划和疏散地域建设规划；组织人民防空专项演习；监督指导城市重要经济目标单位拟定和落实各种保障方案。
5、监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；负责编制克州人民防空工程建设总体规划；指导克州人民防空重点城市编制人民防空工程建设规划；制定克州人民防空工程技术质量标准；负责全州人民防空工程建设与管理；参与审查城市地下空间规划和开发利用，指导人民防空工程质量监督、工程维护管理和定额管理工作。
6、制定人民防空组织指挥、通信人员训练大纲和训练计划并督促落实；指导有关部门制定防空防灾专业队伍建设规划和组训计划并督导落实。
7、负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；制定人民防空教育培训规划、计划并组织实施。
8、负责克州人民防空经费和国有资产管理；编制人民防空经费预决算，指导监督人民防空专用设备、器材生产。
9、制定克州人民防空平战结合发展规划，指导和督促检查全州人民防空城市平战结合工作。
10、战时协调建立人民防空指挥机构，组织开展城市人民防空袭斗争；指挥群众疏散隐蔽，发放空袭警报，实行灯火管制；协助有关部门消除空袭后果，恢复生产和生活秩序。
11、负责组织指挥工程维护管理，在战时和发生突事情为各级领导开展组织指挥提供场所和便利条件。
12、承办克州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
我单位无下属单位。克州人防办设2个内设机构，分别是：综合科（纪检监察室）和业务科。实有编制数行政编7个，事业编3个。实有人数13人，其中：行政在职7人，事业在职3人、增加2人；退休3人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2018年克州人民防空办公室预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州人防办单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
175.99 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算 |
175.99 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
179.91 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
3.92 |
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
213 农林水支出 |
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|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
小 计 |
179.91 |
小 计 |
179.91 |
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
|
收 入 总 计 |
179.91 |
支 出 合 计 |
179.91 |
表二：
克州人防办收入总体情况表
填报部门：克州人防办单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||
|
203 |
06 |
03 |
人民防空 |
179.91 |
175.99 |
|
|
|
|
3.92 |
|
|
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|
|
合计 |
179.91 |
175.99 |
|
|
|
|
3.92 |
|
|
表三：
克州人防办支出总体情况表
编制部门：克州人防办单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
203 |
06 |
03 |
人民防空 |
179.91 |
139.45 |
40.46 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
合计 |
179.91 |
139.45 |
40.46 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州人防办单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
175.99 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
175.99 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
175.99 |
175.99 |
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
|
小 计 |
175.99 |
小 计 |
175.99 |
175.99 |
|
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
175.99 |
支 出 总 计 |
175.99 |
175.99 |
|
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：克州人防办 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
203 |
06 |
03 |
人民防空 |
175.99 |
135.53 |
40.46 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计 |
175.99 |
135.53 |
40.46 |
||
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：克州人防办 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
302 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
||
|
302 |
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
||
|
302 |
30208 |
取暖费 |
0.77 |
|
0.77 |
||
|
301 |
30102 |
津贴补贴 |
50.82 |
50.82 |
|
||
|
301 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.08 |
16.08 |
|
||
|
303 |
30302 |
退休费 |
3.32 |
3.32 |
|
||
|
301 |
30101 |
基本工资 |
38.35 |
38.35 |
|
||
|
302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
302 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
302 |
30229 |
福利费 |
0.96 |
|
0.96 |
||
|
302 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
||
|
303 |
30309 |
奖励金 |
0.33 |
0.33 |
|
||
|
301 |
30103 |
奖金 |
3.20 |
3.20 |
|
||
|
303 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
||
|
302 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
||
|
301 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.91 |
7.91 |
|
||
|
302 |
30228 |
工会经费 |
0.53 |
|
0.53 |
||
|
301 |
30113 |
住房公积金 |
9.26 |
9.26 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计 |
135.53 |
129.27 |
6.26 |
||
表七：
|
项目支出情况表 |
|||||||||||||||||||
|
编制部门：克州人防办 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
203 |
06 |
03 |
人民防空 |
联建人员补助经费 |
1.20 |
|
|
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
203 |
06 |
03 |
人民防空 |
人防报警器维护费 |
9.50 |
|
9.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
203 |
06 |
03 |
人民防空 |
办公场所租赁 |
3.76 |
|
3.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
203 |
06 |
03 |
人民防空 |
维稳人员补助经费 |
26.00 |
|
0 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
合计 |
40.46 |
|
13.26 |
27.20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州人防办单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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2.00 |
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2.00 |
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2.00 |
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州人防办单位：万元
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项 目 |
政府性基金预算支出 |
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功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2018年克州人民防空办公室预算情况说明
2018年克州人民防空办公室预算情况说明
一、关于克州人民防空办公室2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州人民防空办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算179.91万元。
收入预算包括：一般公共预算175.99万元、其他收入3.93万元。
支出预算包括：国防支出179.91万元。
二、关于克州人民防空办公室2018年收入预算情况说明
克州人民防空办公室收入预算179.91万元，其中：
一般公共预算175.99万元，占97.82%，比上年增加59.9万元，主要原因是人员变动（调入人员2人），工资增加，财政拨款群众工作经费比上年增加了27.2万元，房租费3.7万元，项目款9.5万元等；
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；
其他收入3.93万元，占2.18%，比上年增加3.93万元，主要原因是：去年预算未安排；
三、关于克州人民防空办公室2018年支出预算情况说明
克州人民防空办公室2018年支出预算179.91元，其中：
基本支出139.45万元，占77.51%，比上年增加18.53万元，主要原因是：主要原因是人员变动（调入人员2人），工资增加，财政拨款群众工作经费比上年增加了27.2万元，房租费3.7万元，项目款9.5万元等；
项目支出40.46万元，占22.48%，比上减少33.14万元，主要原因是:去年预算安排的项目款较多一点；。
四、关于克州人民防空办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算175.99万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于克州人民防空办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州人民防空办公室2018年一般公共预算拨款基本支出135.53万元，比上年执行数减少24.42万元，下降15.34%。主要原因是：今年财政调整支出结构，去年执行数有2016年绩效工资等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.国防支出（203）基本支出135.53万元，占77.01%。
2.国防支出（203）项目支出房租费3.6万元，占2.05%；联建经费1.2万元，占0.6%；报警器维护费9.5万元，占5.39%；群众工作人员经费26万元，占14.77%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务国防支出（203）国防动员（06）人民防空（03）:2018年预算数为175.99万元，比上年执行数减少24.42万元，下降15.34%。主要原因是：今年经费压缩30%，去年执行数有2016年绩效工资等。
六、关于克州人民防空办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明
克州人民防空办公室2018年一般公共预算基本支出 万元， 其中：人员经费129.27万元，主要包括：基本工资38.35、津贴补贴50.82、奖金3.20、机关事业单位基本养老保险缴费16.08、其他社会保障缴费7.91、住房公积金9.26、奖励金0.33。
公用经费6.26万元，主要包括：办公费1.00、邮电费0.50、差旅费0.50、工会经费0.53、福利费0.96、公务用车运行维护费2.00、取暖费0.77。
七、关于克州人民防空办公室2018年项目支出情况说明
1.项目名称：克州人防办房租费
设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容
预算安排规模：3.76万元
项目承担单位：克州人防办
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2018年1月31日至2018年12月31日
2.项目名称：克州人防报警器维护费
设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容
预算安排规模：9.5万元
项目承担单位：克州人防办
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2018年1月31日至2018年12月31日
3.项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容
预算安排规模：1.2万元
项目承担单位：克州人防办
资金分配情况：4个人4个月
资金执行时间：2018年1月31日至2018年12月31日
资金来源：财政拨款
补贴人数：4
补贴标准：每天40元
补贴范围：群众工作人员工作补贴
补贴方式：转账
发放程序：财政拨款
受益人群和社会效益：得到了广大群众的认可和信任。
4.项目名称：群众工作人员补助
设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容
预算安排规模：26万元项目承担单位：克州人防办
资金分配情况：26万元
资金执行时间：2018年1月31日至2018年12月31日
资金来源：财政拨款
补贴人数：群众工作人员7名
补贴标准：群众工作人员一人每月1800元
补贴范围：群众工作人员工作补贴
补贴方式：转账
发放程序：财政拨款
受益人群和社会效益：得到广大群众的认可和信任。
八、关于克州人民防空办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州人民防空办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。
*年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：预算安排上年一样多；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算。
九、关于克州人民防空办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州人防办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，克州人防办一家行政单位、机关运行经费财政拨款预算4万元，比上年预算减少0.8万元，下降16.6%。主要原因是：财政调整支出结构，压缩公用经费，比上年压缩了0.8万元；
（二）政府采购情况
2018年， 克州人民防空办公室及下属单位政府采购预算1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，克州人民防空办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2.车辆 1 辆，价值 24.13 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.13 万元；执法执勤用车0 辆，价值 0 万元；其他车辆0 辆，价值 0 万元。
3.办公家具价值23.60万元。
4.其他资产价值 0 万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额40.46万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州人防办
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项目名称 |
人防报警器维护费 |
项目属性 |
新增项目R延续项目□ |
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|
主管部门 |
项目实施单位 |
项目实施单位 |
克州人防办 |
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项目起止时间 |
2018-1月-2018年12月 |
项目负责人 |
袁明贵 |
联系电话 |
4266698 |
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项目资金（万元） |
资金总额：9.5万元 |
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财政拨款9.5万元 |
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自有资金 |
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经营性收入 |
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其他收入 |
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其他 |
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单位职能阐述 |
负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理。制定和指导人民防空组织指挥体系建设；制定人民防空通信、警报和信息化建设规划与各种保障方案并组织实施；负责权限范围内人民防空工程建设、人民防空信息系统建设项目的行政审批和技术审查；组织实施防空袭警报试鸣；协调指导建立利用防空警报发放灾情警报机。 |
||||||
|
项目概况 |
防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理。制定和指导人民防空组织指挥体系建设；制定人民防空通信、警报和信息化建设规划与各种保障方案并组织实施；组织实施防空袭警报试鸣；协调指导建立利用防空警报发放灾情警报机。 |
||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
根据州财政2018年预算编制内容 |
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项目申报的可行性 |
可行 |
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项目申报的必要性 |
必要 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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商品和服务支出 |
2018年1月 |
2018年12月 |
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财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州人防办
|
项目名称 |
群众工作人员经费 |
项目属性 |
新增项目□ √延续项目□ |
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|
主管部门 |
项目实施单位 |
项目实施单位 |
克州人防办 |
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|
项目起止时间 |
2018年1月-2018年12月 |
项目负责人 |
袁明贵 |
联系电话 |
4266698 |
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|
项目资金（万元） |
资金总额：1.2万元 |
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|
财政拨款：1.2万元 |
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自有资金 |
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经营性收入 |
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其他收入 |
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其他 |
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单位职能阐述 |
负责编制克州人民防空建设总体规划；负责克州人民防空工程建设与管理；参与审核城市地下空间规划和开发利用，指导人民防空工程质量监督、工程维护管理；监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。 |
||||||
|
项目概况 |
深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展群众工作。主要用于阿克陶县团结村群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物等。 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
根据州财政2018年预算编制内容 |
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项目申报的可行性 |
可行 |
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项目申报的必要性 |
必要 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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对个人和家庭的补助支出 |
2018年1月 |
2018年12月 |
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财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州人防办
|
项目名称 |
群众工作人员补助经费 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□√ |
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主管部门 |
项目实施单位 |
项目实施单位 |
克州人防办 |
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|
项目起止时间 |
2018年1月-2018年12月 |
项目负责人 |
袁明贵 |
联系电话 |
4266698 |
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|
项目资金（万元） |
资金总额：26万元 |
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财政拨款：26万元 |
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自有资金 |
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经营性收入 |
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其他收入 |
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其他 |
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单位职能阐述 |
负责编制克州人民防空建设总体规划；负责克州人民防空工程建设与管理；参与审核城市地下空间规划和开发利用，指导人民防空工程质量监督、工程维护管理；监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。 |
||||||
|
项目概况 |
深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展群众工作，切实为农民群众办实事好事，让农民群众深切感受到党的温暖和关怀。预算10万元群众工作经费，群众工作人员经费13.4万元，支教2.6万元 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
根据州财政2018年预算编制内容 |
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|
项目申报的可行性 |
可行 |
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项目申报的必要性 |
必要 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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|
1、对个人和家庭的补助支出 |
2018年1月 |
2018年12月 |
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财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州人防办
|
项目名称 |
办公房租费 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□√ |
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|
主管部门 |
项目实施单位 |
项目实施单位 |
克州人防办 |
||||
|
项目起止时间 |
2018年1月-2018年12月 |
项目负责人 |
袁明贵 |
联系电话 |
4266698 |
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|
项目资金（万元） |
资金总额：3.76万元 |
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财政拨款：3.76万元 |
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自有资金 |
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经营性收入 |
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其他收入 |
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其他 |
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单位职能阐述 |
负责编制克州人民防空建设总体规划；负责克州人民防空工程建设与管理；参与审核城市地下空间规划和开发利用，指导人民防空工程质量监督、工程维护管理；监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。 |
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项目概况 |
本单位原阿图什市天山路13院租电信局家属院院子里三层楼，2018年3月搬到帕米尔路东20元。年底把房租费退回国库 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
根据州财政2018年预算编制内容 |
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项目申报的可行性 |
可行 |
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项目申报的必要性 |
必要 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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商品和服务支出 |
2018年1月 |
2018年12月 |
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（五）其他需说明的事项
其他无需说明事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（九）国防支出:指现徒部队，国防科研事业，专项工程，国防运动，和其他国防支出等。我单位用的科目类是国防支出（203），款是国防运动（03），项是人民防空（03）。
克州人民防空办公室
2018年1月24日
（此件公开发布）
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