新疆维吾尔自治区克州食品药品监督管理局2018年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分 克州食品药品监督管理局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于克州食品药品监督管理局2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州食品药品监督管理局2018年收入预算情况说明
三、关于克州食品药品监督管理局2018年支出预算情况说明
四、关于克州食品药品监督管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州食品药品监督管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州食品药品监督管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州食品药品监督管理局2018年项目支出情况说明
八、关于克州食品药品监督管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州食品药品监督管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州食品药品监督管理局单位概况
一、主要职能
1．局机关主要职能：
（1）贯彻执行国家、自治区有关食品（含酒类、食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策规定；参与有关地方性法规、规章草案的起草；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（2）负责全州食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全州食品安全管理规范、食品安全检查年度计划和重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。
（3）负责全州药品、医疗器械行政许可的监督实施。负责监督实施全州药品、医疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良反应监测体系，并开展监测和处置工作。
（4）组织实施全州食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回处置制度并监督实施。负责食品、药品、医疗器械广告内容的监测工作。
（5）负责全州食品药品安全事故应急体系建设和管理工作，组织和指导食品药品安全事故预防控制、应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
（6）负责制定并组织实施食品药品安全监督管理规划、人才队伍建设规划。负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
（7）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。
（8）指导县（市）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
（9）承担克州食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查县（市）人民政府履行食品安全监督管理职责。
（10）承办克州人民政府及克州食品安全委员会交办的其他事项。
2、克州食品药品安全稽查支队（内设机构，含投诉举报中心） 主要职责任务：负责依行政执法事权划分属于州级机构管理相对人的日常监管；负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督抽检、食品污染物快速检测工作；依法查处国家有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品质量公告发布的不合格产品；负责外省市涉及辖区内有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的协查工作；受理违法行为的举报、投诉工作，查处和指导督办重大违法案件。
3、克州药品医疗器械不良反应监测中心主要职责任务：
贯彻实施药品（医疗器械）不良反应/事件报告和监测的管理规定；承办药品（医疗器械）不良反应/事件和药物滥用报告资料的收集、核实、评价、反馈、上报及其他有关工作；组织药品（医疗器械）不良反应/事件宣传、教育、培训工作；负责突发、群发和严重的药品（医疗器械）不良反应/事件组织调查、确认和分析与评价。
二、机构设置及人员情况
克州食品药品监督管理局无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、政策法规科、行政许可科、食品生产监管科、食品流通监管科、食品消费监管科、药品化妆品和医疗器械监管科、综合科、稽查科。克州食品药品安全稽查支队、克州药品医疗器械不良反应监测中心。
克州食品药品监督管理局编制数48名，实有人数41人，其中：在职34人，增加5人； 退休6人，增加或减少0人；离休1人，增加或减少0人。
第二部分 2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州食品药品监督管理局单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
479.35
|
201 一般公共服务支出
|
0
|
一般公共预算
|
479.35
|
202 外交支出
|
0
|
政府性基金预算
|
0
|
203 国防支出
|
0
|
教育收费(财政专户)
|
0
|
204 公共安全支出
|
0
|
事业收入
|
0
|
205 教育支出
|
0
|
事业单位经营收入
|
0
|
206 科学技术支出
|
0
|
其他收入
|
0
|
207 文化体育与传媒支出
|
0
|
用事业基金弥补收支差额
|
0
|
208 社会保障和就业支出
|
0
|
上级补助收入
|
20
|
209 社会保险基金支出
|
0
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
579.35
|
|
|
211 节能环保支出
|
0
|
|
|
212 城乡社区支出
|
0
|
|
|
213 农林水支出
|
0
|
|
|
214 交通运输支出
|
0
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
0
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
0
|
|
|
217 金融支出
|
0
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
0
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
0
|
|
|
221 住房保障支出
|
0
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
0
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
0
|
|
|
227 预备费
|
0
|
|
|
229 其他支出
|
0
|
|
|
231 债务还本支出
|
0
|
|
|
232 债务付息支出
|
0
|
|
|
233 债务发行费支出
|
0
|
小 计
|
499.35
|
小 计
|
579.35
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
80
|
230 转移性支出
|
0
|
收 入 总 计
|
579.35
|
支 出 合 计
|
579.35
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州食品药品监督管理局单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
210
|
10
|
01
|
行政运行
|
579.35
|
479.35
|
0
|
0
|
20
|
0
|
0
|
0
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
579.35
|
479.35
|
0
|
0
|
20
|
0
|
0
|
0
|
80
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州食品药品监督管理局单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
210
|
10
|
01
|
行政运行
|
579.35
|
531.79
|
47.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
579.35
|
531.79
|
47.56
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州食品药品监督管理局单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
479.35
|
201 一般公共服务支出
|
0
|
0
|
0
|
一般公共预算
|
472.55
|
202 外交支出
|
0
|
0
|
0
|
政府性基金预算
|
0
|
203 国防支出
|
0
|
0
|
0
|
补充公用经费
|
6.8
|
204 公共安全支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
205 教育支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
206 科学技术支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
479.35
|
479.35
|
0
|
|
|
211 节能环保支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
212 城乡社区支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
213 农林水支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
214 交通运输支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
217 金融支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
221 住房保障支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
227 预备费
|
0
|
0
|
0
|
|
|
229 其他支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
231 债务还本支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
232 债务付息支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
233债务发行费支出
|
0
|
0
|
0
|
小 计
|
479.35
|
小 计
|
479.35
|
479.35
|
0
|
|
|
230 转移性支出
|
0
|
0
|
0
|
收 入 总 计
|
479.35
|
支 出 总 计
|
479.35
|
479.35
|
0
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州食品药品监督管理局
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
210
|
10
|
01
|
行政运行
|
479.35
|
431.79
|
47.56
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
479.35
|
431.79
|
47.56
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州食品药品监督管理局
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30229
|
福利费
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
50.72
|
50.72
|
0.00
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
302
|
30213
|
维修(护)费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
163.70
|
163.70
|
0.00
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
117.97
|
117.97
|
0.00
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
2.29
|
0.00
|
2.29
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
4.99
|
4.99
|
0.00
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
21.56
|
21.56
|
0.00
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
1.66
|
0.00
|
1.66
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
29.02
|
29.02
|
0.00
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.35
|
0.35
|
0.00
|
||
303
|
30301
|
离休费
|
11.14
|
11.14
|
0.00
|
||
302
|
30226
|
劳务费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
302
|
30205
|
水费
|
0.80
|
0.00
|
0.80
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
10.09
|
10.09
|
0.00
|
||
303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
302
|
30206
|
电费
|
1.80
|
0.00
|
1.80
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
7.80
|
0.00
|
7.80
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
2.40
|
0.00
|
2.40
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
431.79
|
409.54
|
22.25
|
||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
编制部门：克州食品药品监督管理局
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
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对企业补助（基本建设）
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对企业补助
|
对社会保障基金补助
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其他支出
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类
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款
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项
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210
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10
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01
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行政运行
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公共安全人员补助经费
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34.56
|
|
0
|
34.56
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
210
|
10
|
01
|
行政运行
|
公共安全工作经费
|
10.00
|
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
210
|
10
|
01
|
行政运行
|
群众工作人员生活补助
|
3.00
|
|
0
|
3.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
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合计
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47.56
|
|
10
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37.56
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州食品药品监督管理局单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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|
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|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 克州食品药品监督管理局单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
无
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0
|
0
|
0
|
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合计
|
0
|
0
|
0
|
备注：
表九：政府性基金预算支出情况表无数据。原因：克州食品药品监督管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于克州食品药品监督管理局2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州食品药品监督管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算579.35万元。
收入预算包括：一般公共预算479.35万元、 上级补助收入20万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）80万元。
支出预算包括：一般公共服务支出579.35万元。
二、关于克州食品药品监督管理局2018年收入预算情况说明
克州食品药品监督管理局收入预算579.35万元，其中：
一般公共预算479.35万元，占83%，比上年增加77.87万元，主要原因是：本年增加人员，增加公共安全费用；
政府性基金预算0万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：未安排政府性基金；
上级补助收入（自治区专项资金）20万元，占3%，比上年减少10万元，主要原因是自治区专项资金逐年递减，由当地财政弥补；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）80万元，占14%，比上年减少1736.12万元，主要原因是：上年有国家项目基建拨款1683万元，基本建设未开工建设，资金结转至当年。
三、关于克州食品药品监督管理局2018年支出预算情况说明
克州食品药品监督管理局2018年支出预算579.35万元，其中：
基本支出531.79万元，占92%，比上年减少19.69万元，主要原因是：压缩公用开支，公用经费压缩50%。
项目支出47.56万元，占8%，比上年减少1648.56万元，主要原因是：上年有基建项目资金1683万元。
四、关于克州食品药品监督管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算479.35万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨
款。
支出预算包括：一般公共服务支出479.35万元，主要用于人员经费409.54万元；公用经费22.25万元；公共安全工作经费10万元；群众工作人员生活补助3万元；公共安全人员补助经费34.56万元。
五、关于克州食品药品监督管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州食品药品监督管理局2018年一般公共预算拨款基本支出431.79万元，比上年执行数减少26.64万元，减少6%。主要原因是：压缩公用经费，厉行节约，减少开支。
克州食品药品监督管理局2018年一般公共预算拨款项目支出47.56万元，比上年执行数减少542.16万元，减少92%。主要原因是：2017年项目支出实验室专用设备购置资金534.6万元，专项资金逐年递减，压缩开支，厉行节约。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
医疗卫生支出210（类）479.35万元，占100%。其中：基本支出431.79万元，占90%，主要用于人员经费支出409.54万元，公用经费支出22.25万元；项目支出47.56万元，占10%，主要用于公共安全人员补助经费34.56万元，公共安全工作经费10万元，群众工作人员生活补助经费3万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
医疗卫生（210类）医疗（10款）行政运行（01项）:2018年预算数为479.35万元，比上年执行数增加77.87万元，增长23%，主要原因：人员调入、人员经费增加；公共安全经费增加。2018年上级补助收入资金20万元，比上年执行数减少10万元，下降33%，主要原因是：自治区专项资金逐年递减，由当地财政弥补。
六、关于克州食品药品监督管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明
克州食品药品监督管理局2018年一般公共预算基本支出431.79万元。其中：人员经费409.54万元，主要包括：基本工资117.97万元、津贴补贴163.70万元、奖金10.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.72万元、职工基本医疗保险缴费21.56万元、住房公积金29.02万元、离休费11.14万元、退休费4.99万元、奖励金0.35万元。
公用经费22.25万元。主要包括：福利费3万元；差旅费1万元；维修维护费0.5万元；公用取暖费2.29万元；工会费1.66万元；劳务费1万元；水费0.8万元，电费1.8万元；办公费7.8万元；邮电费2.4万元。
七、关于克州食品药品监督管理局2018年项目支出情况说明
1、项目名称：公共安全工作经费
设立的政策依据：群众工作等公共安全工作经费
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克州食品药品监督管理局
资金分配情况：公用开支
资金执行时间：2018
2、项目名称：公共安全人员补助经费（其他个人家庭补助支出）
设立的政策依据：访惠聚、群众工作人员补助
预算安排规模：34.56
项目承担单位：克州食品药品监督管理局
资金分配情况：34.56万元
资金执行时间：2018
资金来源：财政拨款
补贴人数：16人
补贴标准：每人每月1800元
补贴范围：访惠聚工作人员15人，群众工作人员1人。
补贴方式：发放给个人
发放程序：每月发放
受益人群和社会效益：帮助农牧民脱贫致富。
3、项目名称：群众工作人员生活补助（生活补助）
设立的政策依据：群众工作人员生活补助
预算安排规模：3万元
项目承担单位：克州食品药品监督管理局
资金分配情况：3万元
资金执行时间：2018
资金来源：财政拨款
补贴人数：5人
补贴标准：每人每天40元
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：发放给个人
发放程序：每月发放
受益人群和社会效益：帮助农牧民脱贫致富。
八、关于克州食品药品监督管理局一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州食品药品监督管理局2018年“三公”经费财政拨款一般公共预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款一般公共预算数比上年减少3万元。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：无因公出国人员；公务用车购置费为0，主要原因是：无车辆购置；公务用车运行费比上年减少2万元，主要原因是：压缩50%经费开支，车辆运行维护费全部使用其他资金，未使用一般公共预算资金；公务接待费比上年减少1万元。主要原因是：压缩50%经费开支，公务接待费全部使用其他资金，未使用一般公共预算资金。
九、关于克州食品药品监督管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州食品药品监督管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，克州食品药品监督管理局本级及下属0家行政单位、 0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.25万元，比上年预算减少23.59万元，下降51%。主要原因是：压缩公用经费，公用经费减少。
（二）政府采购情况
2018年克州食品药品监督管理局及下属单位政府采购预算75万元，其中：政府采购货物预算59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 75万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额50万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，克州食品药品监督管理局下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋995.6平方米，价值168万元。
2.车辆5辆，价值142.08万元；其中：一般公务用车3辆，价值77.6万元；执法执勤用车1辆，价值47.59万元；其他车辆 1辆，价值16.88万元。
3.办公家具价值40万元。
4.其他资产价值200.48万元。
单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额47.56万元。具体情况见附表1、附表2、附表3（按项目分别填报）。具体情况见下表：
附表1：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州食品药品监督管理局
项目名称
|
公共安全工作经费
|
项目属性
|
新增项目□√延续项目□
|
||||
主管部门
|
克州人民政府
|
项目实施单位
|
克州食品药品监督管理局
|
||||
项目起止时间
|
2018年1月-12月
|
项目负责人
|
阿不都卡德·塔依尔
|
联系电话
|
0908-4233599
|
||
项目资金（万元）
|
资金总额10万元
|
||||||
财政拨款10万元
|
|||||||
自有资金0万元
|
|||||||
经营性收入0万元
|
|||||||
其他收入0万元
|
|||||||
其他0万元
|
|||||||
单位职能阐述
|
贯彻执行国家、自治区有关食品医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策规定；参与有关地方性法规、规章草案的起草；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
|
||||||
项目概况
|
落实群众工作等公共安全工作经费。主要用于公共安全工作公用开支。
|
||||||
项目立项情况
|
项目立项的依据
|
群众工作等公共安全工作经费
|
|||||
项目申报的可行性
|
为聚焦总目标，落实总目标，充分利用访惠聚等工作的开展，完善基层党组织建设并发挥作用，项目资金的预算按照行政村的大中小进行区分，本单位行政村为大村按10万元计算
|
||||||
项目申报的必要性
|
有效开展工作，保证群公共安全
|
||||||
项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
||||
群众工作公共安全工作
|
2018年1月
|
2018年12月
|
|||||
附表2：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州食品药品监督管理局
项目名称
|
公共安全人员补助经费
|
项目属性
|
新增项目□√延续项目□
|
||||
主管部门
|
克州人民政府
|
项目实施单位
|
克州食品药品监督管理局
|
||||
项目起止时间
|
2018年1月-12月
|
项目负责人
|
阿不都卡德·塔依尔
|
联系电话
|
0908-4233599
|
||
项目资金（万元）
|
资金总额34.56万元
|
||||||
财政拨款34.56万元
|
|||||||
自有资金0万元
|
|||||||
经营性收入0万元
|
|||||||
其他收入0万元
|
|||||||
其他0万元
|
|||||||
单位职能阐述
|
贯彻执行国家、自治区有关食品医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策规定；参与有关地方性法规、规章草案的起草；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
|
||||||
项目概况
|
落实访惠聚、群众及支教人员等公共安全人员补助经费。补贴范围：访惠聚工作人员15人，群众工作人员1人共16人每人每月1800元。
|
||||||
项目立项情况
|
项目立项的依据
|
访惠聚、群众等公共安全人员补助经费
|
|||||
项目申报的可行性
|
充分利用访惠聚等工作的开展，完善基层党组织建设并发挥作用，通过开展各类活动，帮扶解困，政策疏导，技能培训，参观学习等方式，凝聚起广大群众爱党爱国热情和抵御宗教极端思想决心，增加脱贫致富的信心。项目资金的预算按照访惠聚工作人员每人每月1800元，支持农村教育人员每人每月2600元计算
|
||||||
项目申报的必要性
|
保证群公共安全，帮助农牧民脱贫致富
|
||||||
项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
||||
公共安全人员补助
|
2018年1月
|
2018年12月
|
|||||
附表3：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州食品药品监督管理局
项目名称
|
群众工作人员生活补助经费
|
项目属性
|
新增项目□√延续项目□
|
||||
主管部门
|
克州人民政府
|
项目实施单位
|
克州食品药品监督管理局
|
||||
项目起止时间
|
2018年1月-12月
|
项目负责人
|
阿不都卡德·塔依尔
|
联系电话
|
0908-4233599
|
||
项目资金（万元）
|
资金总额3万元
|
||||||
财政拨款3万元
|
|||||||
自有资金0万元
|
|||||||
经营性收入0万元
|
|||||||
其他收入0万元
|
|||||||
其他0万元
|
|||||||
单位职能阐述
|
贯彻执行国家、自治区有关食品医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策规定；参与有关地方性法规、规章草案的起草；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
|
||||||
项目概况
|
落实群众工作人员生活补助经费。补贴范围：群众工作人员5人，每人每天40元。
|
||||||
项目立项情况
|
项目立项的依据
|
群众工作人员生活补助经费
|
|||||
项目申报的可行性
|
通过开展各类活动，帮扶解困，政策疏导，技能培训，参观学习等方式，凝聚起广大群众爱党爱国热情和抵御宗教极端思想决心，增加脱贫致富的信心，有效开展群众工作。
|
||||||
项目申报的必要性
|
帮助农牧民脱贫致富
|
||||||
项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
||||
群众工作人员生活补助
|
2018年1月
|
2018年12月
|
|||||
（五）其他需说明的事项
克州食品药品监督管理局无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2018年部门预算公开表.xlsx
克州食品药品监督管理局
2018年1月24日
（此件公开发布）
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