克州体育馆2018年度部门预算 公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州体育馆单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年克州体育馆预算公开表
一、克州体育馆收支总体情况表
二、克州体育馆收入总体情况表
三、克州体育馆支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年克州体育馆预算情况说明
一、关于克州体育馆2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州体育馆2018年收入预算情况说明
三、关于克州体育馆2018年支出预算情况说明
四、关于克州体育馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州体育馆2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州体育馆2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州体育馆2018年项目支出情况说明
八、关于克州体育馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州体育馆2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州体育馆单位概况
一、主要职能
依据《体育法》规定和《公共文化体育设施条例》的规定，负责体育中心场所的开放、管理工作；负责开展群众性的健身活动，丰富广大人民群众的业余文化生活，增强体质，适应国民经济和社会发展的需要；负责承办自治区、自治州竞技体育比赛和群体活动；负责为自治州的竞技体育和群众体育代表队提供训练场地和技术服务；负责为青少年和学校体育活动提供场地和技术服务；负责完成上级部门交办的各种文化活动、展演活动等社会和其它活动；负责对体育馆、体育广场、运动场、体育公园、赛马场的管理。
二、机构设置及人员情况
克州体育馆无下属预算单位，下设0个科室。
克州体育馆编制数9，实有人数8人，其中：在职8人，增加或减少0人； 退休2人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2018年克州体育馆预算公开表（具体情况详见附件）
表一：
克州体育馆收支总体情况表
编制部门：克州体育馆单位：万元
| 收 入
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支 出
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| 项 目
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预算数
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功能分类
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预算数
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| 财政拨款（补助）
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201 一般公共服务支出
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| 一般公共预算
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202 外交支出
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| 政府性基金预算
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203 国防支出
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| 教育收费(财政专户)
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204 公共安全支出
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| 事业收入
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205 教育支出
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| 事业单位经营收入
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|
206 科学技术支出
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| 其他收入
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207 文化体育与传媒支出
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| 用事业基金弥补收支差额
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208 社会保障和就业支出
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209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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|
213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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|
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|
229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
|
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233 债务发行费支出
|
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| 小 计
|
|
小 计
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| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
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230 转移性支出
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| 收 入 总 计
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|
支 出 合 计
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表二：
克州体育馆收入总体情况表
填报部门：克州体育馆单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
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用事业基金弥补收支差额
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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| 类
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款
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项
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合计
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表三：
克州体育馆支出总体情况表
编制部门： 克州体育馆单位：万元
| 项目
|
支出预算
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| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
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| 类
|
款
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项
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合计
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州体育馆单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
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| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
|
201 一般公共服务支出
|
|
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|
| 一般公共预算
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202 外交支出
|
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|
| 政府性基金预算
|
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203 国防支出
|
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|
204 公共安全支出
|
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|
205 教育支出
|
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|
206 科学技术支出
|
|
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|
207 文化体育与传媒支出
|
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|
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|
208 社会保障和就业支出
|
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|
209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
|
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211 节能环保支出
|
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
|
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|
214 交通运输支出
|
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|
215 资源勘探信息等支出
|
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|
216 商业服务业等支出
|
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|
|
217 金融支出
|
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|
219 援助其他地区支出
|
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|
220 国土资源气象等支出
|
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221 住房保障支出
|
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|
222 粮油物资管理支出
|
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|
223 国有资本经营预算支出
|
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|
227 预备费
|
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|
229 其他支出
|
|
|
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|
231 债务还本支出
|
|
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|
|
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|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
| 小 计
|
|
小 计
|
|
|
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|
|
230 转移性支出
|
|
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|
| 收 入 总 计
|
|
支 出 总 计
|
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表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
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| 编制部门：克州体育馆
|
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|
单位：万元
|
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| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
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基本支出
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项目支出
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| 类
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款
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项
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合计
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表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
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| 编制部门：克州体育馆
|
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单位：万元
|
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| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
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|||
| 类
|
款
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||||||
|
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| …
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…
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合计
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表七：
| 项目支出情况表
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| 编制部门：克州体育馆
|
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|
单位：万元
|
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| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
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| 类
|
款
|
项
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合计
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州体育馆单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
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| 小计
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公务用车购置费
|
公务用车运行费
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州体育馆单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
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合计
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备注：我单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。
第三部分 2018年克州体育馆预算情况说明
2018年克州体育馆预算情况说明
一、关于克州体育馆2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州体育馆2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算162.9万元。
收入预算包括：一般公共预算112.9万元、 单位上年结余50万元（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：文化体育和传媒支出162.9万元。
二、关于克州体育馆2018年收入预算情况说明
克州体育馆收入预算162.9万元，其中：
一般公共预算112.9万元，占69.3 %，比上年增加30.95 万元，主要原因是 ：
（1）2018年拨付体育场馆运行经费，做好乒乓球馆和羽毛球及篮球场地对外开放事宜。做好赛马场场地足球场、篮球场、羽毛球场地的管理和开放事宜，使赛马场场地成为各族群众开展日常文化娱乐活动的主要场地。
（2）拨付体育馆2018年的取暖费，充分利用现有的场地资源，免费开放乒乓球、篮球馆、羽毛球等项目。力争做到健身活动常年不断线，不断掀起全民健身的高潮。
（3）2018年财政增加安排群众人员生活补助。
（4）2018年职工的正常调资。
政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无政府性基金预算拨款安排的收入。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）50 万元，占 30.7%，比上年增加12万元，主要原因是：文广局拨付工作经费和体育经费，上年未支付完毕，结余比上年增加。
三、关于克州体育馆2018年支出预算情况说明
克州体育馆2018年支出预算162.9万元，其中：
基本支出148.67万元，占91.26 %，比上年增加45.72万元，主要原因是：拨付体育馆的取暖费、调整职工的基本工资、其他社会保障缴费。
项目支出14.23万元，占8.74%，比上年减少2.77万元，主要原因是2018年财政没有拨付公共文化服务专项资金和体育场馆免费开放经费。
四、关于克州体育馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算112.9万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：文化体育和传媒支出112.9万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费等。
五、关于克州体育馆2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州体育馆2018年一般公共预算拨款基本支出98.67万元，比上年执行数增加4.77万元，增长5.08 %。主要原因是：调整职工的基本工资、其他社会保障缴费，基本支出比执行数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.文化体育和传媒207（类）112.9万元，占100%。
2. 运动项目管理事业运行对应的基本支出98.67万元是指人员经费支出和公用经费支出，占比87.4%；项目支出14.23万元是指群众工作补助经费和体育场馆运行经费，占比12.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育和传媒207（类）运动项目管理03（款）事业运行04（项）:2018年预算数为112.9万元，比上年执行数增加35.63万元，增长46.11%，主要原因是：财政拨付体育馆取暖费；体育场馆运行经费，免费开放乒乓球、篮球馆、羽毛球等项目；财政增加安排群众人员生活补助；单位工资普调，职工工资增加。
单位上年结余2018年预算数50万元，比上年执行数增加50万元，增加100%，主要原因是：财政拨付中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，用于开展文化活动。
六、关于克州体育馆2018年一般公共预算基本支出情况说明
克州体育馆2018年一般公共预算基本支出98.67万元，其中：人员经费82.78万元，主要包括：基本工资22.2万元、津贴补贴31.39万元、奖金1.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.72万元、其他社会保障缴费3.91万元、住房公积金5.61万元、其他工资福利支出5.76万元、退休费1.44万元、生活补助0.89万元、奖励金0.01万元。
公用经费15.88万元，主要包括：取暖费15万元、工会经费0.32万元、福利费0.57万元。
七、关于克州体育馆2018年项目支出情况说明
（一）项目支出、专项业务费
项目名称：延续项目（场馆运行经费）
设立的政策依据：公共文化服务体系
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克州体育馆
资金分配情况：每月1万元
资金执行时间：2018年1月至12月
（二）属于对个人补贴的项目支出
项目名称：群众工作人员生活补助
设立的政策依据：党的群众路线
预算安排规模：4.23万元
项目承担单位：克州体育馆
资金分配情况：每月0.85万元
资金执行时间：2018年1月至5月
资金来源：财政拨款
补贴人数：7
补贴标准：1200元/人/月
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：按月发放
发放程序：会议研究、公示、申请、发放
受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作
八、关于克州体育馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州体育馆2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是:我单位为科级单位，上级主管部门为克州文广局，产生的公务接待费由文广局承担，因此我单位无公务接待费情况。
九、关于克州体育馆2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州体育馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年克州体育馆本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.88万元，比上年预算增加15.03万元，增长94.65 %。主要原因是拨付体育馆的取暖费，充分利用现有的场地资源，免费开放乒乓球、篮球馆、羽毛球等项目。
（二）政府采购情况
2018年克州体育馆及下属单位政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度克州体育馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，克州体育馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为17.39万元
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0 辆，价值0万元。
3.办公家具价值1.29万元。
4.其他资产价值16.1万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年克州体育馆预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额14.23 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州体育馆
| 项目名称
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延续项目（场馆运行经费）
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项目属性
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新增项目□ 延续项目√
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| 主管部门
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克州文化体育广播影视局
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项目实施单位
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克州体育馆
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| 项目起止时间
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2018年1月1日至12月31日
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项目负责人
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张晓瑞
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| 项目资金（万元）
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资金总额10万元
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| 财政拨款10万元
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| 自有资金
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| 经营性收入
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| 其他收入
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| 其他
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| 单位职能阐述
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负责体育中心场所的开放、管理工作；负责开展群众性的健身活动，丰富广大人民群众的业余文化生活，负责完成上级部门交办的各种文化活动、展演活动等社会和其它活动；负责对体育馆、体育广场、运动场、体育公园、赛马场的管理。
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||||||
| 项目概况
|
充分利用现有的场地资源，免费开放乒乓球、篮球、羽毛球等项目。力争做到健身活动常年不断线，不断掀起全民健身的高潮。维护和管理好开放场地，更好地利用场馆资源，为群众健身创造更好的体育锻炼环境，定期地对场地、灯光、消防等基础设施进行日常维护与保养，确保各种设施设备的正常使用，保障各类体育竞赛和各类文化活动的顺利开展。
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| 项目立项情况
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项目立项的依据
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公共文化服务体系
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| 项目申报的可行性
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项目申报可行性
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| 项目申报的必要性
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项目申报必要性
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| 项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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| 1、场馆运行经费
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2018年1月1日
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2018年12月31日
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| 2、
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财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州体育馆
| 项目名称
|
群众工作人员生活补助
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项目属性
|
新增项目√ 延续项目□
|
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| 主管部门
|
克州文化体育广播影视局
|
项目实施单位
|
克州体育馆
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| 项目起止时间
|
2018年1月1日至5月31日
|
项目负责人
|
张晓瑞
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| 项目资金（万元）
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资金总额4.23万元
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||||||
| 财政拨款4.23万元
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| 自有资金
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| 经营性收入
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| 其他收入
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| 其他
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| 单位职能阐述
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负责体育中心场所的开放、管理工作；负责开展群众性的健身活动，丰富广大人民群众的业余文化生活，负责完成上级部门交办的各种文化活动、展演活动等社会和其它活动；负责对体育馆、体育广场、运动场、体育公园、赛马场的管理。
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||||||
| 项目概况
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通过与群众沟通交流，了解社情民意，为群众解决实际困难，用于在进行群众工作中产生的伙食费及住宿费等。
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| 项目立项情况
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项目立项的依据
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党的群众路线
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| 项目申报的可行性
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更好地融入到群众工作中去
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| 项目申报的必要性
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更好地开展群众工作
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| 项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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| 1、群众工作人员补助经费
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2018年1月1日
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2018年5月31日
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| 2、
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（五）其他需说明的事项
单位无其他需说明要事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2018年体育馆部门预算公开批复.xls
克州体育馆
2018年1月20日
（此件公开发布）
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