克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2018年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2018年部门预算公开
目录
第一部分 克州交通运输局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于克州交通运输局2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州交通运输局2018年收入预算情况说明
三、关于克州交通运输局2018年支出预算情况说明
四、关于克州交通运输局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州交通运输局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州交通运输局2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州交通运输局2018年项目支出情况说明
八、关于克州交通运输局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州交通运输局2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州交通运输局概况
一、主要职能
（1）贯彻执行国家有关公路、水路交通运输行业的方针、政策、法规，拟订克州相关交通运输政策并组织实施和监督检查。
（2）拟订克州公路、水路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施；会同有关部门组织编制克州综合运输体系规划；参与拟订克州物流业发展战略与规划。
（3）指导监督运管部门做好道路、水路运输市场管理工作；拟订克州道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，协调出租汽车行业管理工作；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理；监督运管局做好国际道路运输有关管理工作。
（4）负责提出克州农村公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。
（5）承担克州公路、水路建设市场监管责任。拟订克州公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及有关人员资质管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理，负责农村公路路政综合管理，依法保护公路路产路权。参与解决管辖范围内国道、省道及专用公路的建设、养护管理工作中出现的相关问题。
（6）指导克州交通运输行业体制改革；会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护克州交通运输行业的平等竞争秩序。
（7）指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调克州重点物资和紧急客货运输，协调克州高等级公路及重点干线路建设，承担交通战备工作。
（8）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导克州交通运输行业环境保护和节能减排工作。
（9）指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；指导交通行业职业教育和培训工作。
（10）指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。
（11）承办克州人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
克州交通运输局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、运输科、计财科、公路科、纪检监察室、克州农村公路路政大队、交通战备办公室和克州交通工程质量安全监督局。
克州交通运输局编制数36，实有人数46人，其中：在职29人，增加2人；退休17人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州交通运输局单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
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| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
481.02
|
201 一般公共服务支出
|
|
| 一般公共预算
|
481.02
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
| 其他收入
|
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207 文化体育与传媒支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
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|
|
209 社会保险基金支出
|
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|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
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|
|
211 节能环保支出
|
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212 城乡社区支出
|
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|
213 农林水支出
|
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|
214 交通运输支出
|
481.02
|
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|
215 资源勘探信息等支出
|
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|
|
216 商业服务业等支出
|
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|
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|
217 金融支出
|
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|
|
219 援助其他地区支出
|
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|
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|
220 国土资源气象等支出
|
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|
221 住房保障支出
|
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|
222 粮油物资管理支出
|
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223 国有资本经营预算支出
|
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|
227 预备费
|
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|
229 其他支出
|
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|
|
231 债务还本支出
|
|
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|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
| 小 计
|
481.02
|
小 计
|
481.02
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
| 收 入 总 计
|
481.02
|
支 出 合 计
|
481.02
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州交通运输局单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||
| 214
|
1
|
1
|
行政运行
|
481.02
|
481.02
|
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|
合计
|
481.02
|
481.02
|
|
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|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州交通运输局单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 214
|
1
|
1
|
行政运行
|
481.02
|
383.94
|
97.08
|
|
|
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|
合计
|
481.02
|
383.94
|
97.08
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州交通运输局单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
481.02
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
| 一般公共预算
|
481.02
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
481.02
|
481.02
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
| 小 计
|
481.02
|
小 计
|
481.02
|
481.02
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
481.02
|
支 出 总 计
|
481.02
|
481.02
|
|
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
|||||||||
| 编制部门：克州交通运输局
|
|
|
单位：万元
|
||||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
||||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||
| 214
|
01
|
01
|
行政运行
|
481.02
|
383.94
|
97.08
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
|||
|
|
|
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|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
481.02
|
383.94
|
97.08
|
|||
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门：克州交通运输局
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
| 303
|
30302
|
退休费
|
15.06
|
15.06
|
|
||
| 302
|
30204
|
办公用品及设备采购
|
0.9
|
|
0.9
|
||
| 302
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
||
| 302
|
30213
|
维修(护)费
|
1
|
|
1
|
||
| 302
|
30201
|
办公费
|
1
|
|
1
|
||
| 301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
24.36
|
24.36
|
|
||
| 302
|
30228
|
工会经费
|
1.41
|
|
1.41
|
||
| 303
|
30309
|
奖励金
|
1.41
|
1.41
|
|
||
| 303
|
30305
|
生活补助
|
3.41
|
3.41
|
|
||
| 302
|
30217
|
公务接待费
|
2.5
|
|
2.5
|
||
| 302
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
||
| 301
|
30103
|
奖金
|
8.55
|
8.55
|
|
||
| 301
|
30101
|
基本工资
|
99.4
|
99.4
|
|
||
| 302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.5
|
|
4.5
|
||
| 302
|
30205
|
水费
|
0.2
|
|
0.2
|
||
| 302
|
30229
|
福利费
|
2.53
|
|
2.53
|
||
| 302
|
30226
|
劳务费
|
2
|
|
2
|
||
| 301
|
30113
|
住房公积金
|
24.82
|
24.82
|
|
||
| 302
|
30211
|
差旅费
|
2.5
|
|
2.5
|
||
| 302
|
30208
|
取暖费
|
3.04
|
|
3.04
|
||
| 302
|
30202
|
印刷费
|
1
|
|
1
|
||
| 302
|
30206
|
电费
|
0.3
|
|
0.3
|
||
| 301
|
30102
|
津贴补贴
|
140.85
|
140.85
|
|
||
| 302
|
30207
|
邮电费
|
1.5
|
|
1.5
|
||
| 301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
41.7
|
41.7
|
|
||
|
|
|
合计
|
383.94
|
359.56
|
24.38
|
||
表七：
| 项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
| 编制部门：克州交通运输局
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
| 214
|
01
|
01
|
行政运行
|
群众工作
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 214
|
01
|
01
|
行政运行
|
群众工作
|
44.08
|
|
|
44.08
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| 214
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01
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01
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行政运行
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项目管理及检查经费
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40
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40
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| 214
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01
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01
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行政运行
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群众工作
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3
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3
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合计
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97.08
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50
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47.08
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州交通运输局单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
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| 20
|
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14.5
|
|
14.5
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5.5
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州交通运输局单位：万元
| 项 目
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政府性基金预算支出
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| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
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基本支出
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项目支出
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| 类
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款
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项
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合计
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于克州交通运输局2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州交通运输局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算481.02万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：交通运输支出。
二、关于克州交通运输局2018年收入预算情况说明
克州交通运输局部门收入预算481.02元，其中：
一般公共预算481.02万元，占100%，比上年减少27.01万元，主要原因是项目管理及检查经费减少；
政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；
三、关于克州交通运输局2018年支出预算情况说明
克州交通运输局2018年支出预算481.02元，其中：
基本支出383.94万元，占79.82%，比上年增加5.13万元，主要原因是2017年下半年新招录2人，2018年预算工资福利支出增加。
项目支出97.08万元，占20.18%，比上年减少32.14万元，主要原因是2018年预算项目支出不包含上年结余资金，2017年项目支出含上年结余。
四、关于克州交通运输局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算481.02万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出481.02万元，主要用于在职及退休人员工资福利、社会保障、群众工作等支出。
五、关于克州交通运输局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州交通运输局2018年一般公共预算拨款基本支出383.94万元，比上年执行数增加8.24万元，增长2.2%。主要原因是：2017年下半年新招录2人，2018年预算工资福利支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（214类）支出481.02万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（214类）财政事务（01款）行政运行（01项）:2018年预算数为481.02万元，比上年执行数增加35.32万元，增长7.9%，主要原因是：2017年下半年新招录2人，2018年预算工资福利支出增加，增加群众工作经费及个人补助。
六、关于克州交通运输局2018年一般公共预算基本支出情况说明
克州交通运输局2018年一般公共预算基本支出383.94万元， 其中：人员经费359.56万元，主要包括：基本工资99.4万元、津贴补贴140.85万元、奖金8.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.7万元、其他社会保障缴费24.36万元、住房公积金24.82万元、退休费15.06万元、生活补助3.41万元、奖励金1.41万元。。
公用经费24.38万元，主要包括：办公费1万元、印刷费1万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费1.5万元、取暖费3.04万元、差旅费2.5万元、维修（护）费1万元、公务接待费2.5万元、劳务费2万元、工会经费1.41万元、福利费2.53万元、公务用车运行维护费4.5万元、办公设备购置0.9万元。
七、关于克州交通运输局2018年项目支出情况说明
1.项目名称：公共安全经费（群众工作经费）
设立的政策依据：根据自治州党委群众工作安排
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克州交通运输局
资金分配情况：访惠聚点统筹使用
资金执行时间：2018年1月-12月
2.项目名称：项目管理及检查经费
设立的政策依据：根据2018年农村公路建设项目工作计划安排。
预算安排规模：40万元
项目承担单位：克州交通运输局
资金分配情况：会议费2万元、培训费3万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出22万元。
资金执行时间：2018年1月-12月
3.项目名称：公共安全经费（群众工作个人补助）
设立的政策依据：根据自治州党委群众工作安排
预算安排规模：3万元
项目承担单位：克州交通运输局
资金分配情况：按照补助标准分配
资金执行时间：2018年1月-12月
资金来源：财政预算拨款
补贴人数：5人
补贴标准：40元/人/天
补贴范围：群众工作干部
补贴方式：发放现金补助
发放程序：次月报送上月补助发放表和考勤表，由财政授权审批支付
受益人群和社会效益：群众工作干部
4.项目名称：公共安全经费（群众工作）
设立的政策依据：根据群众工作安排
预算安排规模：44.08万元
项目承担单位：克州交通运输局
资金分配情况：群众工作44.08万元
资金执行时间：2018年1月-12月
资金来源：财政预算拨款
补贴人数：群众工作20人
补贴标准：群众工作1800元/人/月、群众工作2600元/人/月
补贴范围：全部群众工作
补贴方式：发放现金补助
发放程序：次月报送上月补助发放表和考勤表，由财政授权审批支付
受益人群和社会效益：群众工作
八、关于克州交通运输局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算数为20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费14.5万元，公务接待费5.5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加6万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加5.5万元，主要原因是安全检查、质量认定、查验项目进度等工作增多，库斯拉甫乡至塔尔乡、塔什克热木至库斯拉甫等偏远地区修建项目较多，车辆使用损耗较大；公务接待费增加0.5万元，主要原因是２０１8年每月需召开全州项目协调调度会，参会人员工作餐均由我单位承担。
九、关于克州交通运输局2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州交通运输局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，克州交通运输局本级1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.38万元，比上年预算减少14.75万元，下降37.69%。主要原因是财政统一压减行政机关运行公用经费，减少经费补助公共安全工作经费中。
（二）政府采购情况
2018年，克州交通运输局及下属单位政府采购预算33.75万元，其中：政府采购货物预算18.25万元，政府采购工程预算1万元，政府采购服务预算14.5元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，克州交通运输局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋3058.08平方米，价值715.89万元。
2.车辆6辆，价值204.81万元；其中：一般公务用车3辆，价值101.97万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值102.84万元。
3.办公家具价值15.97万元。
4.其他资产价值329.49万元。
单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额97.08万元。具体情况见下表：
财政支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位：克州交通运输局
| 项目名称
|
群众工作经费
|
项目属性
|
新增项目□√ 延续项目□
|
|||
| 主管部门
|
克州交通运输局
|
项目实施单位
|
克州交通运输局
|
|||
| 项目起止时间
|
2018年1月-2018年12月
|
项目负责人
|
王斌
|
|
||
| 项目资金（万元）
|
资金总额：10万元
|
|||||
| 财政拨款：10万元
|
||||||
| 自有资金
|
||||||
| 经营性收入
|
||||||
| 其他收入
|
||||||
| 其他
|
||||||
| 单位职能阐述
|
负责提出克州农村公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。
|
|||||
| 项目概况
|
用于群众工作等各项基层工作任务，积极为农牧民办实事办好事，顺利开展驻村各项群众工作，解决群众生活生产等各种困难。
|
|||||
| 项目立项情况
|
项目立项的依据
|
群众工作的需要
|
||||
| 项目申报的可行性
|
经研究论证，项目可行
|
|||||
| 项目申报的必要性
|
对于开展群众工作非常必要
|
|||||
| 项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
|||
| 群众工作
|
2018年1月
|
2018年12月
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
财政支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位：克州交通运输局
| 项目名称
|
群众工作经费
|
项目属性
|
新增项目□√ 延续项目□
|
|||
| 主管部门
|
克州交通运输局
|
项目实施单位
|
克州交通运输局
|
|||
| 项目起止时间
|
2018年1月-2019年1月
|
项目负责人
|
王斌 |
|||
| 项目资金（万元）
|
资金总额：44.08万元
|
|||||
| 财政拨款：44.08万元
|
||||||
| 自有资金
|
||||||
| 经营性收入
|
||||||
| 其他收入
|
||||||
| 其他
|
||||||
| 单位职能阐述
|
负责提出克州农村公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。
|
|||||
| 项目概况
|
用于群众工作人员补助经费，支教人员补助经费。群众工作人员：18人*0.18万元*12月=38.88万元；支教：2人*0.26万元*10=5.2万元。
|
|||||
| 项目立项情况
|
项目立项的依据
|
群众工作的需要
|
||||
| 项目申报的可行性
|
经研究论证，项目可行
|
|||||
| 项目申报的必要性
|
对于开展群众工作非常必要
|
|||||
| 项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
|||
| 群众工作
|
2018年1月
|
2019年1月
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
财政支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位：克州交通运输局
| 项目名称
|
项目管理及检查经费
|
项目属性
|
新增项目□ 延续项目□√
|
|||
| 主管部门
|
克州交通运输局
|
项目实施单位
|
克州交通运输局
|
|||
| 项目起止时间
|
2018年1月-2018年12月
|
项目负责人
|
王斌
|
|
||
| 项目资金（万元）
|
资金总额：40万元
|
|||||
| 财政拨款：40万元
|
||||||
| 自有资金
|
||||||
| 经营性收入
|
||||||
| 其他收入
|
||||||
| 其他
|
||||||
| 单位职能阐述
|
负责提出克州农村公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。
|
|||||
| 项目概况
|
主要用于贯彻执行国家有关公路、水路交通运输行业的方针、政策、法规，拟订克州相关交通运输政策并组织实施和监督检查。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及有关人员资质管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
|
|||||
| 项目立项情况
|
项目立项的依据
|
农村公路、客运站场建设管理检查工作
|
||||
| 项目申报的可行性
|
经研究论证，项目可行。
|
|||||
| 项目申报的必要性
|
对完成2018年农村公路项目建设非常必要
|
|||||
| 项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
|||
| 农村公路建设工作
|
2018年1月
|
2018年12月
|
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|
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|
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|
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财政支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位：克州交通运输局
| 项目名称
|
群众工作经费
|
项目属性
|
新增项目□√ 延续项目□
|
|||
| 主管部门
|
克州交通运输局
|
项目实施单位
|
克州交通运输局
|
|||
| 项目起止时间
|
2018年1月-2018年12月
|
项目负责人
|
王斌
|
|
||
| 项目资金（万元）
|
资金总额：3万元
|
|||||
| 财政拨款：3万元
|
||||||
| 自有资金
|
||||||
| 经营性收入
|
||||||
| 其他收入
|
||||||
| 其他
|
||||||
| 单位职能阐述
|
负责提出克州农村公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。
|
|||||
| 项目概况
|
用于群众工作人员生活补助，每人每天40元，5人*0.004万元*30天*5月=3万元
|
|||||
| 项目立项情况
|
项目立项的依据
|
群众工作的需要
|
||||
| 项目申报的可行性
|
经研究论证，项目可行
|
|||||
| 项目申报的必要性
|
对于开展群众工作非常必要
|
|||||
| 项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
|||
| 群众工作
|
2017年10月
|
2018年2月
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（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、克州交通运输局预算2018年.pdf
（此件公开发布）
克州交通运输局
2018年1月16日
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