目录

第一部分 克州人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州人民医院2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州人民医院2018年收入预算情况说明

三、关于克州人民医院2018年支出预算情况说明

四、关于克州人民医院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州人民医院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州人民医院2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州人民医院2018年项目支出情况说明

八、关于克州人民医院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州人民医院2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 克州人民医院单位概况

一、主要职能

加强和规范公立医院机构编制管理，优化医疗卫生资源配置，提高医疗卫生服务质量和管理水平，坚持精简、统一、效能的原则，突出办医重点，提升医院基本医疗服务能力的宗旨，克州人民医院被核定事业编制988名，目前全院实有职工754名。根据自治区卫生厅《关于同意克州人民医院增加床位的批复》（新卫医发[2010]55号）医院编制床位由400张增加到898张，根据《关于印发新疆维吾尔自治区公立医院机构编制管理暂行规定》（新党编办（2013）69号）文件精神及三级医院评审要求。

二、机构设置及人员情况

克州人民医院无下属预算单位，下设16个科室，分别是：临床及医技科室32个，行政职能分别是院部办公室、党委办公室、团委、纪检、人事、财务、经管、医保、设备、总务、医务部、药学部、护理部、病办统计、信息科、工会等。临床及医技科室分别是：心血管一科、心血管二科、肿瘤内科、胸外科、肾病内科、老年病科、康复科、神经内科、神经外科、普外科、泌尿科、营养科、口腔科、门诊部、急救中心、综合科、新生儿科、儿科、眼科、骨科、心胸外科、皮肤科、超声科、检验科、病理科、输血科、妇科、产科、疼痛科、脊柱外科、呼吸科、护理外勤、克医科、血液科等  克州人民医院实有人数1623人，其中：在职人数808人，相较2017年减少36人；援疆干部20人；退休290人；离休1人；供养人员14人，相较2017年减少1人；合同工469人，相较2017年增加203人；临时工21人，相较2017年减少39人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

填报部门：克州人民医院                        单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州人民医院院                          单位：万元

 表三    

部门支出总体情况表

编制部门：  克州人民医院                          单位：万元

表四：财政拨款收支预算总体情况                单位：万元

 表五：

表六：

表七：              项目支出情况

表编制部门：克州人民医院                      单位：万元

 表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 编制单位：克州人民医院                       单位：万元

备注：医院属于差额拨款，一般公共预算未安排“三公”经费支出

表九

政府性基金预算支出情况

编制单位：克州人民医院                             单位：万元

 备注：医院属于差额拨款，一般公共预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州人民医院2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人民医院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算28038.08万元。

收入预算包括：一般公共预算9750.80万元，事业单位经营收入18287.28万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出9.52万元，医疗卫生与计划生育支出28028.56支出等。

二、关于克州人民医院2018年收入预算情况说明

克州人民医院2018年收入预算28038.08万元，比上年减少 6016.17万元，下降17.6%，其中：一般公共预算9750.80万元，较上年下降354.77万元，占99.97%，，本年收入预算下降主要原因是2018年较2017年部门预算支出减少14217.23万元，本单位属于差额拨款事业单位，人员工资工资和项目专项资金以外的未纳入财政预算内核算。

政府性基金预算无，医院属于事业单位财政未安排基金预算。

事业收入18287.28万元，占90%，比上年下降8853.83万元，下降32.62%，主要原因是：

1、医疗服务价格调整等原因医疗业务收入增长。

2、“组团式”医疗援疆专家开展了大量的大型手术及医院服务能力提升，医院为重患者逐步增多。

三、关于克州人民医院2018年支出预算情况说明

克州人民医院2018年支出预算28038.08万元，其中：

基本支出(2100201款)公立医院28028.56万元，占99.97%，增长3.5 %。主要原因是：医院工作量增加及2017年有补发工资。

项目支出9.52万元，占0.03%，比上年增加9.52万元，主要原因是与上年没有变动。

四、关于克州人民医院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算9750.80万元，收入全部为

一般公共预算拨款9750.80万元。无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出9.52万元，医疗卫生与计划生育9741.28万元。

五、关于克州人民医院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州人民医院2018年一般公共预算拨款基本支出9750.80万元，比上年执行数减少354.2万元，增长3.5 %。主要原因是：2017年度有补发工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务行政运行（2013101款）拨款9.52万元，占0.03%。增长100%，主要原因是：医院按照专项资金管理规定，医院支教人员2人、维稳2人，2018年人员补助及时拨付，增长原因是2017年未做无此类支出预算。

2. 基本支出公立医院(2100201款)9741.28万元，占99.97%，比上年执行数减少354.2万元，下降3.5%，主要原因是：2018年克州人民医院未安排或增加人员，部分退休工资预算按照财政局要求纳入社保，2017年有补发工资及增资部分工资补发。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务行政运行（2013101款）2018年预算数为9.52万元，比上年执行数增加9.52万元，增长100%，主要原因是：2017年未做无此类支出预算。

2. 一般公共拨款综合医院(2100201款)2018年预算数9750.80万元，比上年执行数减少354.2万元，下降3.5%，主要原因是：2017年有补发工资。

六、关于克州人民医院2018年一般公共预算基本支出情况说明。

克州人民医院2018年一般公共预算基本支出9741.28万元， 其中：人员经费9741.28万元，主要包括：基本工资2,889.18万元、津贴补贴3,821.76万元、奖金244.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,249.64万元、其他社会保障缴费495.65万元、住房公积金718.38万元、医疗费15万元、离休费14.24万元、退休费196.81万元、生活补助70.48万元、奖励金25.22万元等。

医院属于差额拨款，无公用经费。

七、关于克州人民医院2018年项目支出情况说明

情况一：项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：克党办发【2017】51号

预算安排规模：9.52万元

项目承担单位：克州人民医院

资金分配情况：支教补助52000元；群众工作人员生活补助43200元

资金执行时间：2018年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：维稳人员2人*1800元*12个月=43200元

           支教人员2人*2600*10个月 =52000元

八、关于克州人民医院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人民医院2018年“三公”经费财政拨款预算数为    0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）   0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是克州人民医院差额拨款单位一般财政拨款的“三公”经费未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是克州人民医院财政拨款的“三公”经费未安排 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是2018年克州人民医院财政拨款的“三公”经费未安排。

九、关于克州人民医院2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州人民医院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

克州人民医院2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是克州人民医院属于差额拨款2018年政府性基金无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年克州人民医院下属0家行政单位，0家事业单位，0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少0万元，增长（下降）0%。主要原因是克州人民医院财政拨款机关运行经费无。

（二）政府采购情况

2018年，克州人民医院及下属单位政府采购预算18222.22万元，其中：政府采购货物预算181072.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算150万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州人民医院各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋64,341.63平方米，价值16494.25万元。

2.车辆15辆，价值481.85万元；其中：轿车5辆，价值29.23万元；越野车1台51.34万元，小型载客气车1辆，价值39.72万元；大中型载客汽车2台，价值94.84万元，其他车辆8辆，价值329.42万元。

3.办公家具价值742.95万元。

4.其他资产价值995.11万元。

单位价值50万元以上大型设备2台，价值184.94万元；单位价值100万元以上大型设备33台，价值8614.4万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台.

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额9.52万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

   （2018年度）

填报单位：克州人民医院

（五）其他需说明的事项

克州人民医院属于差额拨款单位，一般财政拨款主要是人员工资，一般财政拨款未安排公用经费。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。                              

                        克州人民医院

2018年1月25日