目录

第一部分 克州畜禽繁育改良站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于克州畜禽繁育改良站2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州畜禽繁育改良站 2018 年收入预算情况说明

三、关于克州畜禽繁育改良站 2018 年支出预算情况说明

四、关于克州畜禽繁育改良站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州畜禽繁育改良站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州畜禽繁育改良站2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州畜禽繁育改良站2018 年项目支出情况说明

八、关于克州畜禽繁育改良站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州畜禽繁育改良站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州畜禽繁育改良站部门单位概况

一、主要职能

克州畜禽繁育改良站工作职能：认真贯彻落实和宣传国家和自治区“种畜禽管理条例”方面的负责全州畜牧技术推广工作的组织和实施，督促和执行家畜品种区划工作；参与品种改良规划的编制工作，并选择引进和培育优秀种公畜，掌握种畜品质和利用情况，组织种畜更新换代及后裔测定工作；承担国家、自治区及自治州下达的畜牧技术推广攻关课题，制作、生产并提供各种家畜的冻精、液氮及器材；承担全州冻精质量检测及对人员的技术培训工作等项工作。

二、机构设置及人员情况

克州畜禽繁育改良站无下属预算单位，下设四个科室，分别是：办公室、冻精科、监督科、业务科。

克州畜禽繁育改编制数22人，实有人数34人，其中：在职27人，增加或减少0人； 退休7人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2018年克州畜禽繁育改良站部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门：克州畜禽繁育改良站 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	367.21	201一般公共服务支出
一般公共预算	367.21	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	377.62
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	367.21	小计	377.62
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	10.41	230转移性支出
收入总计	377.62	支出合计	377.62

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州畜禽繁育改良站单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

213

01

04

事业运行

377.62

367.21

10.41

合计

377.62

367.21

10.41

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州畜禽繁育改良站单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
213	01	04	事业运行	377.62	377.62	0
			合计	377.62	377.62	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州畜禽繁育改良站 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	367.21	201一般公共服务支出
一般公共预算	367.21	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	367.21	367.21
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	367.21	小计	367.21	367.21
		230转移性支出
收入总计	367.21	支出总计	367.21	367.21

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州畜禽繁育改良站单位：万元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
213	01	04	事业运行	367.21	323.53	43.68
			合计	367.21	323.53	43.68

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克州畜禽繁育改良站							单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称		小计		人员经费		公用经费
类	款
302	30242	办公用品及设备采购		1.95		0.00		1.95
301	30102	津贴补贴		122.52		122.52		0.00
303	30302	退休费		4.52		4.52		0.00
302	30206	电费		0.30		0.00		0.30
301	30101	基本工资		93.22		93.22		0.00
301	30113	住房公积金		22.61		22.61		0.00
302	30217	公务接待费		0.20		0.00		0.20
302	30211	差旅费		0.80		0.00		0.80
302	30228	工会经费		1.30		0.00		1.30
303	30305	生活补助		0.89		0.89		0.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助		0.00		0.00		0.00
302	30231	公务用车运行维护费		1.59		0.00		1.59
302	30226	劳务费		0.17		0.00		0.17
302	30229	福利费		2.34		0.00		2.34
303	30309	奖励金		0.04		0.04		0.00
302	30201	办公费		0.50		0.00		0.50
301	30103	奖金		16.19		16.19		0.00
302	30207	邮电费		0.45		0.00		0.45
302	30205	水费		0.20		0.00		0.20
301	30112	其他社会保障缴费		14.49		14.49		0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		39.25		39.25		0.00
		合计		323.53		313.73		9.80

表七：

项目支出情况表
编制部门：克州畜禽繁育改良站													单位：万元
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
213	01	04	事业运行	群众工作经费	7.00			7.00
213	01	04	事业运行	群众工作人员生活补助经费	30.68					30.68
213	01	04	事业运行	群众工作人员经费	6.00					6.00
				合计	43.68			7.00		36.68

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州畜禽繁育改良站单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.29	0.00	3.09	0.00	3.09	0.20

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州畜禽繁育改良站单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：克州畜禽繁育改良站部门没有政府性基金预算支出情况，故此表为空表。

第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州畜禽繁育改良站2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州畜禽繁育改良站部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算377.62万元。

收入预算包括：一般公共预算367.21万元，单位上年结余10.41万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：农林水支出377.62万元。

二、关于克州畜禽繁育改良站部门2018年收入预算情况说明

克州畜禽繁育改良站部门收入预算377.62万元，其中：

一般公共预算367.21万元，占97.24%，比上年增加27.

82万元，主要原因是：增加群众工作经费及群众工作人员生活补助、人员工资。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）10.41万元，占2.76%，比上年减少145.29万元，主要原因是上年度上年结余包括良种补贴经费、群众工作组生活经费、四良一规范工作经费、养殖小区备案资金等项目资金，本年度上年结余只是上年公用经费结转结余额。

三、关于克州畜禽繁育改良站部门2018年支出预算情况说明

克州畜禽繁育改良站部门2018年支出预算377.62万元，其中：

基本支出333.94万元，占88.43%，比上年减少15.32万元，主要原因是:一是公用经费减少，二是人员经费减少。

项目支出43.68万元，占11.57%，比上年减少102.45万元，主要原因是上年度延续的项目已开展完。

四、关于克州畜禽繁育改良站部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算367.21万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共预算农林水事务农业支出367.21万元，主要用于主要用于开展单位职工工资、津补贴、公积金及公用经费等。

五、关于克州畜禽繁育改良站部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州畜禽繁育改良站部门2018年一般公共预算拨款基本支出323.53万元，比上年执行数减少45.9万元，下降12.42 %。主要原因是人员经费减少和公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务预算农林水事务支出（213）367.21万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2018年预算数为367.21万元，比上年执行数减少27.11万元，下降6.9%，主要原因是人员减少、日常公用经费减少。

六、关于克州畜禽繁育改良站部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州畜禽繁育改良站部门2018年一般公共预算基本支出323.53万元，其中：

人员经费313.73万元，主要包括：基本工资93.22万元、津贴补贴122.52万元、奖金16.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.25万元、职工基本医疗保险缴费12.22万元、其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金22.61万元、退休费4.52万元、生活补助0.89万元、奖励金0.04万元。

公用经费9.80万元，主要包括：办公费0.50万元、水费0.20万元、电费0.30万元、邮电费0.45万元、差旅费0.80万元、公务接待费0.20万元、劳务费0.17万元、工会经费1.30万元、福利费2.34万元、公务用车运行维护费1.59万元、办公设备购置1.95万元。

七、关于克州畜禽繁育改良站部门2018年项目支出情况说明

情况一：专项业务费

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州财政2018年预算编制内容

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：克州畜禽繁育改良站

资金分配情况：办公费3.00万元，公务用车运行维护费

1.50万元，办公用品及设备采购2.50万元。

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

情况二：对个人补贴的项目支出

1、项目名称：群众工作人员生活补助经费

设立的政策依据：根据州财政2018年预算编制内容

预算安排规模：30.68万元

项目承担单位：克州畜禽繁育改良站

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：14人

补贴标准：群众工作1人2.60万元，补贴10个月，每月0.26万元；群众工作人员13人28.08万元，补贴12个月，每人每月0.18万元。

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：现金

发放程序：财政审批

2、项目名称：群众工作人员经费

设立的政策依据：根据州财政2018年预算编制内容

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：克州畜禽繁育改良站

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：10人

补贴标准：每人每天40元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：现金

发放程序：财政审批

受益人群和社会效益：群众工作村广大群众充分了解党和国家的政策、富民措施，提高劳动生产率，增加收入，共同富裕发展。

八、关于克州畜禽繁育改良站部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州畜禽繁育改良站部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.29万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.09万元，公务接待费0.20万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.14万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0.46万元，主要原因是本年度开展群众工作多；公务接待费减少0.6万元，主要原因是接待任务少，同时严格执行八项制度和接待费用管理制度，减少支出。

九、关于克州畜禽繁育改良站部门2018政府性基金预算拨款情况说明

克州畜禽繁育改良站部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州畜禽繁育改良站事业单位的机关运行经费财政拨款预算（9.8）万元，比上年度预算减少2.76万元，下降21.97%。主要原因是根据工作需要财政压缩30%公用经费用于专项经费。

（二）政府采购情况

2018年，克州畜禽繁育改良站部门政府采购预算21.45万元，其中：政府采购货物预算14.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.29万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.45万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额21.45万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州畜禽繁育改良站部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋122.33平方米，价值1.20万元（为平房）。

2.车辆2辆，价值35.88万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.40元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值18.48万元。

3.办公家具价值3.22万元。

4.其他资产价值56.59万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额43.68万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州畜禽繁育改良站

项目名称	群众工作经费	项目属性		新增项目□√ 延续项目□
主管部门	克州畜牧兽医局	项目实施单位		克州畜禽繁育改良站
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人		魏有芳
项目资金（万元）	资金总额7万元
	财政拨款7万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	负责全州畜牧技术推广工作的组织和实施，督促和执行家畜品种区划工作；参与品种改良规划的编制工作，并选择引进和培育优秀种公畜，掌握种畜品质和利用情况，组织种畜更新换代及后裔测定工作；承担国家、自治区及自治州下达的畜牧技术推广攻关课题，制作、生产并提供各种家畜的冻精、液氮及器材；承担全州冻精质量检测及对人员的技术培训工作等
项目概况	开展公共安全工作产生的工作经费
项目立项情况	项目立项的依据	聚焦总目标
	项目申报的可行性	工作需要
	项目申报的必要性	工作需要
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、群众工作经费	2018年1月	2018年12月
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州畜禽繁育改良站

项目名称	群众工作人员生活补助经费	项目属性		新增项目□√ 延续项目□
主管部门	克州畜牧兽医局	项目实施单位		克州畜禽繁育改良站
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人		魏有芳
项目资金（万元）	资金总额30.68万元
	财政拨款30.68万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	负责全州畜牧技术推广工作的组织和实施，督促和执行家畜品种区划工作；参与品种改良规划的编制工作，并选择引进和培育优秀种公畜，掌握种畜品质和利用情况，组织种畜更新换代及后裔测定工作；承担国家、自治区及自治州下达的畜牧技术推广攻关课题，制作、生产并提供各种家畜的冻精、液氮及器材；承担全州冻精质量检测及对人员的技术培训工作等
项目概况	开展公共安全工作产生的人员生活补助经费
项目立项情况	项目立项的依据	聚焦总目标
	项目申报的可行性	工作需要
	项目申报的必要性	工作需要
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、群众人员经费	2018年1月	2018年12月
	2、

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州畜禽繁育改良站

项目名称	群众工作人员补助	项目属性		新增项目□√ 延续项目□
主管部门	克州畜牧兽医局	项目实施单位		克州畜禽繁育改良站
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人		魏有芳
项目资金（万元）	资金总额6万元
	财政拨款6万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	负责全州畜牧技术推广工作的组织和实施，督促和执行家畜品种区划工作；参与品种改良规划的编制工作，并选择引进和培育优秀种公畜，掌握种畜品质和利用情况，组织种畜更新换代及后裔测定工作；承担国家、自治区及自治州下达的畜牧技术推广攻关课题，制作、生产并提供各种家畜的冻精、液氮及器材；承担全州冻精质量检测及对人员的技术培训工作等
项目概况	开展群众工作产生的人员生活补助经费
项目立项情况	项目立项的依据	聚焦总目标
	项目申报的可行性	工作需要
	项目申报的必要性	工作需要
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、群众人员经费	2018年1月	2018年12月
	2、

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（六）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克州畜禽繁育改良站

2018年1月24日

（此件公开发布）