克孜勒苏柯尔克孜州质量技术监督稽查队2018年部门预算公开

目录

第一部分 克州质量技术监督稽查队单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州质量技术监督稽查队2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州质量技术监督稽查队2018年收入预算情况说明

三、关于克州质量技术监督稽查队2018年支出预算情况说明

四、关于克州质量技术监督稽查队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州质量技术监督稽查队2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州质量技术监督稽查队2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州质量技术监督稽查队2018年项目支出情况说明

八、关于克州质量技术监督稽查队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州质量技术监督稽查队2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州质量技术监督稽查队2018年单位概况

　 一、主要职能

负责管理全州产品质量监督工作；管理和指导质量监督检查，负责对生产企业实施产品质量监控和强检检验；管理产品质量仲裁检验、鉴定；组织依法查处违反标准化、计量、质量、特种设备等法律、法规行为，打击假冒伪劣违法活动。

参与上级主管部门对重大产品质量事故和特种设备事故的调查、分析并提出整改意见；协助上级主管部门做好工业产品生产许可证、产品质量认证和质量体系认证的管理工作；依法负责产品防伪的监督管理工作。依法对质量检验机构授权和相关的社会中介组织实行监督管理。承担食品生产加工环节日常监管工作。

　 二、机构设置及人员情况

克州质量技术监督稽查队无下属预算单位，下设0个处室。

克州质量技术监督稽查队编制数12，实有人数9人，其中：在职9人，增加或减少0人；退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表

具体情况详见附件：克州质量技术监督稽查队 2018年部门

预算公开表

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州质量技术监督稽查队2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州质量技术监督稽查队2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算140.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于克州质量技术监督稽查队2018年收入预算情况说明

克州质量技术监督稽查队收入预算140.67万元，其中：

一般公共预算115.67万元，占82%，比上年减少0.77万元，主要原因是减少人员公用经费；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2018年未安排预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）25万元，占18%，比上年增加3.91万元，主要原因是结余增加。

三、关于克州质量技术监督稽查队2018年支出预算情况说明

克州质量技术监督稽查队2018年支出预算140.67万元，其中：

基本支出140.67万元，占100%，比上年减少22.96万元，主要原因是减少人员公用经费。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2018年未安排预算。

四、关于克州质量技术监督稽查队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算115.67万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出115.67万元，主要用于单位公用经费支出、在职和退休人员工资支出、社保、住房公积金的支出等。

五、关于克州质量技术监督稽查队2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州质量技术监督稽查队2018年一般公共预算拨款基本支出115.67万元，比上年执行数减少2.04万元，下降1.7%。主要原因是：减少人员公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（301类）105.44万元，占91.16%。

2、一般公共服务（302类）7.79万元，占6.73%。

3、一般公共服务（303类）2.44万元，占2.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201类）财政事务（17款）行政运行（01项）:2018年预算数为115.67万元，比上年执行数减少10.08万元，下降8%。主要原因是：减少人员公用经费。

六、关于克州质量技术监督稽查队2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州质量技术监督稽查队2018年一般公共预算基本支出115.67 万元，其中：

人员经费107.88万元，主要包括：基本工资27.93万元、津贴补贴47.52万元、奖金2.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.45万元、其他社会保障缴费6.31万元、住房公积金7.9万元、退休费2.17万元、奖励金0.27万元。

公用经费7.79万元，主要包括：印刷费2.6万元、差旅费1.2万元、工会经费0.42万元、福利费1.76万元、公务用车运行维护费1.8万元、办公用品及设备采购1万元。

七、关于克州质量技术监督稽查队2018年项目支出情况说明

2018年无项目支出。

八、关于克州质量技术监督稽查队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州质量技术监督稽查队2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.8万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2018年未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少0.2万元，主要原因是减少车辆出行；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是2018年未安排预算。

九、关于克州质量技术监督稽查队2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州质量技术监督稽查队2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州质量技术监督稽查队本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.79万元，比上年预算减少7.11万元，下降47.72%。主要原因是有减少了结余资金。

（二）政府采购情况

2018年，克州质量技术监督稽查队政府采购预算8万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州质量技术监督稽查队占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。与克州质量技术监督局合署办公。

2.车辆1辆，价值42万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值42万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值5.25万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州质量技术监督稽查队

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、2018年预算公开（稽查队）.pdf

      2、克州质监稽查队 2018年部门预算公开表.xls

（此件公开发布）

克州质量技术监督稽查队

2018年1月23日