克孜勒苏柯尔克孜自治州外办2018年预算公开
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分克州外事侨务办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2018年扶贫办预算情况说明
一、关于克州外事侨务办公室2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州外事侨务办公室2018年收入预算情况说明
三、关于克州外事侨务办公室2018年支出预算情况说明
四、关于克州外事侨务办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州外事侨务办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州外事侨务办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州外事侨务办公室2018年项目支出情况说明
八、关于克州外事侨务办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州外事侨务办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分 克州外事侨务办公室2018年单位概况
一、主要职能
贯彻执行党和国家外事、侨务、口岸、边防工作的方针、政策和有关法律、法规以及克州关于外事、侨务、口岸、边防工作的决定,依法拟定克州外事、侨务、口岸、边防工作的政策、法规及规划并组织实施;负责协调、处理克州重大涉外涉侨事务。负责克州因公出国(境)管理工作。按规定审批、承办克州因公出国(境)人员的护照、赴港澳通行证的审批和管理、外国签证的申办,审批应邀访华外国人的签证通知函电及邀请外国(境外)和港、澳人员来访事宜。
二、机构设置及人员情况
克州外事侨务办公室无下属预算单位,下设5个处室,分别是:行政科、外事科、侨务科、边防科、口岸规划管理科。
克州外事侨务办公室编制数 18 ,实有人数 17人,其中:在职 17 人,增加或减少0人; 退休 15 人,增加1人;离休0 人,增加或减少0 人。
第二部分2018年部门预算公开表
表一:部门收支总体情况表
编制部门:克州外事侨务办公室
单位:万元
收入
|
支出
|
||
财政拨款(补助)
|
278.55
|
201一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
278.55
|
202外交支出
|
292.35
|
政府性基金预算
|
|
203国防支出
|
|
上级补助收入
|
3.8
|
204公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205教育支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
206科学技术支出
|
|
其他收入
|
|
207文化体育与传媒支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
208社会保障和就业支出
|
|
|
|
209社会保险基金支出
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211节能环保支出
|
|
|
|
212城乡社区支出
|
|
|
|
213农林水支出
|
|
|
|
214交通运输支出
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216商业服务业等支出
|
|
|
|
217金融支出
|
|
|
|
219援助其他地区支出
|
|
|
|
220国土资源气象等支出
|
|
|
|
221住房保障支出
|
|
|
|
222粮油物资管理支出
|
|
|
|
223国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227预备费
|
|
|
|
229其他支出
|
|
|
|
231债务还本支出
|
|
|
|
232债务付息支出
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
小计
|
282.35
|
小计
|
292.35
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
|
10
|
230转移性支出
|
|
收入总计
|
292.35
|
支出合计
|
292.35
|
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:克州外事侨务办公室单位:万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
202
|
01
|
01
|
行政运行
|
292.35
|
278.55
|
|
|
3.80
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
292.35
|
278.55
|
|
|
3.80
|
|
|
|
10
|
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:克州外事侨务办公室单位:万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
202
|
01
|
01
|
行政运行
|
292.35
|
265.83
|
26.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四:财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:克州外事侨务办公室单位:万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款(补助)
|
278.55
|
201一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
278.55
|
202外交支出
|
278.55
|
278.55
|
|
政府性基金预算
|
|
203国防支出
|
|
|
|
|
5.20
|
204公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205教育支出
|
|
|
|
|
|
206科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213农林水支出
|
|
|
|
|
|
214交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217金融支出
|
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227预备费
|
|
|
|
|
|
229其他支出
|
|
|
|
|
|
231债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小计
|
278.55
|
小计
|
278.55
|
278.55
|
|
|
10.00
|
230转移性支出
|
|
|
|
收入总计
|
278.55
|
支出总计
|
278.55
|
278.55
|
|
表五:
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门:克州外事侨务办公室
|
|
|
单位:万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
202
|
01
|
01
|
行政运行
|
278.55
|
252.03
|
26.52
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
278.55
|
252.03
|
26.52
|
表六:
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门:克州外事侨务办公室
|
|
|
单位:万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.90
|
0.00
|
2.90
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
1.58
|
0.00
|
1.58
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.88
|
0.00
|
0.88
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
3.50
|
3.50
|
0.00
|
||
303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
86.72
|
86.72
|
0.00
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
15.39
|
15.39
|
0.00
|
||
302
|
30213
|
维修(护)费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
5.50
|
5.50
|
0.00
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
3.46
|
3.46
|
0.00
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
12.41
|
12.41
|
0.00
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
4.00
|
0.00
|
4.00
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
17.73
|
17.73
|
0.00
|
||
302
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
302
|
30206
|
电费
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
27.84
|
27.84
|
0.00
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
62.82
|
62.82
|
0.00
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
252.03
|
235.37
|
16.66
|
表七:
项目支出情况表
|
|
||||||||||||||||||
编制部门:克州外事侨务办公室
|
|
|
单位:万元
|
|
|||||||||||||||
|
科目编码
|
科目
|
项目
名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计
|
26.52
|
0.00
|
7.00
|
19.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
202
|
001
|
001
|
行政运行
|
群众人员生活补助
|
1.80
|
0.00
|
0.00
|
1.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
202
|
001
|
001
|
行政运行
|
群众工作经费
|
7.00
|
0.00
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
202
|
001
|
001
|
行政运行
|
访惠聚及其他人员生活补助
|
17.72
|
0.00
|
0.00
|
17.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八:一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:克州外事侨务办公室单位:万元
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
4.4
|
1
|
2.90
|
0
|
2.90
|
0.50
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:克州外事侨务办公室单位:万元
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排支出,故此表为空表。
第三部分2018年克州外办预算情况说明
一、关于克州外办2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,外侨办2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算292.35万元。
收入预算包括:一般公共预算278.55万元、上级补助收入3.8万元,单位上年结余10万元(不包括国库集中支付额度结余)。
支出预算包括:外交支出278.55万元。
二、关于克州外办2018年收入预算情况说明
克州外侨办收入预算292.35万元,其中:一般公共预算278.55万元,占95.28 %,比上年减少 15.7万元,主要原因是根据财政要求公用经费减少。
上级补助收入3.8万元,占1.3%,比上年增加3.8万元,主要原因是自治区外侨办拨入经费。
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)10万元,占3.42%,比上年增加10万元,主要原因是自治区外办补助办公室费5万元,江苏外侨办补助经费5元。
三、关于克州外办2018年支出预算情况说明
克州外侨办2018年支出预算 292.35万元,其中:
基本支出292.35万元,占100 %,比上年减少17.5万元,主要原因是厉行节约,调整支出结构。
项目支出26.52 万元,占9.07 %,比上年增加4.87万元,主要原因是群众工作人员增加,生活补助费增加。
四、关于克州外办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算278.55万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
五、关于克州外办2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州外办2018年一般公共预算拨款基本支出252.03万元,比上年执行数减少101.07万元,减少28.6%,主要原因是①厉行节约,调整支出结构。②单位调走人员4人,工资减少,政府涉外资金不在预算内。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(202类)252.03万元,占100%,主要是基本支出252.03万元,主要用于人员工资、公用经费、津贴及正常运行经费。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务(202类)财政事务(01款)行政运行(01项):2018年预算数为252.03万元,比上年执行数减少101.07万元,减少28.6%,主要原因是①厉行节约,调整支出结构。②单位调走人员4人,工资减少,政府涉外资金不在预算内。
六、关于克州外侨办2018年度一般公共预算基本支出情况说明
克州外侨办2018年一般公共预算基本支出252.03 万元, 其中:人员经费235.37万元,主要包括:基本工资62.82万元、津贴补:86.72万元、奖金5.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.84万元、其他社会保障缴费17.73万元、住房公积金15.39万元、退休费12.41万元、生活补助3.50万元、奖励金3.46万元。
公用经费16.66万元,主要包括:办公费2万元、电费0.3万元、邮电费1万元、差旅费2万元、因公出国(境)费1万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.88万元、福利费1.58万元、公务用车运行维护费2.90万元、办公设备购置4万元。
七、关于克州外侨办2018年项目支出情况说明
1、项目名称:群众工作经费
设立的政策依据:根据2018年财政预算编制内容
项目承担单位:克州外事侨务办公室
资金分配情况:7万元
资金执行时间:2018年1月至2018年12月
2、项目名称:访惠聚及其他人员生活补助
设立的政策依据:根据2018年财政预算编制内容
预算安排规模:17.72万元
项目承担单位:克州外事侨务办公室
资金执行时间:2018年1月至2018年12月
资金来源:自治区专项资金
补贴人数:8人
补贴标准:补贴标准:1800*7人,2600*1人
补贴范围:群众工作人员
补贴方式:按月发放
发放程序:由村第一书记签字,手续齐全转账支出
受益人群和社会效益:访惠聚人员、支教人员、驻寺人员吃饭等费用,能更好的投入工作中。
3、项目名称:群众人员生活补助
设立的政策依据:根据2018年财政预算编制内容
预算安排规模:1.8万元
项目承担单位:克州外事侨务办公室
资金执行时间:2018年1月至2018年4月资金来源:自治州专项资金。
资金来源:财政拨款
补贴人数:全体基层人员
补贴标准:40/人元
补贴范围:基层工作人员
补贴方式:转账
发放程序:由村第一书记签字,手续齐转账支出
受益人群和社会效益:基层工作人员,解决基层人员吃饭等费用,更好的投入工作中。
八、关于克州外侨办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州外侨办2018年“三公”经费财政拨款预算数为 4.4万元,其中:因公出国(境)费 1万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 2.9万元,公务接待费 0.5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.6 万元,其中:因公出国(境)费减少1万元,主要原因是单位领导被派出国公务有所减少;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费减少1.1万元,主要原因是严格控制车辆运行次数;公务接待费减少0.5万元,主要原因是节俭经费减少接待。
九、关于外事侨务办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明
外事侨务办公室部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年,克州外侨办为行政单位、单位的机关运行经费财政拨款预算16.66万元,比上年预算减少17.3万元,减少50.94%。主要原因是:厉行节约,调整支出结构。
(二)政府采购情况
2018年,克州外侨办政府采购预算16.45万元,其中:政府采购货物预算16.45 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年底州外侨办部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 500 平方米,价值 0 万元。
2.车辆2辆,价值 44.98万元;其中:一般公务用车2 辆,价值 44.98万元;
3.办公家具价值0 万元。
4.其他资产价值45.36万元。
单位价值50万元以上大型设备 台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置50万元以上大型设备 台(套),单位价值100万元以上大型设备 台(套)
(四)预算绩效情况
2018年度,本年度实行绩效管理的项目 3个,涉及预算金额 26.52 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
财政支出绩效目标申报表
( 2018 年度)
填报单位:克州外事侨务办公室 表一
项目名称
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群众工作经费
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项目属性
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新增项目□ 延续项目√
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主管部门
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州财政局
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项目实施单位
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克州外事侨务办公室
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项目起止时间
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2018年1月-12月
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项目负责人
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腾宾义
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项目资金(万元)
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资金总额7万元
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财政拨款7万元
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自有资金0万元
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经营性收入0万元
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其他收入0万元
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其他:无
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单位职能阐述
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外事侨务办公室是贯彻落实自治州有关外事侨务工作的方针、政策,协同有关部门处理涉外、管理、服务等工作。
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项目概况
|
人员补助:7万元。
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||||||
项目立项情况
|
项目立项的依据
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根据州财政2018年预算编制内容
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项目申报的可行性
|
可行
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项目申报的必要性
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必要
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、
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2018.01
|
2018.12
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|||||
……
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财政支出绩效目标申报表
( 2018 年度)
填报单位:克州外事侨务办公室 表一
项目名称
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访惠聚及其他人员生活补助
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项目属性
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新增项目□ 延续项目√
|
||||
主管部门
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克州财政局
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项目实施单位
|
克州外事侨务办公室
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项目起止时间
|
2018年1月-12月
|
项目负责人
|
腾宾义
|
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项目资金(万元)
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资金总额17.72万元
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财政拨款17.72万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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|||||||
其他
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单位职能阐述
|
外事侨务办公室是贯彻落实自治州有关外事侨务工作的方针、政策,协同有关部门处理涉外、管理、服务等工作。
|
||||||
项目概况
|
人员补助:17.72万元。
|
||||||
项目立项情况
|
项目立项的依据
|
根据州财政2018年预算编制内容
|
|||||
项目申报的可行性
|
可行
|
||||||
项目申报的必要性
|
必要
|
||||||
项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
||||
1、
|
2018.01
|
2018.12
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|||||
……
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财政支出绩效目标申报表
( 2018 年度)
填报单位:克州外事侨务办公室 表三
项目名称
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群众人员生活补助
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项目属性
|
新增项目□√延续项目
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主管部门
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克州财政局
|
项目实施单位
|
克州外事侨务办公室
|
||||
项目起止时间
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2018年1月-12月
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项目负责人
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腾宾义
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项目资金(万元)
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资金总额 1.8万元
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财政拨款 1.8万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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外事侨务办公室是贯彻落实自治州有关外事侨务工作的方针、政策,协同有关部门处理涉外、管理、服务等工作。
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项目概况
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人员补助:1.8万元。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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根据州财政2018年预算编制内容
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项目申报的可行性
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可行
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项目申报的必要性
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必要
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
|
完成时间
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1、
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2018.01
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2018.04
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……
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(五)其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释:
(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1、2018年部门预算公开表222.xls
克州外事侨务办公室
2018年1 月20 日
(此件公开发布)