克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视大学 2018年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视大学2018年部门预算公开
目录
第一部分 克州电大单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 克州电大预算公开表
一、克州电大收支总体情况表
二、克州电大收入总体情况表
三、克州电大支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 克州电大预算情况说明
一、关于克州电大2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州电大2018年收入预算情况说明
三、关于克州电大2018年支出预算情况说明
四、关于克州电大2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州电大2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州电大2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州电大2018年项目支出情况说明
八、关于克州电大2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州电大2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州电大概况
一、主要职能
负责国民系列开放本科、专科、成人学历教育；负责国民系列普通大专、中专学历教育；负责中学汉语教师培训；负责中学校长培训；负责中学教师继续教育；负责义务教育的中学教育；负责计算机岗位培训、职业资格等社会化培训。
二、机构设置及人员情况
克州电大无下属单位下设 5个科室，分别是：办公室、教务科、学生科，总务科、计算机网络中心。
克州电大编制数50，实有人数 44人，其中：在职 44人，增加0人； 退休22人，减少 0人；离休 0人，增加或减少0 人。
第二部分 2018年克州电大预算公开表
（具体情况详见附件）
表一： 克州电大收支总体情况表
克州电大： 单位：万元
收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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功能分类
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预算数
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财政拨款（补助）
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201 一般公共服务支出
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一般公共预算
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202 外交支出
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政府性基金预算
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203 国防支出
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教育收费(财政专户)
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204 公共安全支出
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事业收入
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205 教育支出
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事业单位经营收入
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206 科学技术支出
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其他收入
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207 文化体育与传媒支出
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用事业基金弥补收支差额
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208 社会保障和就业支出
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209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
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233 债务发行费支出
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小 计
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小 计
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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230 转移性支出
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收 入 总 计
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支 出 合 计
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表二：
克州电大收入总体情况表
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
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一般公共预算拨款
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政府性基金预算拨款
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财政专户管理资金
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事业收入
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事业单位经营收入
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其他收入
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用事业基金弥补收支差额
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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类
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款
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项
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合计
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填报部门 ：克州电大 单位：元
表三：
克州电大支出总体情况表
编制部门：克州电大 单位：元
项目
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支出预算
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州电大 单位：元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
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项 目
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合计
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功 能 分 类
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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财政拨款（补助）
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201 一般公共服务支出
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一般公共预算
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202 外交支出
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政府性基金预算
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203 国防支出
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204 公共安全支出
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205 教育支出
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206 科学技术支出
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207 文化体育与传媒支出
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208 社会保障和就业支出
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209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
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233债务发行费支出
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小 计
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小 计
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230 转移性支出
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收 入 总 计
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支 出 总 计
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表五：
一般公共预算支出情况表
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编制部门:克州电大
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单位：元
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项目
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一般公共预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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表六：
一般公共预算基本支出情况表
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编制部门:克州电大
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单位：元
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项目
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一般公共预算基本支出
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经济分类科目编码
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经济分类科目名称
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小计
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人员经费
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公用经费
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类
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款
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301
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30101
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基本工资
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30102
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津贴补贴
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30103
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奖金
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30104
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社会保障缴费
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302
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30201
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办公费
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302
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30205
|
水费
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30206
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电费
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30207
|
邮电费
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30213
|
维修（维护）费
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30231
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公务用车运行维护费
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30299
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其他商品和服务支出
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合计
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表七：
项目支出情况表
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编制部门：克州电大
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单位：万元
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科 目 编 码
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科目
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项目名称
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项目支出合计
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工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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债务利息及费用支出
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资本性支出（基本建设）
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资本性支出
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对企业补助（基本建设）
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对企业补助
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对社会保障基金补助
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其他支出
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类
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款
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项
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合计
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单门：克州电大 单位：元
合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州电大 单位：万元
项 目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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备注：我单位2018年无政府性基金预算拨款安排的支出，此为空表。
第三部分 2018年克州电大预算情况说明
一、关于克州电大2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州电大2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算862.74万元。
收入预算包括：一般公共预算862.74万元。
支出预算包括：教育支出862.74万元。
二、关于克州电大2018年收入预算情况说明
克州电大2018年收入预算862.74万元，其中：
一般公共预算862.74万元，占100%，比上年867.74万元减少5万元，主要原因是财政减少对我单位公用经费安排力度，公用经费减少。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。
三、关于克州电大2018年支出预算情况说明
克州电大2018支出预算862.74万元，其中：
基本支出623.31万元，占72 %，比上年637.74万元减少14.43万元，主要原因是2018年有退休1人， 4人超生，因此工资减少，基本支出较上年减少。
项目支出239.42万元，占28%，比上年306万元减少66.58 万元，主要原因是2018年财政安排学费（公用经费）180万元，较上年230万元减少学费，16.58万元为上年援疆资金建设多媒体教室，今年无援疆资金补助。
四、关于克州电大2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算 862.74万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：教育支出862.74万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖学金及公用经费等。
五、关于克州电大2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州电大2018年一般公共预算拨款基本623.31万元，比上年执行数803万元减少179.69万元，减少23 %。主要原因是：财政减少对我单位公用经费安排力度，公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出类862.74万元，占 100 %。
广播电视学校相对应的基本支出623.31万元，占72%,是指人员经费支出和日常公用经费支出。
项目支出：239.42万元，占28%，是指群众工作生活经费。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）广播电视（款）广播电视学校（项）年预算数为862.74万元，比上年795万元执行增加67.74万元增加0.8%，主要原因：2018年为群众办实事，解决实际困难，新开展了群众工作，工作经费增加，2018年由于我校新开展了开放教育，师资力量不足，聘用教师费用也有所增加，讲课费也有所增加。
六、关于克州电大2018年一般公共预算基本支出情况说明
克州电大2018年一般公共预算基本支出623.31万元， 其中：人员经费615.78万元，主要包括：基本工资201.98万元、津贴补贴221.8万元、奖金16.83万元、绩效工资1.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.68万元、其他社会保障缴费33.23万元、住房公积金44.61万元、离休费16.25万元、其他对个人和家庭的补助等1.5万元。
公用经费7.53万元，主要包括：工会经费2.69万元、福利费4.84万元。
七、关于克州电大2018年项目支出情况说明
(一)2018年克州电大项目支出、专项业务费
1.项目名称：学费
设立的政策依据：2018年预算定额标准
预算安排规模：180万元
项目承担单位：克州广播电视大学
资金分配情况：用于差费、水电费、办公费等日常支出
资金执行时间：2018年1-12月
2.项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：党的群众路线
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克州广播电视大学
资金分配情况：用于群众人员日常支出
资金执行时间：2018年1-12月
（二）克州电大属于对个人补贴的项目支出
1、项目名称：群众工作生活补助
设立的政策依据：党的群众路线
预算安排规模：39.76万元
项目承担单位：克州广播电视大学
资金执行时间：2018年1-12月
资金来源：财政拨款
2项目名称：群众工作人员补助经费
项目承担单位：克州广播电视大学
设立的政策依据：党的群众路线
预算安排规模：9.66万元
资金执行时间：2018年1-5月
资金来源：财政拨款
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：按月发放
八、关于克州电大2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州电大2018年“三公”经费财政拨款预算数为9万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费6万元，公务接待费3 万元。
克孜勒苏广播电视大学2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）人员）；公务用车购置费为0，未安排预算。【或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算】；公务用车运行费增加2万元，主要原因是我校新开展了学历提升开放教育，增加了监考、巡考的工作，新开的开放教育学历提升护理专业，缺专职教师，新疆电大安排面授课程专家，车次增加，用油量也增加，因此公务用车运行费也增加。公务接待费增加（减少）0万元，与上年持平。
九、关于克州电大2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州电大2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。（表9）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，克州电大本级及下属 0 家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.53万元，比上年预算减少0.28万元，下降3.59%。主要原因是2018年财政减少对我单位公用经费安排力度，我单位本着勤俭节约的原则，严格控制各项经费支出。
（二）政府采购情况
2018年，克州电大2018年及下属单位政府采购预算73.87万元，其中：政府采购货物预算73.87万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。
2018年度克州电大面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，克州电大及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋310平方米，价值 16万元。
2.车辆 1 辆，价值 8.7 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0辆，价值 0 万元；其他车辆0 辆，价值0万元。
3.办公家具价值 0 万元。
4.其他资产价值 44万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 239.42 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
填报单位：克州电大
项目名称
|
学费
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项目属性
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新增项目□ 延续项目□
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主管部门
|
克州教育局
|
项目实施单位
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克州电大
|
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项目起止时间
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2018年1月-12月
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项目负责人
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张振亚
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联系电话
|
18997697826
|
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项目资金（万元）
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资金总额180万元
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||||||
财政拨款180万元
|
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
|
负责国民系列开放本科、专科、成人学历教育；负责国民系列普通大专、中专学历教育；负责中学汉语教师培训；负责中学校长培训；负责中学教师继续教育；负责义务教育的中学教育；负责计算机岗位培训、职业资格等社会化培训。
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项目概况
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我单位无人员办公经费，但学员多，为了使工作能顺利进行开展，学员得到更好的保障，所要产生等相关费用。
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项目立项情况
|
项目立项的依据
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2018年预算定额标准
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项目申报的可行性
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项目申报可行
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项目申报的必要性
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项目申报必要
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||||||
项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
|
完成时间
|
||||
1、日常办公经费
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2018年1月
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2018年12月
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2、
|
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……
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财政支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
填报单位：克州电大
项目名称
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群众工作经费
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项目属性
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新增项目□ 延续项目□
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主管部门
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克州教育局
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项目实施单位
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克州电大
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项目起止时间
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2018年1月-12月
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项目负责人
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张振亚
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联系电话
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18997697826
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项目资金（万元）
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资金总额10万元
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财政拨款10万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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负责国民系列开放本科、专科、成人学历教育；负责国民系列普通大专、中专学历教育；负责中学汉语教师培训；负责中学校长培训；负责中学教师继续教育；负责义务教育的中学教育；负责计算机岗位培训、职业资格等社会化培训。
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项目概况
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群众工作经费，制定出服务项目实施方案，解决群众实际困难，确保群众工作落到实处。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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党的群众路线
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项目申报的可行性
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申报可行
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项目申报的必要性
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申报必要
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、群众工作经费
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2018年1月
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12月
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2、
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……
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财政支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
填报单位：克州电大
项目名称
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群众工作生活补助
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项目属性
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新增项目□ 延续项目□
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主管部门
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克州教育局
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项目实施单位
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克州电大
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项目起止时间
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2018年1月-12月
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项目负责人
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张振亚
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联系电话
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18997697826
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项目资金（万元）
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资金总额39.76万元
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财政拨款39.76万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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负责国民系列开放本科、专科、成人学历教育；负责国民系列普通大专、中专学历教育；负责中学汉语教师培训；负责中学校长培训；负责中学教师继续教育；负责义务教育的中学教育；负责计算机岗位培训、职业资格等社会化培训。
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项目概况
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群众工作生活补助，制定出服务项目实施方案，解决群众实际困难，确保群众工作落到实处。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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党的群众路线
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项目申报的可行性
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申报可行
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项目申报的必要性
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申报很必要
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、群众工作生活补助
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2018年1月
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2018年12月
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2、
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……
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财政支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
填报单位：克州电大
项目名称
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群众工作人员补助经费
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项目属性
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新增项目□ 延续项目□
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主管部门
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克州教育局
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项目实施单位
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克州电大
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项目起止时间
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2018年1月-5月
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项目负责人
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张振亚
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联系电话
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18997697826
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项目资金（万元）
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资金总额9.66万元
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财政拨款9.66万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
|
负责国民系列开放本科、专科、成人学历教育；负责国民系列普通大专、中专学历教育；负责中学汉语教师培训；负责中学校长培训；负责中学教师继续教育；负责义务教育的中学教育；负责计算机岗位培训、职业资格等社会化培训。
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||||||
项目概况
|
群众工作补助经费，制定出服务项目实施方案，解决群众实际困难，确保群众工作落到实处。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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党的群众路线
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项目申报的可行性
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申报可行
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项目申报的必要性
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申报必要
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、群众工作人员补助经费
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2018年1月
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5月
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2、
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……
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（五）其他需说明的事项
克州电大无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州电大
2018年1月25日
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