新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第一干休所2018年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于克州驻乌干休所2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州驻乌干休所2018年收入预算情况说明
三、关于克州驻乌干休所2018年支出预算情况说明
四、关于克州驻乌干休所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州驻乌干休所2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州驻乌干休所2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州驻乌干休所2018年项目支出情况说明
八、关于克州驻乌干休所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州驻乌干休所2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州驻乌干休所概况
一、主要职能
负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设；负责解决老干部生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求；负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。
二、机构设置及人员情况
克州驻乌干休所无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、医务所。
克州驻乌干休所编制数13名，实有人数13人，其中：在职13人，增加或减少0人；退休9人，增加或减少0人；离休2人，增加或减少0人。
第二部分2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州驻乌休所单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
285.27
|
201 一般公共服务支出
|
|
| 一般公共预算
|
285.27
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
| 其他收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
285.27
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
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|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
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|
217 金融支出
|
|
|
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|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
| 小 计
|
285.27
|
小 计
|
285.27
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
| 收 入 总 计
|
285.27
|
支 出 合 计
|
285.27
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州驻乌干休所单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||
| 208
|
5
|
3
|
离退休人员管理机构
|
285.27
|
285.27
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
合计
|
285.27
|
285.27
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州驻乌干休所单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 208
|
5
|
3
|
离退休人员管理机构
|
285.27
|
225.57
|
59.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
285.27
|
225.57
|
59.7
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州驻乌干休所单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
285.27
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
| 一般公共预算
|
285.27
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
285.27
|
285.27
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
| 小 计
|
285.27
|
小 计
|
285.27
|
285.27
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
285.27
|
支 出 总 计
|
285.27
|
285.27
|
|
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||||
| 编制部门：克州驻乌干休所
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 208
|
5
|
3
|
离退休人员管理机构
|
285.27
|
225.57
|
59.7
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
||
|
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|
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|
||
|
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|
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|
||
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|
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|
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|
||
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
285.27
|
225.57
|
59.7
|
||
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门：克州驻乌干休所
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 302
|
30228
|
工会经费
|
0.68
|
0.00
|
0.68
|
||
| 302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
1.40
|
0.00
|
1.40
|
||
| 302
|
30206
|
电费
|
1.70
|
0.00
|
1.70
|
||
| 302
|
30201
|
办公费
|
1.10
|
0.00
|
1.10
|
||
| 301
|
30103
|
奖金
|
4.14
|
4.14
|
0.00
|
||
| 301
|
30101
|
基本工资
|
49.71
|
49.71
|
0.00
|
||
| 301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
12.43
|
12.43
|
0.00
|
||
| 301
|
30102
|
津贴补贴
|
64.51
|
64.51
|
0.00
|
||
| 303
|
30301
|
离休费
|
20.11
|
20.11
|
0.00
|
||
| 302
|
30208
|
取暖费
|
15.83
|
0.00
|
15.83
|
||
| 302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 301
|
30113
|
住房公积金
|
11.81
|
11.81
|
0.00
|
||
| 302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
7.09
|
0.00
|
7.09
|
||
| 301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
20.43
|
20.43
|
0.00
|
||
| 303
|
30304
|
抚恤金
|
4.98
|
4.98
|
0.00
|
||
| 302
|
30205
|
水费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
| 302
|
30229
|
福利费
|
1.22
|
0.00
|
1.22
|
||
| 303
|
30302
|
退休费
|
7.44
|
7.44
|
0.00
|
||
| 302
|
30217
|
公务接待费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
| 303
|
30309
|
奖励金
|
0.01
|
0.01
|
0.00
|
||
|
|
|
合计
|
225.57
|
195.55
|
30.02
|
||
表七：
| 项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
| 编制部门：克州驻乌干休所
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
| 208
|
5
|
3
|
离退休人员管理机构
|
聘用人员工资
|
55.8
|
|
55.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 208
|
5
|
3
|
离退休人员管理机构
|
老干部场所运和直费
|
3.9
|
|
3.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
合计
|
59.7
|
|
59.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州驻乌干休所单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
| 7.59
|
|
7.09
|
|
7.09
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州驻乌干休所单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：克州驻乌鲁木齐市干休所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2018年克州驻乌干休所预算情况说明
一、关于克州驻乌干休所2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州驻乌干休所2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算285.27万元。
收入预算包括：一般公共预算285.27万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出285.27万元。
二、关于克州驻乌干休所2018年收入预算情况说明
克州驻乌干休所收入预算285.27万元，其中：
一般公共预算285.27万元，占100%，比上年增加7.16万元，主要原因是增加更换变压器费用；
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因:我单位无政府性基金预算。
三、关于克州驻乌干休所2018年支出预算情况说明
克州驻乌干休所2018年支出预算285.27万元，其中：
基本支出225.57万元，占79.07%，比上年减少16.44万元，主要原因是公用经费压缩、人员经费的减少。
项目支出59.7万元，占20.93%，比上年增加23.6万元，主要原因是新增路面修补和更换变压器。
四、关于克州驻乌干休所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算285.27万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：社会保障和就业支出285.27万元。主要用于人员经费195.55万元；公用经费30.02万元；项目经费59.7万元。
五、关于克州驻乌干休所2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州驻乌干休所2018年一般公共预算拨款基本支出285.27万元，比上年执行数316.98万元减少了31.71万元，下降了10%。主要原因是：人员经费和项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障与就业（类）285.27万元，占100%。
其中：基本支出225.57万元，占79.07%，主要用于克州驻乌干休所人员经费支出和公用经费支出；项目支出59.7万元，占20.93%，主要用于克州驻乌干休所老干部活动场馆运行费；聘用人员工资；路面修补和更换变压器。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障与就业（208类）离退休人员管理机构（05款）行政运行（03项）：2018年预算数为285.27万元，比上年执行数减少31.71万元，下降10%，主要原因是：人员经费和项目经费减少。
六、关于克州驻乌干休所2018年一般公共预算基本支出情况说明
克州驻乌干休所2018年一般公共预算基本支出225.57万元， 其中：人员经费195.55万元，主要包括：基本工资49.71万元、津贴补贴64.51万元、奖金4.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.43万元、其他社会保障缴费12.43万元、住房公积金11.81万元、离休费20.11万元、退休费7.44万元、抚恤金4.97万元、奖励金0.01万元。
公用经费30.02万元，主要包括：办公费1.1万元、水费0.5万元、电费1.7万元、取暖费15.83万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.68万元、福利费1.22万元、公务用车运行维护费7.09万元、办公设备购置1.4万元。
七、关于克州驻乌干休所2018年项目支出情况说明
1、项目名称：聘用人员工资
设立的政策依据：根据公共安全工作要求及单位为老干部服务工作需求，聘用保安、保洁、医生、护士、水暖工及大车司机。
预算安排规模：55.8万元
项目承担单位：克州驻乌干休所
资金分配情况：保安、保洁工资96000元、养老金22080元、医生60000元、护士工资36000元、司机工资48000元、水暖工42000元，清扫积雪17920元，路面修补和更换变压器236000元。
资金执行时间：2018年1-12月
2、项目名称： 场馆运行费
设立的政策依据：根据干休所工作性质，为更好服务于老干部需要。
预算安排规模：3.9万元
项目承担单位：克州驻乌干休所
资金分配情况：根据活动场馆具体需求进行分配。
资金执行时间：2018年1-12月
八、关于克州驻乌干休所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州驻乌干休所2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.59万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.09万元，公务接待费0.5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.61万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少3.31万元，主要原因是严格控制车辆使用率；公务接待费减少0.3万元，主要原因是严格控制接待人数及标准。
九、关于克州驻乌干休所2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州驻乌鲁木齐市干休所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，克州驻乌干休所本级及下属 0家行政单位、 0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.02万元，比上年预算减少6.07万元，下降16.82%。主要原因是公用经费压缩。
（二）政府采购情况
2018年，克州驻乌干休所政府采购预算8.49万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.49万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，克州驻乌干休所预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋1780平方米，价值206.43万元。
2.车辆6辆，价值116.14万元；其中：一般公务用车6辆，价值116.14万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值 0万元。
4.其他资产价值76.06万元。
单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目 2个，涉及预算金额 59.7万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
表一
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州驻乌干休所
| 项目名称
|
聘用人员工资
|
项目属性
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新增项目□ 延续项目R
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| 主管部门
|
克州老干部局
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项目实施单位
|
克州驻乌干休所
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| 项目起止时间
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2018年1月—12月
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项目负责人
|
郑为敏
|
联系电话
|
0991-6619086
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| 项目资金（万元）
|
资金总额55.8万元
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| 财政拨款55.8万元
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| 自有资金0万元
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| 经营性收入0万元
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| 其他收入0万元
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| 其他0万元
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| 单位职能阐述
|
负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设；负责解决老干部生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求；负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。
|
||||||
| 项目概况
|
根据公共安全工作要求及单位为老干部服务工作需求，聘用保安、保洁工资96000元、养老金22080元、医生60000元、护士工资36000元、司机工资48000元、水暖工42000元，清扫积雪17920元，路面修补和更换变压器236000元。
|
||||||
| 项目立项情况
|
项目立项的依据
|
根据公共安全工作要求及单位为老干部服务工作需求，聘用保安、保洁、医生、护士、水暖工及大车司机。
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| 项目申报的可行性
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可行
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| 项目申报的必要性
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保证干休所为老干部服务工作正常运转
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| 项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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| 1、聘用人员工资
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2018年1月
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2018年12月
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| 2、路面维修和更换变压器
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2018年5月
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2018年10月
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| ……
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表二
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州驻乌干休所
| 项目名称
|
场馆运行费
|
项目属性
|
新增项目□ 延续项目R
|
||||
| 主管部门
|
克州老干部局
|
项目实施单位
|
克州驻乌干休所
|
||||
| 项目起止时间
|
2018年1月—12月
|
项目负责人
|
郑为敏
|
联系电话
|
0991-6619086
|
||
| 项目资金（万元）
|
资金总额3.9万元
|
||||||
| 财政拨款3.9万元
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| 自有资金0万元
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| 经营性收入0万元
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| 其他收入0万元
|
|||||||
| 其他0万元
|
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| 单位职能阐述
|
负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设；负责解决老干部生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求；负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。
|
||||||
| 项目概况
|
根据活动场馆实际运行当中具体需求进行分配。
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| 项目立项情况
|
项目立项的依据
|
根据干休所工作性质，为更好服务于老干部需要。
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| 项目申报的可行性
|
可行
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| 项目申报的必要性
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保证干休所老干部的正常娱乐活动，使老干部老有所养、老有所乐
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| 项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
|
完成时间
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| 1、场馆运行费
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2018年1月
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2018年12月
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| ……
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（五）其他需说明的事项
克州驻乌干所所无其他需要说明事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2018年克州驻乌干休所预算报表.xls
克州驻乌干休所
2018年1月25日
（此件公开发布）
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