克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心2018年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州动物疾控中心单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于克州动物疾控中心2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州动物疾控中心2018年收入预算情况说明
三、关于克州动物疾控中心2018年支出预算情况说明
四、关于克州动物疾控中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州动物疾控中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州动物疾控中心2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州动物疾控中心2018年项目支出情况说明
八、关于克州动物疾控中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州动物疾控中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州动物疾控中心单位概况
一、主要职能
在克州范围内动物疫情的监督检测、诊断，流行病学调查；动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作；重大动物疫病防控所需物资的组织工作；人畜共患病及重点病的防疫工作；负责克州范围内的畜产品安全监测检验的采样工作，拟定重大动物疫病预防控制技术方案，指导重大动物疫病预防控制和疫情防治工作；负责克州范围内的动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验室信息系统管理工作，畜产品安全监测检验及相关的技术交流和培训工作。
二、机构设置及人员情况
克州动物疾控中心无下属预算单位，下设四个科室，分别是办公室、重大动物疾病监测科、动物食品监测科、常规动物疫情检验科。
克州动物疾控中心截至2018年1月1日编制数16人，实有人数28人，其中：在职16人，增加或减少0人；退休12人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州动物疾控中心 单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
213.27
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
213.27
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
上级补助收入
|
3.90
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
其他收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
213.27
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
小 计
|
217.17
|
小 计
|
231.87
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
14.70
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
231.87
|
支 出 合 计
|
231.87
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州动物疾控中心 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
231.87
|
213.27
|
0.00
|
3.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.70
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计
|
231.87
|
213.27
|
0.00
|
3.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.70
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州动物疾控中心 单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
217.17
|
210.01
|
7.16
|
213
|
01
|
08
|
病虫害控制
|
14.70
|
0.00
|
14.70
|
|
|
|
|
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|
合计
|
231.87
|
210.01
|
21.86
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州动物疾控中心 单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
213.27
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
213.27
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
213.27
|
213.27
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小 计
|
213.27
|
小 计
|
213.27
|
213.27
|
|
|
14.70
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
213.27
|
支 出 总 计
|
213.27
|
213.27
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州动物疾控中心
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
213.27
|
206.11
|
7.16
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
||
|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
213.27
|
206.11
|
7.16
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州动物疾控中心
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
301
|
30101
|
基本工资
|
53.35
|
53.35
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
76.72
|
76.72
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
9.44
|
9.44
|
|
||
301
|
30108
|
基本养老保险缴费
|
23.23
|
23.23
|
|
||
301
|
30106
|
基本医疗保险缴费
|
9.86
|
9.86
|
|
||
301
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
1.42
|
1.42
|
|
||
303
|
30311
|
住房公积金
|
13.42
|
13.42
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
9.07
|
9.07
|
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
1.78
|
1.78
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
1.21
|
1.21
|
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
302
|
30205
|
水费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
302
|
30206
|
电费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
0.88
|
|
0.88
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.76
|
|
0.76
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
1.37
|
|
1.37
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
302
|
30241
|
办公用品及设备购置
|
1.50
|
|
1.50
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
206.11
|
199.50
|
6.61
|
||
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||
编制部门：克州动物疾控中心
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
群众工作人员生活补助
|
7.16
|
0
|
0
|
7.16
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
7.16
|
0.00
|
0.00
|
7.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州动物疾控中心 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
0.50
|
0.00
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。
第三部分2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于克州动物疾控中心2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州动物疾控中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算231.87万元。
收入预算包括：一般公共预算213.27万元，单位上年结余14.70万元（不包括国库集中支付额度结余）。
支出预算包括：农林水支出231.87万元。
二、关于克州动物疾控中心2018年收入预算情况说明
克州动物疾控中心收入预算231.87万元，其中：
一般公共预算213.27万元，占91.98%，比上年增加10.6万元，主要原因是:①本年度职工的基本工资、养老保险、津贴补贴等预算都较上年有所增长；②本年度较上年新增了项目支出预算，因此与上年相比预算有所增加。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：本年度和上年度均未安排政府性基金预算。
上级补助收入3.90万元，占1.68%，比上年增加3.90万元，主要原因是本年预算时综合考虑到由于财政管理的需要而压缩的财政拨款，为了弥补经费不足，向上级主管部门申请资金来源，因此与上年相比预算有所增加。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）14.70万元，占6.34%，比上年减少45.22万元，主要原因是2017年提高了资金使用的效率，年末结余少于2016年末，本年度上年结余主要为动物防控体系建设补助资金及部分病虫害控制结余资金，因此与上年相比单位上年结余有所减少。
三、关于克州动物疾控中心2018年支出预算情况说明
克州动物疾控中心2018年支出预算231.87万元，其中：
基本支出210.01万元，占90.57%，比上年减少4.96万元，主要原因是公用经费较2017年进行了压缩。
项目支出21.86万元，占9.43%，比上年减少25.76万元，主要原因是:①本年度项目支出中的群众工作人员补助7.16万元，因上级工作安排，本年部分群众工作和克州畜牧兽医局一同执行，因此该部分的群众工作经费及人员补助列入克州畜牧兽医局预算，在我单位预算中减少了该项支出的相关费用；②2018年度的项目支出预算14.7万元，2017年度的项目支出预算47.62万元主要是2016年的大部分项目结转资金，2017年提高了资金使用的效率，年末结余少于2016年末，因此本年度的项目支出预算较上年度有所减少。
四、关于克州动物疾控中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算213.27万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：农林水支出213.27万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费等。
五、关于克州动物疾控中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州动物疾控中心2018年一般公共预算拨款基本支出206.11万元，比上年执行数减少17.77万元，下降7.94%，主要原因是：①2018年部分群众工作与克州畜牧兽医局共同完成，因此部分群众工作经费统一安排在克州畜牧兽医局的预算中；②公用经费较2017年进行了压缩，因此与上年执行数相比预算有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算农林水事务（213）213.27万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算农林水事务（213）财政事务农业（01）事业运行（04）：2018年预算数为213.27万元，比上年执行数减少37.38万元，下降14.91%，主要原因是：①本年度项目支出中的群众工作人员补助经费因上级工作安排，本年部分群众工作和克州畜牧兽医局一同执行，因此该部分的群众工作经费及人员补助列入克州畜牧兽医局预算，在我单位预算中减少了该项支出的相关费用；②2018年度的项目支出预算比2017年度的项目支出预算少，2017年的项目支出数主要是2016年的大部分项目结转资金；③公用经费较2017年进行了压缩。
六、关于克州动物疾控中心2018年一般公共预算基本支出情况说明
克州动物疾控中心2018年一般公共预算基本支出206.11万元，其中：
人员经费199.50万元，主要包括：基本工资53.35万元、津贴补贴76.72万元、奖金9.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.23万元、职工基本医疗保险缴费9.86万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金13.42万元、退休费9.07万元、生活补助1.78万元、奖励金1.21万元。
公用经费6.61万元，主要包括：办公费1.00万元、水费0.20万元、电费0.20万元、邮电费0.20万元、差旅费0.88万元、工会经费0.76万元、福利费1.37万元、公务用车运行维护费0.50万元、办公用品及设备购置1.50万元。
七、关于克州动物疾控中心2018年项目支出情况说明
项目名称：群众工作人员生活补助
设立的政策依据：根据州财政2018年预算编制内容
预算安排规模：7.16万元
项目承担单位：克州动物疾控中心
资金分配情况：对个人和家庭的补助
资金执行时间：2018年1月-12月
资金来源：财政拨款
补贴人数：6人
补贴标准：群众工作人员1人，每月1800元，计2.16万元；人员1人每月2600元，发放10个月，计2.60万元；每人每天40元，补助5个月，计2.40万元。
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：银行代发
发放程序：财政审批
受益人群和社会效益：群众工作点群众充分了解党和国家的政策，增强学法守法意识。
八、关于克州动物疾控中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州动物疾控中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.50万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少7.89万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少7.79万元，主要原因是由于一般公式预算资金有限，公务车辆运行费用计划由上年结余资金中负担；公务接待费减少0.10万元，主要原因是严格执行八项规定和自治区十项规定，严格执行接待标准，减少接待费支出。
九、关于克州动物疾控中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州动物疾控中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，克州动物疾控中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.61万元，比上年预算减少1.88万元，下降28.44%，主要原因是一是本年度项目支出中的群众工作人员补助经费因上级工作安排，本年部分群众工作和克州畜牧兽医局一同执行，因此该部分的群众工作经费及人员补助列入克州畜牧兽医局预算，在我单位预算中减少了该项支出的相关费用；二是公用经费较2017年进行了压缩。
（二）政府采购情况
2018年，克州动物疾控中心政府采购预算19.00万元，其中：政府采购货物预算16.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.00万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，克州动物疾控中心部门占用使用国有资产总体情况：
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆2辆，价值39.18万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值17.20万元。
3.办公家具价值3.10万元。
4.其他资产价值97.78万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州动物疾控中心
项目名称
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群众工作人员生活补助
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项目属性
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新增项目☑ 延续项目□
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主管部门
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克州畜牧兽医局
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项目实施单位
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克州动物疾控中心
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项目起止时间
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2018.1.1-2018.12.31
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项目负责人
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努尔艾力·买买提
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联系电话
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18997699119
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项目资金（万元）
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资金总额7.16万元
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财政拨款7.16万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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在克州范围内动物疫情的监督检测、诊断，流行病学调查；动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作；重大动物疫病防控所需物资的组织工作；人畜共患病及重点病的防疫工作；负责克州范围内的畜产品安全监测检验的采样工作，拟定重大动物疫病预防控制技术方案，指导重大动物疫病预防控制和疫情防治工作；负责克州范围内的动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验室信息系统管理工作，畜产品安全监测检验及相关的技术交流和培训工作。
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项目概况
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1.群众工作人员1人，每月1800元，计2.16万元；
2.人员1人每月2600元，发放10个月，计2.60万元；
3.每人每天40元，补助5个月，计2.40万元
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项目立项情况
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项目立项的依据
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根据州财政2018年预算编制内容
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项目申报的可行性
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工作需要
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项目申报的必要性
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工作需要
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、群众工作补助
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2018.1.1
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2018.12.31
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2、群众工作补助
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2018.1.1
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2018.10.31
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3、群众工作补助
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2018.1.1
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2018.5.31
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（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（六）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心2018年部门预算公开.pdf
克州动物疾控中心
2018年1月25日
（此件公开发布）
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