目录

第一部分克州司法局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年克州司法局预算公开表

一、克州司法局收支总体情况表

二、克州司法局收入总体情况表

三、克州司法局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年克州司法局预算情况说明

一、关于克州司法局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州司法局2018年收入预算情况说明

三、关于克州司法局2018年支出预算情况说明

四、关于克州司法局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州司法局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州司法局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州司法局2018年项目支出情况说明

八、关于克州司法局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州司法局2018年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州司法局单位概况

一、主要职能

1.克州司法局是克州人民政府工作部门，主要职责是：一贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家司法行政机关工作的方针、政策;拟定全州司法行政工作规划并组织实施二是拟定全州法制宣传教育规划并组织实施；指导个县（市）、各行业法制宣传、依法治理工作和对外宣传。三是指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作，并承担相应责任。四是监督、指导全州司法行政机关管理基层司法所、人民调解。五是监督、指导基层法律服务工作；组织实施国家司法考试工作。六是主管全州司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。七是监督、指导和管理司法行政系统的计划财务及服装、车辆等警用物质装备。八是监督、指导司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全州司法行政系统的宣传教育、干部培训、警务管理和警务督察工作，协助县（市）管理司法局领导。九是承办克州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克州司法局的部门预算包括：本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

克州司法局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、法制宣传科、律师和公证管理科、基层工作科、社区矫正科、司法鉴定管理科、法律援助工作管理科、帕米尔公证处、律师事务所（事业编）

克州司法局行政编制29个，机关后勤事业编3名、事业编6个，实有人数64人，其中：在职37人，增加1人；退休26人；增加或减少0人；离休1人。增加或减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表具体情况见附件

第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州司法局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州司法局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算706.08万元。

收入预算包括: 一般公共预算706.08万元，上级补助收入28万元，上年结余（不包含国库集中支付额度结余）12万元。

支出预算包括：一般公共安全706.08万元。

二、关于克州司法局2018年收入预算情况说明

2018年收入预算706.08万元，其中：一般公共预算666.08万元，占比94.3%，比上年增加52.9万元，主要原因是单位项目经费中新增群众工作人员补助经费 。

政府性基金预算0万元，占比0%，比上年增加（减少）万元，主要原因是；

单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）12万元，比上年增加45.25，主要原因是采购办公用品增加。

三、关于克州司法局2018年支出预算情况说明

克州司法局2018年支出预算706.08万元，其中基本支出629.76万元，占89.2%，比上年增加42.33万元，主要原因是单位增人调资。

项目支出76.32万元，占10.8%，比上年增加56.32万元，主要原因是群众工作人员补助经费。

四、关于克州司法局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算666.08万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州司法局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州司法局2018年一般公共预算拨款基本支出589.76万元，比上年执行数增加34.63万元，增长6.2%。主要原因是增人调资。

（二）一般公用预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（类）666.08万元，占100%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为666.08万元，比上年执行数增加90.9万元，人员增加和调资，单位项目经费中新增群众工作人员补助经费。2.

六、关于克州司法局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州司法局2018年一般公共预算基本支出666.08万元，其中：人员经费545.26万元，主要包括：基本工资132.75万元、津贴补贴183.57万元、奖金72.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.85万元、其他社会保障缴费33.18万元、住房公积金32.64万元、离休费11.78、退休费20.84万元、生活补助0.44万元、奖励金0.96万元等。

公用经费44.5万元，主要包括：办公费10万元、印刷费3万元、邮电费2.5万元、差旅费10万元、公务接待费5.00万元、工会经费1.86万元、福利费3.34万元、公务用车运行维护费8.8万元、办公设备购置1.25万元等。

七、关于克州司法局2018年项目支出情况说明

1、项目名称：群众人员生活补助

设立的政策依据：按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”（社区）工作的意见》（克党办法【2017】51）号内容

预算安排规模：44.52万元

项目承担单位：克州司法局

资金分配情况：对群众人员的生活补助。

资金执行时间：2018年2月-2018年12月。

2、项目名称：群众人员生活补助

设立的政策依据：按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”（社区）工作的意见》（克党办法【2017】51）号内容

预算安排规模：1.8万元

项目承担单位：克州司法局

资金分配情况：对群众人员的生活补助。

资金执行时间：2018年1月-2018年12月。

3、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”（社区）工作的意见》（克党办法【2017】51）号内容

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州司法局

资金分配情况：解决群众的生活困难

资金执行时间：2018年1月-2018年12月

4、项目名称：“七五”普法经费

设立的政策依据：根据克党发（2016）6号

预算安排规模：20万元

资金分配情况：公务用车运行维护费6万元，印刷费4万元，其他商品服务支出10万元。

资金执行时间：2018年1月-2018年12月

八、关于克州司法局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州司法局2018年“三公”经费财政拨款预算数为19.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费14.8万元，公务接待费5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.7万元，其中：公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2.7万元，主要原因是进一步加强三公经费的管理。

九、关于克州司法局2018年年政府性基金预算拨款情况说明

克州司法局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年克州司法局及下属1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算589.76万元，比上年预算增加34.63万元，增长5.8%主要原因是增人调资，群众工作经费。

（二）政府采购情况

2018年，克州司法局及下属单位政府采购预算54.3万元，其中：政府采购货物预算54.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州司法局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆14辆，价值280.5万元；其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车12。

3.办公家具价值35万元。

4.其他资产价值376万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额76.32万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：克州司法局

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：克州司法局

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：克州司法局

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：克州司法局

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、克州司法局2018年预算公开.pdf

      2、克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局附表.xlsx

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

2018年1月23日

（此件公开发布）