第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算891.82万元。比上年度增加298.11万元，增加51%。主要原因是：增加了其他收入的政府采购预算。

收入预算包括：一般公共预算 550万元 、 其他收入341.83万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出891.82万元等。

二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年收入预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会收入预算891.82万元，其中：

一般公共预算550万元，占62%，比上年减少9.84万元，主要原因是人员减少，厉行节约；

政府性基金预算 0万元， 占 0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是2018年未安排政府性基金预算；

其他收入 341.82万元，占38%，比上年增加316.07 万元，主要原因是 从2017年起州财政再也不负担口岸运行经费，支出资金来源基本由口岸园区财政局自行负担；

三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年支出预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年支出预算891.82万元，其中：

基本支出861.90万元，占 97%，比上年增加268.19万元，主要原因是园区财政局补助经费的增加。

项目支出29.92万元，占3%，比上年增加29.92万元，主要原因是新增工作组经费等列入项目支出中。

四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 550万元。比上年减少9.84万元，降低2%。主要原因是：严格执行中央精神，节约开支。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出550万元，主要用于一般公共服务。

五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年一般公共预算拨款基本支出550万元，比上年预算数减少9.84万元，下降2%。主要原因是：本单位人员减少和厉行节约压缩一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201类）550万元，占100 %。

一般公共预算支出功能分类

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年一般公共预算支出550.00万元，其中：基本支出520.08 万元，占95%，比上年减少39.76万元，，主要原因本单位人员减少和厉行节约压缩一般性支出。

项目支出29.92万元，占5%，比上年预算数增加29.92万元，主要原因是新增工作组经费项目支出中。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）财政事务03（款）行政运行01（项）:2018年预算数为550万元，比上年预算数减少9.84万元，下降2%，主要原因是：本单位人员减少和厉行节约压缩一般性支出。

六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年一般公共预算基本支出520.08万元， 其中：人员经费494.48万元，主要包括：基本工资116.88万元、津贴补贴220.8万元、奖金10万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.33万元、其他社会保障缴费32.12万元、住房公积金36.21万元、退休费10.66万元、生活补助1.78万元、奖励金3.69万元等。

公用经费25.59万元，主要包括：办公费1.5万元、水费4.2万元、电费5万元、工会经费2.28万元、福利费4.11万元、公务用车运行维护费8.5万元。

七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年项目支出情况说明

1.项目名称：群众工作组经费

设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容

预算安排规模：5万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日2.项目名称：访惠聚及其他工作人员补助经费

设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容

预算安排规模：17.72万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：1800元*5人，2600元*1人

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：现金

发放程序：逐级审批，按月发放

受益人群和社会效益：各族人民群众及工作人员,维护驻村点社会大局稳定、长治久安。

3.项目名称：群众人员补助经费

设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容

预算安排规模：7.2万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：20人

补贴标准：40元每天每人

补贴范围：从事群众工作人员

补贴方式：现金

发放程序：逐级审批，按实际发放

受益人群和社会效益：各族人民群众及工作人员,维护驻村点社会大局稳定、长治久安。

八、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为8.5万元。其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 8.5万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少8.9万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是今年领导无出国(境）计划 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因无]。公务用车运行费减少8.9万元，主要原因是节俭经费减少用车次数；公务接待费增加减少0万元，主要原因是中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

九、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.59万元，比上年预算减少22万元，下降46 %。主要原因中央八项规定，厉行节约，调整支出结构。

（二）政府采购情况

2018年，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会及下属单位政府采购预算336.82万元，其中：政府采购货物预算 336.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋9838平方米，价值901.69万元。

2.车辆3辆，价值70.25万元；其中：一般公务用车3辆，价值70.25万元；执法执勤用车 0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0 万元。

3.办公家具价值226.5万元。

4.其他资产价值5234.04万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额 29.92万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年预算公开附表.xlsx

      2、2018年预算公开.pdf

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

2018 年1月 25 日

（此件公开发布）