第三部分 2018年克州人民政府教育督导团办公室预算情况说明

2018年克州人民政府教育督导团办公室预算情况说明

一、关于克州人民政府教育督导团办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人民政府教育督导团办公室2018年所有收入和支出均纳入克州人民政府教育督导团办公室预算管理。收支总预算98.17万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款97.17万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1万元。

支出预算包括：教育支出98.17万元。

二、关于克州人民政府教育督导团办公室2018年收入预算情况说明

克州人民政府教育督导团办公室2018年收入预算98.17万元，其中：

一般公共预算97.17万元，占99%，比上年增加8.35万元，主要原因是增加了群众人员工作经费；增加了人员经费（包含工资福利），因为2017年调入2人。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府基金预算拨款安排的收入。

单位上年结余1万元，占1%，比上年增加0.4万元，主要原因是上缴财政职业年金结余。

三、关于克州人民政府教育督导团办公室2018年支出预算情况说明

克州人民政府教育督导团办公室2018年支出预算98.17万元，其中：

基本支出91.21万元，占93%，比上年增加8.39万元，主要原因是：增加了群众人员补助经费；事业单位工资普调，人员工资增加。

项目支出6.96万元，占7 %，比上年增加0.36万元，主要原因是:增加了群众工作经费。

四、关于克州人民政府教育督导团办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算97.17万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出97.17万元。主要用于：支付职工工资，津贴补贴、社会保险缴费支出、养老保险缴费支出、群众工作经费等。

五、关于克州人民政府教育督导团办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州人民政府教育督导团办公室2018年一般公共预算拨款基本支出90.21万元，比上年执行数减少1.43万元，降低1.56%。主要原因是：财政减少对我单位公用经费安排力度，公用经费收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

克州人民政府教育督导团办公室2018年教育支出97.17万元，占100%。其他教育管理事务支出相对应的基本支出90.21万元,占92.84,主要是指人员经费和单位日常公用经费;项目支出6.96万元,占2.83%,主要是指群众工作经费。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2018年预算数为97.17万元，比上年执行数增加6.17万元，增长6.78%，主要原因是：增加了群众人员补助经费；事业单位工资普调，人员工资增加。单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）预算数1万元，比上年执行数增加1万元，增长100%，主要原因是上缴财政职业年金结余经费。

六、关于克州人民政府教育督导团办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州人民政府教育督导团办公室2018年一般公共预算基本支出90.21万元， 其中：人员经费84.85万元，主要包括：基本工资25万元，住房公积金5.91万元，奖励金1.21万元，奖金2.08万元，退休费3.15万元，其他社会保障缴费5.15万元，津贴补贴32.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.27万元。

公用经费5.36万元，主要包括：公务用车运行维护费1.2万元，工会经费0.34万元，办公费1.2万元，福利费0.62万元，差旅费2万元。

七、关于克州人民政府教育督导团办公室2018年项目支出情况说明

（一）克州人民政府教育督导团办公室项目支出、专项业务费

项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：工作职能

预算安排规模：3万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府教育督导团办公室

资金分配情况：全年督导检查差旅费、车辆维护费资金执行资金执行时间：全年

（二）克州人民政府教育督导团办公室属于对个人补贴的项目支出

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：1.8万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府教育督导团办公室

资金分配情况：用于群众工作

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：每人每天40元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作

2、项目名称：群众工作干部个人补助

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：2.16万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府教育督导团办公室

资金分配情况：用于群众工作干部个人补助

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：每人每月1800元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作

八、关于克州人民政府教育督导团办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人民政府教育督导团办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.2万元，公务接待费0万元。

克州人民政府教育督导团办公室2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位预算未安排出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算；【或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算】；公务用车运行费减少1.4万元，主要原因是2017年阿克陶县义务教育学校均衡发展要接受自治区验收及国家认定，阿克陶县义务教育学校数为三县一市最多（80所），且农牧区分布较广、路程远。2017年是乌恰县和阿图什市各乡镇义务教育学校自治区标准化建设认定年，2017年专项督导检查较多，任务繁重，我办一辆三菱帕杰罗使用频率高，车辆状况不是很好，为保证车辆正常运行，有力推进标准化建设及均衡目标的完成，平均每次督导检查都要跑上千公里，2017年对所辖地区所有学校督导检查次数较多，车辆运行业务较多，从而导致了车辆燃油及车辆维修维护费用较高，而2018年这些工作都已完成。并且，我办认真贯彻落实中央关于“改进工作作风、密切联系群众”八项规定，自治区、自治州十项规定，从严从紧控制支出，大力缩减三公经费，降低行政运行成本，相对应的会减少不必要的出差量，所以2018年“三公经费”预算较2017年预算减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位无公务接待费用支出。

九、关于克州人民政府教育督导团办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州人民政府教育督导团办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。（表九）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州人民政府教育督导团办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.36万元，比上年预算减少4.48万元，下降45.53%。主要原因是财政安排资金减少公用经费，我单位按照勤俭节约的原则，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购情况

2018年，克州人民政府教育督导团办公室及下属单位政府采购预算3.1万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.6万元。

2018年度克州人民政府教育督导团办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州人民政府教育督导团办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。（因克州人民政府教育督导团办公室房屋产权为克州机关事务管理局）

2.车辆1辆，价值33.4万元；其中：一般公务用车1辆，价值33.4万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值2.89万元。

4.其他资产价值10.81万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年克州人民政府教育督导团办公室预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额6.96万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州人民政府教育督导团办公室

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州人民政府教育督导团办公室

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州人民政府教育督导团办公室

（五）其他需说明的事项

克州人民政府教育督导团办公室无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级克州人民政府教育督导团办公室为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、18年克州教督导室预算报表（定）pdf.pdf

     2、18年克州教育督导室预算公开（定）.pdf

     3、州教育督导室2018年预算批复表.xls

（此件公开发布）

克州人民政府教育督导团办公室

2018年1月20日