目录

第一部分克州人大概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于克州人大2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州人大2018年收入预算情况说明

三、关于克州人大2018年支出预算情况说明

四、关于克州人大2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州人大2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州人大2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州人大2018年项目支出情况说明

八、关于克州人大2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州人大2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州人大概况

一、主要职能

1、部门职能人大常委会机关负责人大自治州人代会会议、常务委员会议，主任专题会议和各专门委员会和会务工作。组织实施人大的各类会议，负责常委会的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作和人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。

二、机构设置及人员情况

2、机构情况州人大常委会机关现有1个办公室和5个委员会，办公室下设有文秘科，信访科，老干科和财务科四个科室。

州人大常委会机关核定编制数为37人，2017年年底实有人员48人，人数增加原因：一是人大常委会机关每一个工委任职副主任，二是，成立法制工作委员会。离休人员3人减少1 人，退休人员48人增加0人，减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表详见附件

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于克州人大2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人大2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算966.74万元。

收入预算包括：一般公共预算929.14万元、项目支出37.60 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出966.74万元。

二、关于克州人大2018年收入预算情况说明

2018年部门收入预算966.74元，其中：一般公共预算966.74万元，占全年预算总收入的100%，比上年的883.6万元，增加83.14万元，增加%，增加的主要原因：2017年调入人员的工资增加。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元。

三、关于克州人大2018年支出预算情况说明

克州人大2018年支出预算966.74元，其中：基本支出929.14万元，占全年总支出的%，较上年的889.42万元相比增加39.72万元，增加了%。主要原因是：增加的主要原因：2017年调入人员的工资增加。

项目支出37.6万元，占全年总支出的%，较上年的增加16.54万元，增长%。主要原因是：2017年调入人员的工资增加。

四、关于克州人大2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算966.74万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算966.74万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：一般公共服务支出966.74万元，主要用于基本工资、津贴补贴、离休费、机关养老保险等工资福利支出，公务接待、公务用车运行维护等商品服务支出以及遗孀抚恤生活补助、离退休党组织书记工作补贴等个人家庭补助支出。

五、关于克州人大2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州人大2018年一般公共预算拨款基本支出966.74万元，占全年总支出的%，较上年的883.6万元相比增加83.14万元，增加了%。

一般公共预算拨款项目支出37.6万元，占全年总支出的%，相比增加16.54万元，增长%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201）966.74万元，占100%。其中基本支出929.14万元，项目支出37.6万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201）财政事务（01）行政运行（01）:2018年预算数为966.74万元，比上年执行数883.6万元增加83.14万元。2018年死亡2名离退休干部，增加了抚恤金丧葬费支出.

六、关于克州人大2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州人大2018年一般公共预算基本支出929.14万元，其中：

人员经费851.48万元，主要包括：基本工资229.09万元、津贴补贴290.17万元、奖金19.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.96万元、其他社会保障缴费66.52万元、住房公积金53.04万元、离休费42.88万元、退休费52.68万元、生活补助0.89万元、奖励金3.6万元等。

公用经费77.66万元，主要包括：办公费5万元、会议费3万元，邮电费3万元、差旅费18.55万元、培训费1.4万元、公务接待费7万元、印刷费3万元，劳务费4万元、工会经费3.11万元、福利费5.6万元、公务用车运行维护费16万元、办公设备购置8万元等。

七、关于克州人大2018年项目支出情况说明

1.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州财政2018年预算编制内容

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州人大

资金分配情况：主要用于单位工作方面的支出

资金执行时间：2018年1月-12月

2.项目名称：群众人员补助经费

设立的政策依据：根据州财政2018年预算编制内容

预算安排规模：21.6万元

项目承担单位：克州人大

资金分配情况：根据标准按月发放

资金执行时间：2018年1月-12月

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：10人

补贴标准：1800元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：发放至个人

发放程序：每月根据群众工作组汇总考勤表，由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。

受益人群和社会效益：主要是发放给群众工作人员的生活补助，用于开展工作，维护社会的长治久安。

3.项目名称：维稳人员补助经费

设立的政策依据：克州财政局统一要求

预算安排规模：一般

项目承担单位：克州人大

资金分配情况：9万元，根据标准按月发放。

资金执行时间：2018年1月1日—2018年5月31日

资金来源：州财政局拨款

补贴人数：15人

补贴标准：每人每天40元

补贴范围：用于开展群众工作等

补贴方式：领取现金。

发放程序：每月根据群众工作组汇总考勤表，由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。

受益人群和社会效益：各级干部要协助“访惠聚”工作队、村两委班子等基层干部加大入户走访，切实为农民群众办实事好事，让农民群众深切感到党的温暖和关怀，使他们感党恩、听党话、跟党走。

八、关于克州人大2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2018年“三公”经费财政拨款预算数为23万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费16万元，公务接待费7万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年执行数40万元减少17万元，下降0%。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费较上年的25万元，减少9万元，公务接待费较上年的15万元减少8万元，公务用车运行维护费及公务接待费较去年相比，有明显的下降。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费财政拨款预算76.8万元，比上年预算139.6万元减少62.8万元，下降44.98%。

（二）政府采购情况

2018年，克州人民政府采购预算32万元中，当年财政拨款资金8万元。政府采购预算32万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额32万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州人大预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆10辆，价值338.76万元；其中：一般公务用车10辆，价值338.76万元。

3.电脑、打印机、复印机、一体机及桌椅及其他资产价值170.23万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，拟计划安排电脑、打印机及办公家具等其他资产价值32万元。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额 37.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（五）其他需说明的事项

……

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。