目录

第一部分克州住建局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于克州住建局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州住建局2018年收入预算情况说明

三、关于克州住建局2018年支出预算情况说明

四、关于克州住建局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州住建局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州住建局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州住建局2018年项目支出情况说明

八、关于克州住建局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州住建局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州住建局部门单位概况

一、主要职能

克州住建局主要职能：承担保障城镇低收入家庭住房的责任；承担推进住房制度改革的责任；承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理全州建筑市场，规范各方主体行为。拟定城市建设的政策、规划并指导实施；承担规范和指导全州村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全监督的责任；综合管理城乡建设抗震减灾工作；承担推进建筑节能的责任；承办自治州人民政府交办的其他事项。

机构设置及人员情况

二、机构设置及人员情况

克州住建局无下属预算单位，克州住房和城乡建设局设5个科室，分别是：办公室、房地产管理科、建设规划管理科、建筑市场管理科、住房保障科。机关所属事业单位机构5个，分别是：克州建筑工程质量监督站、克州建设工程安全监督站、克州标准定额站、克州抗震防灾办公室、克州住建局信息中心。

克州住建局单位编制数40，实有人数40人，其中：在职40人，增加7人；退休18人，减少1人（1人去世）；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表详见附件

第三部分2018年预算情况说明

2018年预算情况说明

一、关于克州住建局部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州住建局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算593.02万元。

收入预算包括：一般公共预算571.52万元，单位上年结余21.5万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：城乡社区事务支出593.02万元。

二、关于克州住建局2018年收入预算情况说明

克州住建局部门收入预算593.02万元，其中：

一般公共预算571.52万元，占96.37 %，比上年增加88.9万元，主要原因是实有人数比上年增加7人，因此，工资及经费都有所增加；

政府性基金预算0 万元，占0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）21.5万元，占3.63%，比上年减少528.76万元，主要原因是项目资金减少。

三、关于克州住建局2018年支出预算情况说明

克州住建局2018年支出预算593.02万元，其中： 基本支出550.54万元，占92.84 %，比上年增加60.18万元，主要原因是实有人数比上年增加7人。

项目支出42.48万元，占7.16%，比上年减少500.05万元，主要原因是部分项目资金财政收回，部分项目资金已经支付。

四、关于克州住建局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算571.52万元。无政府性基金预算拨款

收入全部为一般公共预算拨款：571.52万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出571.52万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

五、关于克州住建局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州住建局2018年一般公共预算拨款基本支出529.04万元，比上年预算数增加46.42万元，增加9.62%。主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.基本支出（212）529.04万元，占92.56%。

2.项目支出（212)42.48万元，占7.43%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（212）财政事务（01）行政运行（01）:2018年预算数为571.52万元，比上年预算数增加88.9万元，增加18.4%，主要原因是：人员增加。

六、关于克州住建局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州住建局部门2018年一般公共预算基本支出529.04万元，其中：

人员经费494.88万元，主要包括：退休费16.19万元、生活补助2.97万元、基本工资141.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.67万元、住房公积金34.89万元、奖励金0.35万元、津贴补贴195.28万元、奖金12.03万元、其他社会保障缴费31.26万元。

公用经费34.16万元，主要包括：水费0.5万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费6万元、差旅费7万元、取暖费4.6万元、电费1.3万元、印刷费1万元、办公费5万元、邮电费3万元、福利费3.58万元、工会经费1.99万元。

七、关于克州住建局2018年项目支出情况说明

1.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州住建局

资金分配情况：7万元

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

2.项目名称：访惠聚人员生活补助

设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容

预算安排规模：30.68万元

项目承担单位：克州住建局

资金分配情况：访惠聚工作人员补助经费30.68万元

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：10人

补贴标准：访惠聚人员人员1800元/月（12个月），支教人员2600元/月（10个月）

补贴范围：访惠聚人员、支教人员

补贴方式：现金

发放程序：财政审批

受益人群和社会效益：确保社会和谐稳定，人民安居乐业。

3.项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容

预算安排规模：4.8万元

项目承担单位：克州住建局

资金分配情况：群众工作人员补助经费4.8万元

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：8人

补贴标准：40元/天/人（5个月）

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：现金

发放程序：财政审批

受益人群和社会效益：确保社会和谐稳定，人民安居乐业。

八、关于克州住建局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州住建局2018年“三公”经费财政拨款预算数为6.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费0.2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国情况；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未购置车辆；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是压缩三公经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是:压缩三公经费，所以没有变化。

九、关于克州住建局2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州住建局部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州住建局本级1家行政单位、2家参公管理事业单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.16万元，比上年预算减少14.9万元，下降30.37%。主要原因是压缩开支，调整支出结构，资金倾向于基层群众工作。

（二）政府采购情况

2018年，克州住建局部门单位政府采购预算17.5万元，其中：政府采购货物预算17.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州住建局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值65万元；其中：一般公务用车2辆，价值65万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值69.84万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额42.48万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州住建局 表一

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州住建局 表二

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州住建局 表三

财政支出绩效目标申报表

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（九）城乡社区事务支出：反映城乡社区管理事务支出。此类下设10款：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、土地有偿使用支出、城镇公用事业附加支出、其他城乡社区事务支出。

附件：1、2018年克州住建局预算公开表.xls

      2、克州住建局2018年预算公开整改.pdf

克州住房和城乡建设局

2018 年1 月20 日

（此件公开发布）