新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2018年部门预算公开
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2018年部门预算公开
目录
第一部分克州残联单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于克州残联2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州残联2018年收入预算情况说明
三、关于克州残联2018年支出预算情况说明
四、关于克州残联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州残联2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州残联2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州残联2018年项目支出情况说明
八、关于克州残联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州残联2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州残联单位概况
一、主要职能
克州残联主要职能:自治州残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能;代表残疾人的共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发挥和管理残疾人事业。自治州残联由自治州人民政府领导联系,业务上接受有关部门对口指导,在自治州计划中单列户头,与各县、市建立业务关系。其机关的主要职责是:
(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
(六)承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
(八)开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。
(九)开展残疾人事业的对外交流和合作。
(十)承办自治州党委、自治州人民政府交办的有关事项。
二、机构设置及人员情况
克州残联无下属预算单位,下设5 个科室,分别是:办公室、宣教部、康复部、维权部、计财部5个科室,下设残疾人康复就业综合服务中心及辅具器具中心等。
克州残联编制数24个编制,实有人数20 人,其中:在职20人,减少1人;退休13 人,增加1人;离休0人,增加或减少0 人。
第二部分2018年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:克州残联单位:万元
收入
|
支出
|
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项目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款(补助)
|
428.08
|
201 一般公共服务支出
|
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一般公共预算
|
428.08
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
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事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
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其他收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
428.08
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
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|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
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|
|
214 交通运输支出
|
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|
215 资源勘探信息等支出
|
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|
216 商业服务业等支出
|
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|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
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|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
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223 国有资本经营预算支出
|
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227 预备费
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|
|
229 其他支出
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|
231 债务还本支出
|
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|
232 债务付息支出
|
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|
|
233 债务发行费支出
|
|
小计
|
428.08
|
小计
|
428.08
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
|
|
230 转移性支出
|
|
收入总计
|
428.08
|
支出合计
|
428.08
|
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:克州残联单位:万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
208
|
11
|
1
|
行政运行
|
428.08
|
428.08
|
|
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|
合计
|
428.08
|
428.08
|
|
|
|
|
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|
|
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:克州残联单位:万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
11
|
01
|
行政运行
|
348.08
|
319.6
|
28.48
|
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业
|
80
|
|
80
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
合计
|
428.08
|
319.6
|
108.48
|
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:克州残联单位:万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款(补助)
|
428.08
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
428.08
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
428.08
|
428.08
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小计
|
428.08
|
小计
|
428.08
|
428.08
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收入总计
|
428.08
|
支出总计
|
428.08
|
428.08
|
|
表五:
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门:克州残联
|
|
|
单位:万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
208
|
11
|
01
|
行政运行
|
348.08
|
319.6
|
28.48
|
||
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业支出
|
80
|
|
80
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
428.08
|
319.6
|
108.48
|
表六:
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门:克州残联
|
|
|
单位:万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
30
|
302
|
退休费
|
11.39
|
11.39
|
|
||
30
|
206
|
电费
|
0.5
|
|
0.5
|
||
30
|
208
|
取暖费
|
44.71
|
|
44.71
|
||
30
|
101
|
基本工资
|
70.59
|
70.59
|
|
||
30
|
205
|
水费
|
0.3
|
|
0.3
|
||
30
|
304
|
抚恤金
|
0.63
|
0.63
|
|
||
30
|
207
|
邮电费
|
1.2
|
|
1.2
|
||
30
|
229
|
福利费
|
1.79
|
|
1.79
|
||
30
|
108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
30.29
|
30.29
|
|
||
30
|
102
|
津贴补贴
|
99.75
|
99.75
|
|
||
30
|
305
|
生活补助
|
1.78
|
1.78
|
|
||
30
|
103
|
奖金
|
18.77
|
18.77
|
|
||
30
|
228
|
工会经费
|
1
|
|
1
|
||
30
|
113
|
住房公积金
|
17.56
|
17.56
|
|
||
30
|
309
|
奖励金
|
0.94
|
0.94
|
|
||
30
|
201
|
办公费
|
1
|
|
1
|
||
30
|
112
|
其他社会保障缴费
|
17.41
|
17.41
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
319.6
|
269.11
|
50.5
|
表七:
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
编制部门:克州残联
|
|
|
单位:万元
|
||||||||||||||||
科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
208
|
11
|
01
|
|
公共安全人员补助
|
19.88
|
|
|
19.88
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
208
|
11
|
99
|
|
残疾人就业保障金支出
|
80
|
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
208
|
11
|
01
|
|
群众工作人员生活补助
|
3.6
|
|
|
3.6
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
208
|
11
|
01
|
|
公共安全工作经费
|
5
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
合计
|
108.48
|
|
85
|
23.48
|
|
|
|
|
|
|
|
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:克州残联单位:万元
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
6.5
|
|
4.5
|
|
4.5
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:克州残联单位:万元
项目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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无政府性基金
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合计
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
说明:我单位没有安排政府性基金预算。
第三部分2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于克州残联2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,克州残联2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 428.08万元。
收入预算包括:一般公共预算428.08万元。
支出预算包括:社会保障和就业支出428.08元。
二、关于克州残联2018年收入预算情况说明
克州残联2018年收入预算428.08万元,其中:一般公共预算428.08 万元,占100 %,比上年增加67.74 万元,主要原因是新增加群众工作经费,群众工作人员生活补助,新增公用取暖费及工资变动等;
政府性基金预算 0万元, 占0%,比上年增加(减少) 0万元,主要原因是:无;
三、关于克州残联2018年支出预算情况说明
克州残联2018年支出预算428.08万元,其中:基本支出319.6万元,占74 %,比上年增加39.26万元,主要原因是新增群众工作经费及群众人员生活补助,新增公用取暖费等。
项目支出108.48万元,占25.34 %,比上年增加28万元,主要原因是新增群众工作经费及群众人员生活补助等。。
四、关于克州残联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算428.08万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
支出预算包括:一般公共预算拨款428.08万元,主要用于社会保障和就业支出428.08万元。
五、关于克州残联2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州残联2018年一般公共预算拨款基本支出319.6 万元,比上年执行数增加39.26万元,增长14 %。主要原因是:新增群众工作经费及群众人员生活补助新增公用取暖费及工资变。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务2081101款残疾人行政运行348.08万元,占82%,其中基本支出319.6万元,占75%,项目支出28.48万元,占7%;20181199款其他残疾人事业支出80万元,占18%。共428.08万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)(2081101款项):2018年预算数为348.08万元,比上年执行数增加39.26 万元,增长12.71%,主要原因是:新增群众工作经费及群众人员生活补助新增公用取暖费及工资变动。
2、其他残疾人事业支出(2081199款项)年初预算80万元,比上年执行数一样。
六、关于克州残联2018年一般公共预算基本支出情况
克州残联2018年一般公共预算基本支出319.6万元,其中:人员经费269.11万元,主要包括:基本工资70.59万元、津贴补贴99.75万元、奖金18.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.29万元、其他社会保障缴费17.41万元、住房公积金17.56万元、退休费11.39万元、生活补助1.78万元、抚恤金0.63万元,奖励金0.94万元等。
公用经费50.5万元,主要包括:办公费1万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费1.2万元等。公用取暖费44.71万元,福利费1.79万元,工会费0.99万元。
七、关于克州残联2018年项目支出情况说明
1、残疾人就业保障金项目
项目名称:残疾人就业保障金支出项目
设立的政策依据:新财非税【2016】28号,克财综【2016】56号
预算安排规模:80万元
项目承担单位:克州残联
资金分配情况:用于残疾人就业扶持,慰问,康复,自主创业残疾人扶持15.85万元,办公费5万元,差旅费5万元,会议费10万元,培训费30万元,公务接待费2万元,公务用车运行维护费4.5万元,政府采购7.65万元,公共安全支出等。
资金执行时间:2018年全年
2、群众工作公共安全经费及群众工作人员,公共安全人员生活补助支出项目
项目名称:群众工作经费设立的政策依据:克党办发【2017】51号
预算安排规模:5万元
项目承担单位:克州残联
资金分配情况:公共安全工作经费5万元
资金执行时间:2018年全年
资金来源:财政拨款
补贴人数:600人
补贴标准:无
补贴范围:村民慰问,搞活动,办民办好事
补贴方式:用品,现金等
发放程序:每月办好事
受益人群和社会效益:受益人群是村民,保证群众早点脱贫
3、群众工作人员生活补助支出项目
项目名称:群众工作人员生活补助
设立的政策依据:克党办发【2017】51号
预算安排规模:3.6万元
项目承担单位:克州残联
资金分配情况:群众工作人员生活补助3.6万元。
资金执行时间:2018年全年
资金来源:财政拨款
补贴人数:群众工作人员6人*40元*30天*5个月=36000元
补贴标准:每人一天40元标准
补贴范围:从事群众工作人员
补贴方式:发放给个人
发放程序:每月发放
受益人群和社会效益:帮助农牧民脱贫致富。
4、群众工作公共安全人员生活补助支出项目
项目名称:群众工作公共安全人员生活补助
设立的政策依据:克党办发【2017】51号
预算安排规模:19.88万元
项目承担单位:克州残联
资金分配情况:公共安全人员补助经费19.88万元。
资金执行时间:2018年全年
资金来源:财政拨款
补贴人数:公共安全人员8人*1800元*12个月=172800元
支教人员1人*2600*10个月=26000元
补贴范围:公共安全工作人员
补贴方式:发放给个人
发放程序:每月发放
受益人群和社会效益:帮助农牧民脱贫致富。
八、关于克州残联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州残联2018年“三公”经费财政拨款预算数为6.5 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4.5 万元,公务接待费2 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是 ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元,主要原因是无;公务用车运行费增加0万元,主要原因是 无;公务接待费增加0万元,主要原因是无。
九、关于克州残联2018年年政府性基金预算拨款情况说明
克州残联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年,克州残联下属 0家行政单位、1家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算160.6万元,比上年预算增加44.7 万元,增长38 %。主要原因新增公用取暖费。
(二)政府采购情况
2018年,克州残联政府采购预算22.15 万元,其中:政府采购货物预算7.65万元,政府采购车辆保险预算2 万元,政府采购车辆维修,加油预算2.5 万元,残疾人代表大会预算10万。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年底,克州残联占用使用国有资产总体情况为
1.房屋目前办公场所,已被征收,暂时在文物局办公,中央预算内投资克州残疾人康复中心项目已开工建设。
2.车辆4辆,价值87.53 万元;其中:一般公务用车2 辆,价值41.2万元;残疾人服务车辆2 辆,价值46.33万元。
3.办公家具价值12万元。
4.其他资产价值35.35 万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)
(四)预算绩效情况
2018年度,本年度实行绩效管理的项目4个,涉及预算金额108.48万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
财政支出绩效目标申报表
(2018年度)
填报单位:克州残联
项目名称
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残疾人就业保障金支出
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项目属性
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新增项目□延续项目√
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主管部门
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克州残联
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项目实施单位
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克州残联
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项目起止时间
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2018年全年
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项目负责人
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艾尼瓦尔·托合提
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联系电话
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0908-4227061
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项目资金(万元)
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资金总额80万
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财政拨款80万
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单位职能阐述
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残疾人代表,服务,管理职能发挥
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项目概况
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残疾人就业培训,自主创业残疾人扶持,慰问贫困残疾人,按预算适当弥补公用经费等
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项目立项情况
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项目立项的依据
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新财非税【2016】28号,克财综【2016】56号
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项目申报的可行性
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预算执行可以实现残疾人早点康复,早点脱贫
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项目申报的必要性
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残疾人就业,培训,慰问,康复
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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残疾人培训,康复,慰问,扶持资金等
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2018年1月
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全年
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财政支出绩效目标申报表
(2018年度)
填报单位:克州残联
项目名称
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群公共安全经费项目
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项目属性
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新增项目√延续项目□
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主管部门
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克州残联
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项目实施单位
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克州残联
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项目起止时间
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2018年全年
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项目负责人
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艾尼瓦尔·托合提
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联系电话
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0908-4223717
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项目资金(万元)
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资金总额5万
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财政拨款5万
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单位职能阐述
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积极为民办好事办实事,顺利开展乡村各项工作,解决农民生活生产等各项困
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项目概况
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群众工作公共安全经费5万元, 积极为民办好事办实事,顺利开展乡村各项工作,解决农民生活生产等各项困
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项目立项情况
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项目立项的依据
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克党办发【2017】51号
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项目申报的可行性
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顺利开展乡村各项工作
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项目申报的必要性
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解决农民的实际困难,帮助脱贫
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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摸清底数,脱贫攻坚,解决困难
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2018年1月
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全年
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财政支出绩效目标申报表
(2018年度)
填报单位:克州残联
项目名称
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公共安全工作人员生活补助
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项目属性
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新增项目√延续项目□
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主管部门
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克州残联
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项目实施单位
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克州残联
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项目起止时间
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2018年全年
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项目负责人
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艾尼瓦尔·托合提
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联系电话
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0908-4223717
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项目资金(万元)
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资金总额19.88万
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财政拨款19.88万
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单位职能阐述
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积极为民办好事办实事,顺利开展乡村各项工作,解决农民生活生产等各项困的工作人员的生活保障
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项目概况
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公共安全工作人员8人*1800元*12月=172800元 支教人员1名2600元*10月=26000元
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项目立项情况
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项目立项的依据
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克党办发【2017】51号
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项目申报的可行性
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顺利开展乡村各项工作的保障
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项目申报的必要性
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解决农民的实际困难,帮助脱贫的保障
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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摸清底数,脱贫攻坚,解决困难
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2018年1月
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全年
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财政支出绩效目标申报表
(2018年度)
填报单位:克州残联
项目名称
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群众工作人员生活补助
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项目属性
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新增项目√延续项目□
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主管部门
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克州残联
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项目实施单位
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克州残联
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项目起止时间
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2018年全年
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项目负责人
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艾尼瓦尔·托合提
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联系电话
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0908-4227061
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项目资金(万元)
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资金总额3.6万
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财政拨款3.6万
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单位职能阐述
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积极为民办好事办实事,顺利开展乡村各项工作,解决农民生活生产等各项困的工作人员的生活保障
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项目概况
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群众工作人员6人*40元*30天*5个月=36000元
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项目立项情况
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项目立项的依据
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克党办发【2017】51号
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项目申报的可行性
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顺利开展乡村各项工作
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项目申报的必要性
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解决农民的实际困难,帮助脱贫
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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摸清底数,脱贫攻坚,解决困难
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2018年1月
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全年
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(五)其他需说明的事项
无
第四部分名词解释
名词解释:
(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(此件公开发布)
克州残疾人联合会
2018 年1 月25 日