第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州保密局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州保密局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算96.91万元。

收入预算包括：一般公共预算收入96.91万元。

支出预算包括：公共安全支出96.91万元。

二、关于克州保密局2018年收入预算情况说明

克州保密局收入预算96.91万元，其中：

一般公共预算96.91万元，占100 %，比上年增加0.62万元，主要原因是根据工作要求减少了单位项目经费的收入，但同时有人员调入增加了工资收入，两者综合后比上年增加了0.62万元收入。

政府性基金预算0万元。

三、关于克州保密局2018年支出预算情况说明

克州保密局2018年支出预算96.91元，其中：

基本支出82.91万元，占85%，比上年增加6.12万元，主要原因是调入人员一名，工资收入增加。

项目支出14万元，占0.14%，比上年减少5.5万元，主要原因是按照工作要求，减少了保密干部培训费5.5万元。

四、关于克州保密局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算96.91万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出96.91万元。主要用于人员经费支出76.61万元，公用经费支出6.3万元，项目经费支出14万元。

五、关于克州保密局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州保密局2018年一般公共预算拨款基本支出96.91万元，比上年预算数增加0.62万元，增长0.06 %。主要原因是：根据工作要求减少了单位项目经费的收入，但同时有人员调入增加了工资收入，两者综合后比上年增加了0.62万元收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出96.91万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）国家保密（款）行政运行（项）：2018年预算数为96.91万元，比上年预算数增加0.62 万元，增长0.06%，主要原因是：根据工作要求减少了单位项目经费的收入，但同时有人员调入增加了工资收入，两者综合后比上年增加了0.62万元收入。

六、关于克州保密局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州保密局2018年一般公共预算基本支出82.91万元， 其中：

人员经费76.61万元，主要包括：基本工资22.74万元、津贴补贴31.56万元、奖金1.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.77万元、其他社会保障缴费4.10万元、住房公积金5.63万元、退休费0.88万元、奖励金0.03万元等。

公用经费6.30万元，主要包括：办公费0.1万元、印刷费0.1万元、水费0.1万元、邮电费0.3万元、差旅费、1.0万元、维修（护）费0.1万元、专用材料费、被装购置费、工会经费0.32万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费1.4万元、办公设备购置1.7万元等。

七、关于克州保密局2018年项目支出情况说明

1、项目名称：网络运行费

设立的政策依据：根据文件要求州领导批示

预算安排规模：6万元

项目承担单位：保密局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2、项目名称：网络测评和风险评估费

设立的政策依据：根据文件要求州领导批示

预算安排规模：5万元

项目承担单位：保密局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

3、“三合一”建设维护费

设立的政策依据：根据文件要求州领导批示

预算安排规模：3万元

项目承担单位：保密局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于克州保密局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州保密局2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.9 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.4 万元，公务接待费 0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.2万元，其中：因公出国（境）费为0，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0.2万元，主要原因是公务用车车辆老旧，今年预算需要维修费；公务接待费增加（减少）0万元。

九、关于克州保密局2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州保密局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州保密局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.3万元，比上年预算减少5.94万元，下降48.53%。主要原因是按照工作要求，合理压缩经费，减少了预算。

（二）政府采购情况

2018年，克州保密局及下属单位政府采购预算3.1万元，其中：政府采购货物预算1.7万元，政府采购工程预算为0万元，政府采购服务预算1.4万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州保密局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1、房屋办公楼由机关事务管理局统一登记记录，故我单位无房屋固定资产。

2.车辆1辆，价值29.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值29.8万元，执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值1.76万元。

4、其他资产价值37.28万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额14万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

1、填报单位：克州保密局

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

2、填报单位：克州保密局

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

3、填报单位：克州保密局

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克州保密局

2018年1月25日

目录

第一部分 克州保密局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州保密局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州保密局2018年收入预算情况说明

三、关于克州保密局2018年支出预算情况说明

四、关于克州保密局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州保密局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州保密局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州保密局2018年项目支出情况说明

八、关于克州保密局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州保密局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州保密局单位概况

　 一、主要职能

克州保密局属于国家行政机关，是财政全额拨款的公务员管理单位，其主要职责是维护和防止政府机关、事业单位及各社会团体等相关单位秘密资料及信息的外泄以及被不法人员的盗取。

　 二、机构设置及人员情况

克州保密局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科、技术检测中心。

我单位编制数8人，实有人数7人，其中：在职6人，增加1人； 退休 1 人，增加减少0人；离休0人，增加减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

具体情况详见附件。