克孜勒苏柯尔克孜自治州科技交流中心 2018年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分克州科技交流中心概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2018年克州科技交流中心预算公开表
一、克州科技交流中心收支总体情况表
二、克州科技交流中心收入总体情况表
三、克州科技交流中心支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2018年克州科技交流中心预算情况说明
一、关于克州科技交流中心2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州科技交流中心2018年收入预算情况说明
三、关于克州科技交流中心2018年支出预算情况说明
四、关于克州科技交流中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州科技交流中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州科技交流中心2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州科技交流中心2018年项目支出情况说明
八、关于克州科技交流中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州科技交流中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分2018年克州科技交流中心单位概况
一、主要职能
1、开展创新战略的规划，提出指导科技交流研究的参考建议；
2、加强理论创新、思想创新和方法创新的研究，对技术成果起到引导和示范作用；
3、坚持政府导向、科技需求为主的选题原则，积极与自治区科技发展战略研究院进行合作，开展科技工作前期调研、选题、查新的工作；接受政府部门、企业和研究机构、社团组织的委托进行政策提供和咨询工作；培养和建设科技战略人才骨干队伍，为科技交流和科技局的中心工作提供决策咨询；
4、建立开放式的科技合作交流平台，做好科技信息服务工作。
二、机构设置及人员情况
克州科技交流中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。
克州科技交流中心编制数4，实有人数4人，其中：在职4人，增加（减少）0人；退休9人，增加（减少）0人；离休人员0人，增加（减少）0人。
第二部分2018年克州科技交流中心预算公开表
表一：
克州科技交流中心收支总体情况表
编制部门：克州科技交流中心单位：万元
第二部分2018年克州科技交流中心预算公开表
表一：
克州科技交流中心收支总体情况表
编制部门：克州科技交流中心单位：万元
收入
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支出
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项目
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预算数
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功能分类
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预算数
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财政拨款（补助）
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201一般公共服务支出
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一般公共预算
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202外交支出
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政府性基金预算
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203国防支出
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教育收费(财政专户)
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204公共安全支出
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事业收入
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205教育支出
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事业单位经营收入
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206科学技术支出
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其他收入
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207文化体育与传媒支出
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用事业基金弥补收支差额
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208社会保障和就业支出
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209社会保险基金支出
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210医疗卫生与计划生育支出
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211节能环保支出
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212城乡社区支出
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213农林水支出
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214交通运输支出
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215资源勘探信息等支出
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216商业服务业等支出
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217金融支出
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219援助其他地区支出
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220国土资源气象等支出
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221住房保障支出
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222粮油物资管理支出
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223国有资本经营预算支出
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227预备费
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229其他支出
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231债务还本支出
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232债务付息支出
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233债务发行费支出
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小计
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小计
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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230转移性支出
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收入总计
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支出合计
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表二：
克州科技交流中心收入总体情况表
填报部门：克州科技交流中心单位：万元
功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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总计
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一般公共预算拨款
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政府性基金预算拨款
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财政专户管理资金
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事业收入
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事业单位经营收入
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其他收入
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用事业基金弥补收支差额
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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类
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款
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项
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合计
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表三：
克州科技交流中心支出总体情况表
编制部门：克州科技交流中心单位：万元
项目
|
支出预算
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
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基本支出
|
项目支出
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类
|
款
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项
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合计
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州科技交流中心单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
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项目
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合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
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财政拨款（补助）
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201一般公共服务支出
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一般公共预算
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202外交支出
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政府性基金预算
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203国防支出
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204公共安全支出
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205教育支出
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206科学技术支出
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207文化体育与传媒支出
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208社会保障和就业支出
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209社会保险基金支出
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210医疗卫生与计划生育支出
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211节能环保支出
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212城乡社区支出
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213农林水支出
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214交通运输支出
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215资源勘探信息等支出
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216商业服务业等支出
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217金融支出
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219援助其他地区支出
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220国土资源气象等支出
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221住房保障支出
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222粮油物资管理支出
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223国有资本经营预算支出
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227预备费
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229其他支出
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231债务还本支出
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232债务付息支出
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233债务发行费支出
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小计
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小计
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230转移性支出
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收入总计
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支出总计
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表五：
一般公共预算支出情况表
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编制部门：克州科技交流中心
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单位：万元
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项目
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一般公共预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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表六：
一般公共预算基本支出情况表
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编制部门：克州科技交流中心
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单位：万元
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项目
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一般公共预算基本支出
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经济分类科目编码
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经济分类科目名称
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小计
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人员经费
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公用经费
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类
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款
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…
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…
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合计
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表七：
项目支出情况表
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编制部门：克州科技交流中心
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单位：万元
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科目编码
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科目
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项目名称
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项目支出合计
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工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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债务利息及费用支出
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资本性支出（基本建设）
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资本性支出
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对企业补助（基本建设）
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对企业补助
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对社会保障基金补助
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其他支出
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类
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合计
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备注：未安排项目支出，故此表是空表。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州科技交流中心单位：万元
合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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备注：未安排财政拨款“三公”经费，故此表是空表。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州科技交流中心单位：万元
项目
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政府性基金预算支出
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|||||
功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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备注：无政府性基金预算拨款安排地支出，故此表空表。
第三部分2018年克州科技交流中心预算情况说明
一、关于克州科技交流中心2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州科技交流中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算126.91万元。
收入预算包括：一般公共预算55.89万元、上级补助收入预算67.8万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）3万元等。
支出预算包括：科学技术支出126.69万元。
二、关于克州科技交流中心2018年收入预算情况说明
克州科技交流中心收入预算126.69万元元，其中：
一般公共预算55.89万元，占44.12%，比上年增加0.13万元，主要原因是:2018年4月份事业单位工资普调，人员工资比去年增加。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是:2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。
上级补助收入收入67.8万元，占53.52%，比上年增加47.8万元，主要原因是2018年预算中安排的上级补助收入比2017年多。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）3万元，占2.37%，比上年减少6万元，主要原因是2017年科技局拨的农村电商补助经费10万元未支出完毕，所以单位上年结余比上年减少。
三、关于克州科技交流中心2018年支出预算情况说明
克州科技交流中心2018年支出预算126.69元，其中：
基本支出126.69万元，占100%，比上年增加50.93万元，主要原因是2018年预算中安排的上级补助收入比2017年多所以相对上级补助收入安排的支出也比较多。
项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是单位未安排项目支出预算。
四、关于克州科技交流中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算55.89万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出55.89万元，只要用于支付职工工资、住房公积金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。
五、关于克州科技交流中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州科技交流中心2018年一般公共预算拨款基本支出55.89万元，比上年执行数增加0.13万元，增长0.23%。主要原因是：2018年4月份事业单位工资普调人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.科学技术（206）55.89万元，占100%。
2.科学技术机构对应的基本支出55.89万元，占100%，主要是指日常公用经费和人员经费支出：
项目支出0万元，占%，主要原因是未安排预算项目指出。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术（206）科学技术研究与开发（04）社其他科技条件与服务支出（99）:2018年预算数为55.89万元，比上年执行数减少0.05万元，下降0.09%，主要原因是：财政减少对我单位公用经费安排力度，我单位严格控制各项经费支出。
六、关于克州科技交流中心2018年一般公共预算基本支出情况说明
克州科技交流中心2018年一般公共预算基本支出55.89万元，其中：
人员经费55.06万元，主要包括：住房公积金3.28万元，社会保障缴费4.64万元，津贴补贴19.29万元，基本工资13.3万元，退休费7.21万元，奖金1.11万元，奖励金0.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.68万元。
公用经费0.82万元，主要包括：工会经费0.19万元、公务接待费0.19万元、福利费0.34万元、水费0.05万元，办公费0.1万元、电费0.05万元。
七、关于克州科技交流中心2018年项目支出情况说明
（一）克州科技交流中心无项目支出、专项业务费
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
（二）克州科技交流中心无属于对个人补贴的项目支出
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州科技交流中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州科技交流中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.10万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，本单位未安排出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算。【或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算】；；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是；未安排预算。公务接待费增加0.1万元，主要原因是科技厅调研科技项目等上级部门人员接待。
九、关于克州科技交流中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州科技交流中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。（表九）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年克州科技交流中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.82万元，比上年预算增加0.28万元，增长25.45%。主要原因：财政减少对我单位公用经费安排力度，我单位严格控制各项经费支出。
（二）政府采购情况
2018年，克州科技交流中心及下属单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度克州科技交流中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，克州科技交流中心预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋235平方米，价值21.62万元。
2.车辆1辆，价值20万元；其中：一般公务用车1辆，价值20万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值16.56万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年克州科技交流中心预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
填报单位：克州科技交流中心
项目名称
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项目属性
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新增项目□延续项目□
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主管部门
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项目实施单位
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项目起止时间
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项目负责人
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联系电话
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项目资金（万元）
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资金总额
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财政拨款
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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项目概况
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项目立项情况
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项目立项的依据
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项目申报的可行性
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项目申报的必要性
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、
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2、
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……
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（五）其他需说明的事项
克州科技交流中心所无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州科技交流中心
2018年1月20日
（此件公开发布）
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