目录

第一部分 克州机关工委部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州机关工委部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州机关工委部门2018年收入预算情况说明

三、关于克州机关工委部门2018年支出预算情况说明

四、关于克州机关工委部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州机关工委部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州机关工委部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州机关工委部门2018年项目支出情况说明

八、关于克州机关工委部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州机关工委部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州机关工委部门单位概况

　 一、主要职能

（一）领导州直机关工党的工作。分类指导州直机关和企业、事业单位党的思想、组织、制度和作风建设,做好党员教育管理工作。

（二）指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向自治州党委反映各部门领导班子、领导干部情况和问题。

（三）指导州直机关党组织做好发展新党员工作,负责直属党总支、支部发展新党员工作。

（四）审批州直机关党组织的设置;负责直属机关党总支、党支部书记、副书记的任免和培训工作。

（五）指导三县一市机关工委的业务工作。

（六）按照干部管理权限,审议、审理州直机关党组织和党员违反党章、党纪的案件,按规定决定或取消对党员的纪律处分和有关党员的组织处理问题。受理党组织和党员的检举、控告和申诉工作。

（七）领导自治州直属机关工会、共财团、妇委会的工作。

（八）承担自治州党委、政府交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

克州机关工委单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合科。

克州机关工委单位编制数8人，实有人数15人，其中：在职 6人，增加1人；退休8人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州机关工委部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州机关工委部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算100.66万元。

收入预算包括：一般公共预算100.66万元。

支出预算包括：一般公共服务支出100.66万元。

二、关于克州机关工委部门2018年收入预算情况说明

克州机关工委部门收入预算100.66万元，其中：

一般公共预算100.66万元，占100%，比上年减少31.82万元，主要原因是厉行节约，减少单位经费、项目支出；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金；

三、关于克州机关工委部门单位2018年支出预算情况说明

克州机关工委部门单位2018年支出预算100.66万元，其中：

基本支出94.7万元，占94%，比上年减少32.74万元，主要原因是厉行节约，减少单位经费支出。

项目支出5.96万元，占6%，比上年减少13.89万元，主要原因是厉行节约，调整支出结构。

四、关于克州机关工委部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算100.66万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出100.66万元，主要用于：人员工资发放、缴纳社会保险、经费使用等。

五、关于克州机关工委部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州机关工委部门2018年一般公共预算拨款基本支出 94.7万元，比上年预算数减少31.78万元，下降0.25%。主要原因是：厉行节约，减少单位经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201类）100.66万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201类）财政事务（36款）行政运行（01项）:2018年预算数为100.66万元，比上年预算数减少31.82万元，下降0.24%，主要原因是：厉行节约，减少单位经费、项目支出。

六、关于克州机关工委部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州机关工委部门2018年一般公共预算基本支出94.70万元，其中：

人员经费90.78万元，主要包括：基本工资23.38万元、津贴补贴32.61万元、奖金1.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.85万元、奖励金0.5万元、退休费8.27万元、其他社会保障缴费8.1万元、生活补助费0.44万元、住房公积金5.69万元等。

公用经费3.91万元，主要包括：办公费0.25万元、水费0.05万元、电费0.25万元、公务接待0.5万元、公务用车运行维护费1万元、差旅费0.25万元、工会经费0.33万元、办公用品及设备采购0.5万元、福利费0.59万元、邮电费0.2万元等。

七、关于克州机关工委部门2018年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1.项目名称：党建工作经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：2万元

项目承担单位：克州机关工委

资金分配情况：用于党员各类学习培训

资金执行时间：全年

2.项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：2.16万元

项目承担单位：克州机关工委

资金分配情况：2.16万元

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：2月--10月每人补助1050元，11月至此年2月每人1800元；

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月补助

发放程序：现金

受益人群和社会效益：群众

3.项目名称：群众人员生活补助

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：1.8万元

项目承担单位：克州机关工委

资金分配情况：1.8万元

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：1月—3月每人补助50元。

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月补助

发放程序：现金

受益人群和社会效益：群众

八、关于克州机关工委部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州机关工委部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年同比1.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少0.3万元，主要原因是厉行节俭，压缩单位经费支出；公务接待费增加0.3万元，主要原因是业务工作开展，增加接待开支。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州机关工委本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.91万元，比上年预算减少 5.33万元，下降0.58%。主要原因是厉行节约、支出结构调整。

（二）政府采购情况

2018年，克州机关工委部门及下属单位政府采购预算1.43万元，其中：政府采购货物预算1.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州机关工委部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值14.45万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.45万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值11.80万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额5.96万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

1、填报单位：克州机关工委

2、填报单位：克州机关工委

3、填报单位：克州机关工委

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。