克孜勒苏柯尔克孜自治州党委组织部 2018年部门预算公开

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州党委组织部2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委组织部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算981.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算981.24万元。

支出预算包括：一般公共服务支出981.24万元。

二、关于克州党委组织部2018年收入预算情况说明

克州党委组织部收入预算981.24元，其中：

一般公共预算981.24万元，占100%，比上年增加102.2万元，主要原因是2018年增加了群众工作经费；访惠聚工作队人员由去年的5人增加为18人，增加1名支教人员的生活补助；增加群众工作人员18人生活补助；2017年在职人员为49人,2018年经部委会研究调入15人(在预算中已做),实有人员为64人。

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元。

三、关于克州党委组织部2018年支出预算情况说明

克州党委组织部2018年支出预算981.24元，其中：

基本支出836.96万元，占85.3%，比上年预算数减少了42.08万元，主要原因是：2018年虽然人员经费增加但公用经费压减了。

项目支出144.28万元，占14.7%，比上年增加47.28万元，主要原因是2018年增加了群众工作经费17万元；访惠聚工作队人员由去年的5人增加为18人，增加1名支教人员的生活补助；增加群众工作人员18人生活补助。

四、关于克州党委组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算981.24万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出981.24万元，主要用于基本支出和项目支出。

五、关于克州党委组织部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州党委组织部2018年一般公共预算拨款基本支出981.24万元，比上年预算数增加102.2万元，增长11.62%。主要原因是：2018年增加了群众工作经费；访惠聚工作队人员由去年的5人增加为18人，增加1名支教人员的生活补助；增加群众工作人员18人生活补助；2017年在职人员为49人,2018年经部委会研究调入15人(在预算中已做),实有人员为64人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201类）981.24万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.克州党委组织部一般公共服务（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）:2018年预算数为981.24万元，比上年预算数增加102.2万元，增加11.62%，主要原因是：2018年增加了群众工作经费；访惠聚工作队人员由去年的5人增加为18人，增加1名支教人员的生活补助；增加群众工作人员18人生活补助；2017年在职人员为49人,2018年经部委会研究调入15人(在预算中已做),实有人员为64人。

六、关于克州党委组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委组织部2018年一般公共预算基本支出836.96万元，其中：人员经费729.66万元，主要包括：基本工资204.59万元、津贴补贴313.66万元、奖金17.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.72万元、其他社会保障缴费35.53万元、住房公积金53.81万元、退休费1.23万元、生活补助5.94万元、奖励金0.14万元。

公用经费107.3万元，主要包括：办公费33万元、印刷费1.5万元、水费0.2万元、电费2.5万元、邮电费4万元、差旅费19.7万元、公务接待费13万元、工会经费2.98万元、福利费5.37万元、公务用车运行维护费25.05万元。

七、关于克州党委组织部2018年项目支出情况说明

1、项目名称：远程办工作经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于开展工作发生的办公费用

资金执行时间：2018年1月至2018年12月

2、项目名称：基层组织工作经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：30万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于基层组织建设的办公费用

资金执行时间：2018年1月至2018年12月

3、项目名称：挂职干部交通费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：20万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于下派挂职干部的相关费用

资金执行时间：2018年1月至2018年12月

4、项目名称：援疆工作经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：15万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于全州援疆干部的慰问、生活等

资金执行时间：2018年1月至2018年12月

5、项目名称：开展群众工作经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：17万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于2018年工作队开展群众工作

资金执行时间：2018年1月至2018年12月

6、项目名称：开展群众工作人员生活补助

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：10.8万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：18人*150天*40元=10.8万元

资金执行时间：2018年1月1日至12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：18人

补贴标准：40元/天/人

补贴范围：单位群众工作人员

补贴方式：以代发工资形式发放给个人

发放程序：按月审核拨付

受益人群和社会效益：各族群众

7、项目名称：访惠聚、支教工作人员

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：41.48万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：18人*12个月*1800元+1人*10个月*2600元=41.48万元

资金执行时间：2018年1月1日至12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数:19人

补贴标准：每人每月1800元/2600元

补贴范围：访惠聚工作人员和支教人员

补贴方式：以代发工资形式发放给个人

发放程序：按月审核拨付

八、关于克州党委组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委组织部2018年“三公”经费财政拨款预算数为38.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费25.05万元，公务接待费13万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少18.95万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少9.95万元，主要原因是州委组织部严格按照八项规定进行审核把关；2018年公用经费压减后，单位公用经费减少了25.5万元，减少相应的预算支出；公务接待费减少9万元，主要原因是州委组织部严格按照八项规定进行审核把关；2018年公用经费压减后，单位公用经费减少了25.5万元，减少相应的预算支出。

九、关于克州党委组织部2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委组织部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州党委组织部的机关运行经费财政拨款预算107.3万元，比上年预算减少89.31万元，下降45.42%。主要原因是：2018年积极响应州委州政府的安排部署，单位公用经费压缩，坚持勤俭节约、合理支出原则，严格执行中央八项规定。

（二）政府采购情况

2018年，克州党委组织部政府采购预算57.65万元，其中：政府采购货物预算57.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州党委组织部占用使用国有资产总体情况为

1.房屋33000平方米，价值0万元。

2.车辆6辆，价值173.41万元；其中：一般公务用车6辆，价值173.41万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值28.88万元。

4.其他资产价值314.19万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额144.28万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州党委组织部

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州党委组织部

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州党委组织部

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州党委组织部

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州党委组织部

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州党委组织部

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州党委组织部

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收入（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、2018年预算公开报表（克州党委组织部）.xls

      2、2018年部门预算公开说明（州委组织部）-signed.pdf

克州党委组织部

2018年1月25日

（此件公开发布）