克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2018年部门预算公开

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2018年部门预算公开

目录

第一部分 克州供销社单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州供销社2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州供销社2018年收入预算情况说明

三、关于克州供销社2018年支出预算情况说明

四、关于克州供销社2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州供销社2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州供销社2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州供销社2018年项目支出情况说明

八、关于克州供销社2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州供销社2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州供销社是为农服务，促进城乡物资交流保障市场供给农业生产资料以及农产品流通体制改革建设规划“三农”综合服务开发与支持，农业生产资料以及农产品市场服务，相关社会服务。

　 二、机构设置及人员情况

克州供销社无下属预算单位，下设6 个科（室），分别为办公室、财会审计科、基层指导科、综合业务科、纪检监察室及资产监督管理办公室（事业单位）。

克州供销社编制人数 17 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 3 人。实有人数 14人，其中：在职14人，增加或减少0人；退休 25人，增加或减少0人；离休3人，增加或减少0人；遗属人员 1人，增加或减少0人。

第二部分 克州供销社2018年部门预算公开表

具体情况详见附件

第三部分 克州供销社2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州供销社2018年收支预算情况的总体说

明

按照全口径预算的原则，克州供销社2018年所有收入

和支出均纳入部门预算管理。收支总预算277.78万元。

收入预算共计277.78万元，其中包括：一般公共预算收入277.78万元。

支出预算共计277.78万元，其中包括：一般公共服务支出277.78万元。

二、关于克州供销社2018年收入预算情况说明

克州供销社收入预算 277.78万元，其中：

一般公共预算 277.78 万元，占 100 %，比上年增加0.21万元，主要原因是养老、社保基数增加。

政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无。

三、关于克州供销社2018年支出预算情况说明

克州供销社2018年支出预算277.78万元，其中：

基本支出252.58万元，占90.93%，比上年减少19.99万元，主要原因是缩减基本支出经费。

项目支出25.2万元，占9.07%，比上年增加20.2万元，主要原因是开展群众工作人员增加，生活补助费增加。

四、关于克州供销社2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算277.78万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出277.78万元，主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障费、住房公积金、以及公用经费等。

五、关于克州供销社2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州供销社2018年一般公共预算拨款基本支出252.58万元，比上年执行数减少18.13万元，下降6.7%。主要原因是：缩减基本支出经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）基本支出252.58万元，占一般公共预算支出的90.93%。

2、一般公共服务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）项目支出25.2万元，占一般公共预算支出的9.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2018年预算数为277.78万元，比上年预算数增加0.21万元，增长0.08%，主要原因是养老、社保基数增加。

六、关于克州供销社2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州供销社2018年一般公共预算基本支出 252.58 万元， 其中：人员经费243.75万元，主要包括：基本工资53.53万元、离休费35.84万元、奖金4.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.49万元、奖励金0.78万元、退休费20.42万元、其他社会保障缴费19.68万元、生活补助0.44万元、住房公积金12.82万元、津贴补贴73.29万元。

公用经费8.83万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.1万元、水费0.05万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费0.55万元、维修（护）费0.15万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.74万元、福利费1.34万元、办公设备购置3万元，公用取暖费1.5万元。

七、关于克州供销社2018年项目支出情况说明

（一）项目名称：群众工作经费（一）

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州供销社

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2018年1月---12月

（二）项目名称：群众工作人员生活补助（二）

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：1.8万元

项目承担单位：克州供销社

资金分配情况：1.8万元

资金执行时间：2018年1月---12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：每人每天40元,按90天

补贴范围：留守人员

补贴方式：按月补贴

发放程序：逐级审批

受益人群和社会效益：帮助群众发展生产，解决困难，脱贫致富。

（三）项目名称：群众工作人员生活补助（三）

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：13.4万元

项目承担单位：克州供销社

资金分配情况：13.4万元

资金执行时间：2018年1月---12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：1人的标准为（每月2600元，按10个月）；5人的标准为（每月1800元，按12个月）。

补贴范围：开展群众工作人员

补贴方式：按月补贴

发放程序：逐级审批

受益人群和社会效益：帮助群众发展生产，解决困难，脱贫致富。

八、关于克州供销社2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州供销社2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0.2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年（减少） 0.6 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0 万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少0.6万元，主要原因是减少接待，压缩开支。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州供销社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州供销社机关运行经费财政拨款预算8.83万元，比上年预算减少5.45万元，下降38.17%，主要原因是：缩减基本支出经费。

（二）政府采购情况

2018年，克州供销社政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，供销社及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值7万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额 25.2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表（一）

（ 2018 年度）

填报单位：克州供销社

财政支出绩效目标申报表（二）

（ 2018 年度）

填报单位：克州供销社

财政支出绩效目标申报表（三）

（ 2018 年度）

填报单位：克州供销社

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、克州供销社2018年部门预算公开.pdf

      2、克州供销社 2018年部门预算公开表.xls

（此件公开发布）

克州供销社

2018 年1 月25 日