第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州种子管理站2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州种子管理站2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算410.62万元。

收入预算包括：一般公共预算391.32万元，其他收入4.3万元，单位上年结余15万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：农林水支出410.62万元。

二、关于克州种子管理站2018年收入预算情况说明

克州种子管理站收入预算 410.62万元，其中：

一般公共预算391.32万元，占 95.3%，比上年减少 14.62万元，主要原因是：一是单位经费减少，二是州财政局取消项目经费，三人员开除调出。

政府性基金预算0万元，占 0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算

其他收入 4.3万元，占 1.05%，比上年增加 4.3万元，主要原因是：自治区种子管理总站每年拨付业务经费及自治州科技局拨付项目业务经费 ；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）15万元，占 3.65%，比上年减少 5.86万元，主要原因是：州财政局取消项目经费，2017年的克州农作物新品种展与示范项目工作结余。

三、关于克州种子管理站2018年支出预算情况说明

克州种子管理站2018年支出预算 410.62万元，其中：

基本支出 401.22万元，占 97.71%，比上年减少13.82万元，主要原因是；一是根据群众工作需要财政压缩30%业务经费用于群众性专项经费，同时人员减少相对工资及支出也在减少（一人调出，一人开除）；二是群众工作经费拨付至州供销社牵头单位。

项目支出9.4 万元，占 2.29 %，比上年减少2.36万元，主要原因是：一是我站在2018年重点开展群众工作，二是州财政局取消项目经费；三是自治区农业农村厅拨付的《新品种试验示范及推广项目》经费已于2017年实试年。

四、关于克州种子管理站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 391.32万元。

收入全部为一般公共预算拨款无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共预算支出391.32万元，主要用于发放人员工资、单位日常运行支出等。

五、关于克州种子管理站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情

克州种子管理站2018年一般公共预算拨款基本支出 381.92万元，比上年执行数减少45.25万元，下降10.6%。主要原因是州财政局缩减公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算农林水（213）391.32万元，占 95.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算农林水（213）财政事务（01）事业运行（04）:2018年预算数为391.32万元，比上年执行数减少58.96万元，下降13.09%，主要原因是：人员减少引起的工资及公用经费减少（2017年单位预算人数为32人，至2017年年末为30人其中：一人调出、一人开除等）2、公用经费部分减少，主要原因是根据群众工作需要财政压缩30%业务经费用于群众性工作支出。

六、关于克州种子管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州种子管理站2018年一般公共预算基本支出 381.92万元， 其中：

人员经费370.19万元，主要包括：基本工资105.01万元、津贴补贴148.52万元、奖金8.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.98万元、其他社会保障缴费19.91万元、住房公积金26.27万元、退休费13.39万元、生活补助0.44万元、奖励金1.92万元。

公用经费 11.73万元，主要包括：办公费1万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.7万元、差旅费0.91万元、维修（护）费0.75万元、公务接待费0.1万元、工会经费1.49万元、福利费2.68万元、公务用车运行维护费3.8万元。

七、关于克州种子管理站2018年项目支出情况说明

1.项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：根据州财政2018年预算编制内容

预算安排规模：9.4万元

项目承担单位：克州种子管理站

资金来源：财政全额拨款

补贴人数：11人为群众工作人员

补贴标准：教育工作人员；2人*0.26万元10=5.2万元 短期开展群众工作人员；7人*40元*30天*5个月=4.2万元、

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：每人每月现金发放

发放程序：根据考勤表经主要领导审核签字后，由单位财务人员造表，财务负责人签字后，转账发放到个人。

受益人群和社会效益：群众工作人员、群众工作人员一致好评。

八、关于克州种子管理站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、克州种子管理站2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费3.8万元，公务接待费0.1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1万元，其中：公务接待费增加0.1万元，主要原因是：各县市种子管理站来州站学习开展工作。

九、关于克州种子管理站2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州种子管理站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站本级0家行政单位、0家参公管理单位，1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.73万元，比上年预算减少3.42万元，增下降22.57 %。主要原因是：1，2018年预算拨款减少公共经费； 2群众工作人员生活补助供销社发放；3，主要原因是财政调整支出结构，减少对公用经费安排力度，我单位严格按照要求坚持过紧日子，压减一般性支出，减少不必要的支出。

(二）政府采购情况

2018年，克州种子管理站及下属单位政府采购预算18.85万元，其中：政府采购货物预算5.55万元，政府采购工程预算13.3万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.09万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.55万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州种子管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.我单位名下没有办公用房屋。主要原因是由州农业局牵头(州农业局、州林业局、州畜牧局、）等15个单位8层综合办公大楼，因消防一直没法达标，没有办理产权手续。

2.2.车辆2辆，价值29.72万元；其中：一般公务用车 2辆，价值29.72万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值8.71万元。

4.其他资产价值17.59万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额9.4万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州种子管理站

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州种子管理站

其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。