目录

第一部分克州统计局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分克州统计局2017年决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分克州统计局概况

第一部分部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）基本情况

1、主要职能：

克州统计局主要工作是统一组织自治州统计调查，汇总、整理自治州的基本统计资料，对全州国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测、和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，搜集、整理、提供毗邻地区基本统计资料，为政府决策提供宏观依据。

（1）提高了统计数据质量。全面做好了国民经济核算、农业、工业、交通、能源、投资、房地产开发、建筑业、商贸、文化、劳动工资等各项常规统计业务报表工作。提高了新增“四上”企业申报通过率，认真做好“企业一套表”联网直报工作，顺利完成了全州“四上”企业的网上直报工作。

（2）增强了统计服务能力。每季度召开一次经济形势分析联席会议，每季度撰写经济运行分析报告；整理编写和发布《2016年国民经济和社会发展统计公报》；整理收集《2017年克州领导干部手册》、《克州统计年鉴（2017）》相关数据；每月编印《克州领导干部经济要情参考》80份；坚持每月全州及县（市）主要经济指标通报制度，为自治州党委、政府正确决策提供了详实的数据保证。

（3）进行了统计专业调研。由领导带队，组织专业骨干对三县一市统计工作开展了全面调研，形成了调研报告，要求各县市统计局贯彻落实，针对存在的问题进行了整改。

（4）认真做好第三次全国农业普查工作。克州按照国家普查方案要求，组建了各级普查机构、落实农业普查经费、宣传农业普查意义和内容、全面开展农业普查入户登记和督导、完成事后数据质量抽查，按照时间节点要求认真扎实推进了普查工作的实施。自2017年1月1日，农业普查正式进入现场登记阶段。在普查登记期间，自治州共动员了1800多名普查员和普查指导员入村入户逐户逐项填写普查表。全州共完成10.68多万普通农户、规模农户、农业经营单位的PDA数据采集与上报。同全国保持了同步推进。事后质量抽查由自治区第三次全国农业普查办公室直接领导，各级农普办充分配合和支持。自治区农普办成立了事后质量抽查组，我们要服从统一的工作部署、统一的时间安排、统一的操作规范，认真做好组织实施工作，确保圆满完成各项工作任务。

（5）落实了上级文件精神。按照《自治州党委全面深化改革领导小组2017年工作要点》（克党办发〔201735〕号）文件要求，对改革工作进行责任分工制定了改革任务台帐表，按时间进度顺利完成了改革任务。

（6）大力强化统计法制建设。认真实施普法规划，深入开展统计法律法规的学习宣传。加大对统计执法骨干的培训，提高全州统计执法人员的整体素质。进一步加强克州统计法制体系建设，强化统计执法工作，依法查处统计违法行为，坚决打击在源头数据上弄虚作假和拒报瞒报漏报等行为，做到有案必查、有案必究，保障统计数据质量。

2、机构设置情况：

克州统计局内设7个科室，分别是：办公室、综合科、城统科、农统科、法制科、计算站、普查中心。

为独立核算机构，编制人数为30人，其中行政编15人，事业编15人。

3、人员情况：

2017年实有人数26人。其中行政13人，事业12人，工勤人员1人。与上年同期比较未减少2人。主要原因是人员调出。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州统计局部门决算包括：克州统计局部门本级决算，无所属单位部门决算。

纳入克州统计局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州统计局2017年决算情况说明

一、克州统计局收支总体情况

（一）克州统计局收入支出决算总体情况说明

2017年度收入428.87万元，与上年相比，减少55.3万元，降低11.42%。支出437.44万元,与上年相比，减少76.35万元，降低14.86%，结余2.58万元，与上年相比，减少8.57万元，降低76.86%。收入支出下降主要原因人员调出，人员经费减少。

与预算相比情况：

2017年度收入428.87万元，与2017年预算收入440.92万元，相比减少12.05万元，降低2.73%。

2017年度支出437.44万元，与2017年预算支出440.92万元，相比减少3.48万元，降低0.79%。

其他有关说明内容：无。

（二）克州统计局收入总体情况说明

本年收入428.87万元，其中：财政拨款收入393.47万元，占91.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入35.41万元，占8.26%。收入减少主要原因是人员调出，人员经费减少。

与预算相比情况：

2017年度收入428.87万元，与2017年预算收入440.92万元，相比减少12.05万元，降低2.73%。

其他有关说明内容：无。

（三）克州统计局支出总体情况说明

2017年支出合计437.44万元,其中：基本支出437.44万元,占100 %，项目支出0万元0，占0 %，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。减少主要原因是人员调出，人员经费减少。

与预算相比情况：

2017年度支出437.44万元，与2017年预算支出440.92万元，相比减少3.48万元，降低0.79%。

其他有关说明内容：无。

二、克州统计局财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入393.47万元，与上年相比减少49.67万元，降低11.21%，增减变化的主要原因是：人员调出，人员经费减少。2017年度财政拨款支出401.54万元，与上年相比，减少33.52万元，降低7.7%。其中：基本支出401.54万元,项目支出0万元，增减变化的主要原因是：人员调出，人员经费减少。财政拨款结转结余0万元。与上年相比减少8.08万元，降低100%。

与预算相比情况：

2017年度财政拨款收入393.47万元，与2017年预算收入440.92万元，相比减少47.45万元，降低10.76%。

2017年度财政拨款支出401.54万元，与2017年预算支出440.92万元，相比减少39.83万元，降低8.93%。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出401.54万元，与上年相比减少33.52万元，下降7.7%。增减变化的主要原是：人员调出人员经费减少。其中：按功能分类科目，2010501行政运行支出362.18万元，2050201学前教育支出1.04万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.32万元。按经济分类科目：工资福利支出266.46万元，商品和服务支出76.69万元，对个人和家庭的补助58.39万元。

与预算相比情况：

2017年度财政拨款支出401.54万元，与2017年预算支出440.92万元，相比减少39.83万元，降低8.93%。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

其他有关说明内容：无。

三、克州统计局结转结余情况

2017年度结转结余2.58万元。与上年相比减少8.57万元，降低76.86%。其中：财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少8.08万元，降低100%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.12万元,与上年相比减少0.79万元，降低11.47%。减少的原因是压缩开支，减少支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无变化。公务用车购置及运行维护费支出5.72万元，占93.48%，与上年相比减少0.05万元，降低0.85%。减少原因：未购置公务用车，燃油费减少；公务接待支出0.4万元，占6.52%，与上年相比减少0.74万元，降低65.09%。减少原因：公务接待进一步规范。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费5.72万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.72万元。主要用于车辆燃油费、维修费及保险费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.4万元。具体是：国内公务接待支出0.4万元，主要是上级领导检查调研、召开会议参会人员食宿等。克州统计局全年接待了8批次，共计接待20人次。

与预算相比情况：

2017年克州统计局一般公共预算“三公”经费决算总支出6.12万元，比预算减少0.3万元，降低4.74%。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年克州统计局运行经费支出76万元，比上年增加26.89万元，增长54%。主要原因是：工作任务重，经费支出多。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划23.9万元，其中：政府采购货物支出23.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购23.9万元，其中：政府采购货物支出23.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计251.45万元，其中：流动资产19.06万元，固定资产232.39万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值58.41万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值173.99万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州统计局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，克州统计局实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末克州统计局民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）05（款）01（项）：指行政运行支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，205（类）02（款）01（项）：学前教育支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年统计局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州统计局.XLS