目 录

第一部分 克州卫生局卫生监督所部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况我单位属参公单位。

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

(1)承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的受理、初审工作。

(2)负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安未全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

(3)负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

(4)负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

(5)负责对医疗机构与采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

(6)负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。

(7)负责全州卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育，受理违法行为的投诉、举报。

(8)承办卫生行政主管部门交办的其他事项。

（二）、机构设置情况

克州卫生局卫生监督所内设6个职能科室：1、办公室、2、医疗卫生监督科、3、公共场所卫生监督科、4、学校卫生监督科、5、传染病与消杀卫生监督科、6、放射诊疗卫生监督科等

（三）、年末编制情况12人、实有人数情况8人。其中领导指数3人、一般干部5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州卫生局卫生监督所部门决算包括：克州卫生局卫生监督所部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州卫生局卫生监督所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入99.33万元,与上年相比，减少43.18万元，降低30.29%，支出127.32万元,与上年相比，减少8.59万元，降低6.32%，结余0万元，与上年相比，减少36.07万元，降低100%。增减变化主要原因是：年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明:收入支出减少原因：人员减少、公用经费减少、养老保险减少、财政资金盘活专项减少。

与预算相比情况：年初收入预算数101.28万元、年末收入决算数99.33万元、收入决算数比预算数减少1.95万元、降低1.92%、原因: 人员减少、公用经费减少，养老保险减少支出、财政资金盘活专项减少。

支出预算数101.28万元，决算数127.32万元、比预算数增加26.04万元、增长25.71%、支出增加原因：1、开展卫生监督员及协管培训，2、开展国家双随机专项监督督导检查，3、群众工作经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计99.33万元，其中：财政拨款收入99.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无其他资金来源收入。

与预算相比情况，年初收入预算数101.28万元、年末收入决算数99.33万元、收入决算数比预算数减少1.95万元、降低1.92%、原因: 人员减少、公用经费减少、养老保险减少、财政资金盘活专项减少。无其他资金来源收入。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计127.32万元，其中：基本支出127.32万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增长变化的主要原因是：支出减少原因：人员减少、公用经费减少，养老保险减少支出、财政资金盘活专项减少。

与预算相比情况：支出预算数101.28万元，决算数127.32万元、比预算数增加26.04万元、增长25.71%、支出增加原因：1、开展卫生监督员及协管培训。2、开展国家双随机专项监督督导检查。3、群众工作经费增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入99.33万元，与上年相比，减少43.18万元，降低30.29%。增减变化的主要原因是：人员减少、公用经费减少，养老保险减少支出、财政资金盘活专项减少。财政拨款支出127.32万元，与上年相比，减少8.59万元，降低6.32%。其中：基本支出127.31万元，项目支出0万元。增长变化的主要原因是：基本支出增加了1.35万元，办公经费增大。项目支出减少9.94万元，2017年无项目。财政拨款结余为0，与上年相比减少27.98万元，降低100%。增长变化的主要原因是：专项资金已下拨到各县市。

与预算相比情况：年初收入预算数101.28万元、年末收入决算数99.33万元，收入决算数比预算数减少1.95万元、降低1.92%。增减变化的主要原因是：1人调出，经费减少。

年初支出预算数101.28万元，支出决算数127.32万元、支出决算数比预算数增加26.04万元、增长25.71%。支出增加原因：1、开展卫生监督员及协管培训。2、开展国家双随机专项监督督导检查。3、群众工作经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出127.32万元。与上年相比，减少1.71万元，降低1.33%。增减变化的主要原因是：人员减少、养老保险减少。其中：按功能分类科目，2100409重大公共卫生专项支出23.86万元，2100402卫生监督机构支出92.31万元，2080505机关事业单位基本养老缴费支出11.15万元。按经济分类科目，工资福利支出82.08万元，商品服务支出35.81万元，对个人和家庭补助支出9.42万元。

年初支出预算数101.28万元，支出决算数127.32万元、支出决算数比预算数增加26.04万元、增长25.71%。支出增加原因：1、开展卫生监督员及协管培训。2、开展国家双随机专项监督督导检查。3、群众工作经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少36.07万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少27.98万元，降低100%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元，比上年增加0.49万元，增长49.69%，增加原因是车辆老化，维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%，比上年增加0.49万元，增长49.69%，增加原因是车年限长，维修增加；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比无变化。具体情况如下：

我单位无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元。主要用于车辆保险、车辆维修、车辆加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。我单位2017年无发生公务接待。

与预算相比情况， “三公”经费支出决算与预算一致。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州卫生局卫生监督所单位机关运行经费支出35.81万元，比上年增加28.57万元，增长394.87%，主要原因是支出增加原因：1、开展卫生监督员及协管培训。2、开展国家双随机专项监督督导检查。3、群众工作经费增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划1.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元；实际采购0.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.99万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计82.70万元，其中：流动资产8.43万元，固定资产74.28万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，原因是：和卫计委和属办公，产权归卫计委。共有车辆2辆，价值41.48万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：食品安全快速检测车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备台（套），其他固定资产价值32.80万元。

其他有关说明内容：食品安全检查设备、空气检测设备、生活饮用水检测设备。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至20107年12月31日，克州卫生局卫生监督所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2100409重大公共卫生专项，2100402卫生监督机构，2080505机关事业单位基本养老缴费。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：克州卫生监督所一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州卫生局卫生监督所.XLS